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1、xxx公司以客户为中心的业务流程1、 拟订的业务流程主要有：l 产品需求信息单生成流程l 树脂事业部流程l 物流流程l 定单处理流程/月计划l 定单处理流程/紧急定单l 生产流程l 生产辅助采购流程l 产品交付流程2、 技术中心拟订的业务流程l 新品种研发流程3、 法律资源部拟订的业务流程l 法律事务处理流程l 法律文件审核流程l 出台规章制度流程l 人员需求计划制定流程l 人员招聘流程l 人员培训计划制定流程（年度）l 员工培训流程l 考核指标体系建立、计划流程l 员工考核与激励实施流程l 机构、职能调整流程l 人员调配流程l 岗位薪资结构确定、定级流程4、 财务部拟订的业务流程l 存货管理
2、流程l 生产成本核算流程l 物资采购核销流程l 应付款项管理流程l 发票领用管理流程l 定价流程附表：商务部产品需求信息单生成流程树脂事业部流程物流中心树脂事业部生产商务部计划科产品需求信息单树脂事业部营销部门市场客户存货管理流程（财务流程）生产成本核算流程（财务流程）生产部 树脂需求计划10物流流程原料供应商生产领用原料库检验采购采购计划原料测算生产计划商务部合格不合格存货管理流程 财务流程物资采购核销流程应付款项管理流程产品交付流程客户仓库物流中心交付科签单、提货单发票商务部业务科开据发票及交付申请单市场营销部门 返回签单财务流程发票领用管理流程存货管理流程定价管理流程应收款项管理流程 签
3、单返回 定单处理流程-月计划市场营销部门技术部下达生产技术配方成品库存商务部计划科汇总分析 N 新品 减存货管理流程 Y 0 0产品交付生产计划物流中心原料评审 N Y 物资采购核销流程物流中心原料准备生产部安排生产财务部定价管理流程树脂事业部半成品准备生产计划订单处理流程-紧急定单市场营销部门商务部计划科定单分析发货减库存计划内？ Y 0 物流中心原料准备 生产部安排生产N生产流程成品库各生产车间生产物流中心辅料计划生产部总调度商务部生产计划生产成本核算流程检验存货管理流程生产成本核算流程生产领用生产辅料采购流程辅料库检验辅料采购生产辅料计划合格不合格存货管理流程物资采购核销流程退货 财务流
4、程注： 虚框内为财务流程技术中心流程：技术中心新产品研发流程商务部发出指令（新品种） 产品编号质量控制科 不能生产 财务部接配方核算成本合作科下达试验任务书 标准化科与配方科接研制成功的配方和标准下发生产技术文件等 不能 质控部生产部接配方生产研究所接受任务将信息反馈 不能研制 评审 质 检 入库物流中心按配方采购原料研究所接任务后进行研制合作科立项后下达计划任务书 技术服务客户 一、 对各部门拟订的业务流程的评价 改善公司现有流程，其实质就是改善公司管理控制过程，各部门应重点解决以下问题：1、 各部门业务流程控制的范围在哪里？2、 各部门业务的特性是怎样的？3、 衡量各部门业务流程有效性的标准及依据？4、 如何诊断与更正业务流程与计划、标准之间的偏差？5、 各部门业务流程关键点上的例外情况如何得到控制？
