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1、亳州职业技术学院推进廉政风险防控管理试点工作材料之二权力运行流程图流程图1：亳州职业技术学院干部选任流程图廉政风险点：审批表内容与真实情况有出入或任免手续不完整防控措施：考察表向本人验证，严格履行任免手续责任单位：组织人事处责任人：组织人事处处长廉政风险点：公示内容与任免内容不符；公示时间偏短防控措施：公示内容报请主管领导和有关领导签字；设监督电话责任单位：组织人事处责任人：组织人事处处长报市委市政府审批、备案；报市委组织部备案廉政风险点：考察方式单一或带主观倾向，报告不全面不真实或表达含混不明确防控措施：考察组实行回避原则，请上级派人监督，考察结果如实记录在案责任单位：组织人事处责任人：组织
2、人事处处长党政会议讨论确定任免人选填写任免审批表，履行任免手续，印发任免决定公示七天成立考察组，对考察对象进行考察，形成考察报告党政会议研究确定考察对象根据民主推荐，形成初步的人选意向根据工作需要，确定调整方案流程图2：亳州职业技术学院人员录用流程图廉政风险点：提交不符合条件人员上会防控措施：组织人事处组织专家进行综合评议责任单位：组织人事处责任人：组织人事处处长廉政风险点：不符合条件人员进入下一程序防控措施：相关部门组成考核组进行考核责任单位：组织人事处责任人：组织人事处处长廉政风险点：不符合条件人员进入下一程序防控措施：组织人事处初审、院系复审责任单位：组织人事处责任人：组织人事处处长廉政
3、风险点：信息不公开或公开范围不够防控措施：校园网、公共网进行公示责任单位：组织人事处责任人：组织人事处处长核算工作量确定人员需求，综合各部门退休、调出等情况，结合实际工作需要，拟定人员录用草案提交党政会议研究，制定招聘计划在我院网站及有关网点发布招聘计划根据招聘计划，有目的、有选择性的参见各地人才招聘会，收集应聘人员简历对基本符合条件的应聘人员审核毕业证、学位证、各种资格证书等证书原件组织具体相关部门对人员进行面试考核形成初步录用意见，上党政会议研究，确定录用名单流程图3亳州职业技术学院工资福利管理流程图根据相关政策申报工资，编制全年工资、福利测算表及相关说明。 报上级主管部门审核批复组织人事
4、处根据批复及学院经费安排，拟出工资福利分配方案。院党政会议研究确定组织人事处编制每月工资发放表，工会编制福利发放表。财务处确认后发放流程图4：亳州职业技术学院收文流程图签收院外来文、信函、通知及有关材料。 办公室（内收发）登记，填写传阅单。办公室负责人签署拟办意见 院领导批阅办公室登记督办反馈有关人员传阅承办部门承办反馈 立卷，归档。流程图5：亳州职业技术学院发文流程图主办部门拟稿（填写发文稿纸）送办公室相关部门会签办公室审核院领导审阅、签发办公室复核、给文号、缮印（组织核对）、盖章办公室或主办部门存档交主办部门或办公室发文 流程图6：亳州职业技术学院用印流程图各部门提交材料部门负责人审核签字
5、院领导审核签字用印流程图7：亳州职业技术学院办公用品采购流程图部门提出申请1、办公室汇总，向院长提出申请报告。2、院采购领导小组询价2、财务、监审部门审核主管财务院长审批院采购领导小组采购财务处货款结算流程图8：亳州职业技术学院项目报建流程图院党政会议审议通过向市委市政府报批拟建项目报市规划部门审批报市发改委审批建设部门审核初设方案办理监理、施工等招标手续办理规划许可证和施工许可证流程图9：亳州职业技术学院招投标流程图项目获准立项后，使用单位报送市招标投标中心申请招标总务处编制招标文件，发布招标公告或邀请函总务处组织院招标采购小组进行招标总务处向中标人发放中标通知书院招标采购小组审核总务处与中
6、标单位签订协议，报主管院长签批合同签订并盖章（由财务处、总务处、中标单位各执一份）总务处整理相关资料并归档 附注：流程图10：亳州职业技术学院工程施工流程图开工前准备 施工组织方案审查对施工单位、监理单位按投标文件进行资质审查。材料设备招标施工管理竣工验收并办理竣工备案表流程图11：亳州职业技术学院工程竣工流程图监理和甲方审核决算 院领导委托决算审计核定项目总投资、每平米造价固定资产登记移交竣工资料归档流程图12：亳州职业技术学院物资采购流程图各部门提出申请，填写物资采购申请单廉政风险点：技术规格不清楚防控措施：部门专业人员严格审核责任单位：总务处实验实训中心责任人：总务处处长实验实训中心主任
7、 总务处、实验实训中心核实汇总，逐级报批院党政会议审议分管院领导审批院长审批实验实训设备由实验实训中心采购，图书设备由图书馆采购，其它由总务处集中采购资产入库手续 廉政风险点：数量、质量与招标要求不一致防控措施：与使用部门联合验收责任单位：总务处实验实训中心责任人：总务处处长实验实训中心主任配送给申请部门及个人相关资料存档流程图13：亳州职业技术学院资产管理流程图根据国家相关规定及学院管理办法，建立健全组织机构，人员到位。领用：职工提出申请，部门负责人和分管院领导同意后，办理领用手续。保管：实行学院、部门、个人三级管理，帐、卡、物一致，责任落实到个人。处置：根据国家相关规定和设备使用具体情况，
8、提出设备的处置意见，报市委市政府审批，根据审批情况进行处理。流程图14：亳州职业技术学院预算决算管理流程图（一）预算管理流程图学院确定预算编制的原则和要求各部门申报经费使用项目财务处汇总编制预算草案上报院党政会议院党政会议研究调整，报市财政局（二）决算管理流程图会计年度终了后，财务处组织决算报表编制工作。清理收支账目、往来款项，核对年度预算收支和各项拨、缴款项。对各项收支进行年终结账实物盘点，对账，要求帐表、帐帐、帐实相符。根据帐表编制财务决算报表审核通过，编制决算报表编制说明报市财政局流程图15：亳州职业技术学院经费收入管理流程图根据收费许可证规定的范围及相关文件规定的收费标准填制收据或发票
9、出纳员凭票收取款项预算外资金全额上缴财政专户流程图16：亳州职业技术学院支出经费管理流程图实物由经办人和验收人签字，其它由经办人签字。固定资产和低值易耗品由资产管理部门验收入库，并录入学院固定资产管理系统。经办人整理粘贴原始单据填写相关借款及报销单部门负责人审核事项的真实合法性并签字按学院经费审批权限执行分管院领导审批签字院长审批财务处处长审核签字出纳据审批单，办理相关的借款、支付和报销手续。流程图17：亳州职业技术学院图书采购流程图图书馆制定图书采购计划图书馆制定招标方案在校园网上发布招标信息廉政风险点：供应商的选择是否公平、公开防控措施：公开招标，纪检全程监督责任单位：图书馆 责任人：图书
10、馆馆长组织评标签订合同组织图书采购图书验收报账相关资料存档流程图18：亳州职业技术学院年度科研成果奖励流程图暑假前，教师向图书馆申报上一年度的科研成果。 图书馆统计分类整理后，将申报结果发布在校园网上，教师核对申报结果。图书馆组织科研成果评审小组进行审核、评选。评选结果报院领导审批校园网上发布评选结果，公示一周。发“科研成果奖励通报”文件和奖金流程图19：亳州职业技术学院科研课题研究经费流程图课题立项申请 图书馆组织评审，确定立项课题已立项的各级课题，提供规范的开题报告和课题研究费用开支进度计划评选结果报院党政会议审批校园网上发布评选结果，公示一周以课题为单位按课题级别下发课题研究经费流程图20：亳州职业技术学院合同管理流程图合同登记办理免税项目负责人不合格合同盖章合同登记合同履行合同终止项目鉴定、报奖项目中期检查提交结题、验收报告提交鉴定报奖材料不合格部门负责人负责部门合同编号主管财务院领导审批财务处合同审查流程图21：亳州职业技术学院人才培养方案制定流程图依据教育部有关文件，提出学院人才培养方案原则意见。专业调研按原则意见制定各专业人才培养方案院专业指导委员会论证通过、实施流程图22：亳州职业技术学院教师教学任务流程图院/系（部）提交各专业教学计划院/系部落实任课教师教务处条件审核院长审定流程图23：亳州职业技术学院教学事故认定及处理流程图事故发
