风险预控管理手册(全).doc

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1、目 录 1 XXX 矿矿风险管理组织机构风险管理组织机构 1 1 1 风险预控管理体系建设领导小组 1 1 2 风险管理办公室及其职责 1 2 XXX 矿矿风险概述风险概述 1 2 1 工作任务清单 4 2 2 风险管理流程图 10 3 XXX 矿矿工作任务风险管理工作任务风险管理 12 3 1 综采专业风险管理 12 3 2 开掘专业风险管理 18 3 3 机电专业风险管理 23 3 4 通防专业风险管理 32 3 5 安全风险管理 45 3 6 政工后勤战线风险管理 47 3 7 调度室风险管理 44 4 XXX 矿矿重大危险源评估重大危险源评估 44 4 1 瓦斯事故危险源评估 44 4

2、 2 火灾事故危险源评估 52 4 3 顶板事故危险源评估 57 4 4 水灾事故危险源评估 65 4 5 放炮事故危险源评估 69 4 6 机械事故危险源评估 76 4 7 电气事故危险源评估 81 4 8 主运输事故危险源评估 83 4 9 煤与瓦斯突出事故危险源评估 16 5 XXX 矿矿系统风险评估系统风险评估 25 5 1 开采系统 25 5 2 矿压监测系统 27 5 3 通风系统 28 5 3 瓦斯防治系统 29 5 4 煤尘防治系统 31 5 5 防灭火系统 32 5 6 防治水系统 32 5 7 运输系统 35 5 8 供配电系统 36 6 危险源监测 预警 控制和升降级管理

3、危险源监测 预警 控制和升降级管理 37 6 1 危险源监测 37 6 2 危险源预警与控制 40 1 安全风险预控管理体系组织机构 1 1 安全风险预控管理体系建设领导小组安全风险预控管理体系建设领导小组 组 长 韩振鹏 李永占 副组长 张卫东 杨国和 李 墨 孙米银 耿明强 赵广州 党万顺 刘庆军 李玉甫 成 员 各位副总师 安全风险预控管理办公室人员及业务部门负 责人 1 2 常设机构常设机构 领导小组下设安全风险预控管理办公室 以下简称 预控办 预 控办设在安全质量部 具体负责 风险预控体系 的构建运行和管理工 作 主 任 赵广州 副主任 赵晓举 成 员 朱光辉 王 学 李国华 马 闯

4、 孙 永 曹留柱 周传法 1 3 主要职责主要职责 1 3 1 安全风险预控管理体系建设领导小组 简称 体系领导小 组 主要职责 1 组织各相关单位按要求参加理论培训 2 指导和监督各单位风险预控体系的建设 应用和实践 3 组织对各单位风险预控体系建设情况的评估验收 4 对突发事件进行协调处理 1 3 2 预控办主要职责 1 作为安全风险预控管理体系的常设机构 是构建全矿风险预控体 系的实施者 2 对上级别的危险源进行组织处理 按要求总结 报送风险预控体 系建设进展情况 3 对矿井风险预控体系实施情况进行日常监督 考核 1 3 3 各业务部室主要职责 1 构建本专业安全风险预控管理体系 2 组

5、织开展本专业安全风险预控管理体系建设工作 对本专业风险 信息进行预警及处理 2 风险辨识情况简介 XXX 矿 以下简称 XXX 矿 是突出灾害较为严重的矿井 生产 和服务过程中 人 机 环 管 方面存在不同程度的危险源 这些危 险源一旦失控 即产生相应的隐患 为事故的发生埋下火种 通过危险 源辨识与风险评估 全面辨识出煤矿生产活动中各类危险源 明确危险 源可能产生的风险及其后果 对危险源进行分级分类 监测预警 控制 实现以最小投入将重大风险最小化 预防事故的发生 运用工作任务分析法及事故机理分析法对全矿生产系统和辅助系统 工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类 经分析 统计 全 公司共有

6、 502 项工作任务 辨识出危险源 3013 个 取同一工作任务中风险值最大的危险源为该项工作任务的风险值 依据表 1 进行风险等级划分 其中特大风险任务 1 项 重大风险任务 74 项 中等风险任务 220 项 一般风险任务 168 项 低风险任务 42 项 利用 矩阵法 见表 2 1 风险矩阵及风险等级划分表 从人 机 环 管四个方面对风险进行分级分类和排序 全公司 3013 个危险源中人 的不安全行为方面的有 1953 个 机器设备不安全状态方面的有 386 个 环境的不安全因素方面的有 229 个 管理缺陷方面的有 445 个 详见下表 2 1 2 表 2 1 3 表 2 1 4 表

7、2 1 5 3 表表 2 1 风险矩阵及风险等级划分表风险矩阵及风险等级划分表 2 1工作任务风险等级统计工作任务风险等级统计 表表 2 1 12 1 1 特大风险任务清单 风险值特大风险任务清单 风险值 30 3630 36 1 1 项项 序 号 任务名称 风险 值 序 号 任务名称 风险 值 序 号 任务名称 风险 值 1防突测试 30 表表 2 1 22 1 2 重大风险任务清单 风险值重大风险任务清单 风险值 18 2518 25 7474 项项 序 号 任务名称 风险 值 序 号 任务名称 风险 值 序 号 任务名称 风险 值 1割煤202处理瞎炮 3 供电系统应急管理 18 4设备

8、列车的检修18 5 电气焊作业20 6 主要通风机管理 20 7更换采煤机滚筒及摇臂20 8 矿井防爆管理 249 主通风机系统应急管理 18 10更换转载机驱动部20 11 现场供电管理 2012 压风机管理 20 13 更换运输机驱动部及电 机 20 14 检修己二轨道下山提升机制动系统 2015 压风机系统应急管理 18 16处理支架压死20 17 己二轨道下山提升机滚筒 主轴装置检修 与维护 2018 矿井主排水系统管理 20 19更换采煤机牵引部18 20 斜巷轨道运输 2421 水泵联合试运转管理 18 22处理电缆漏电18 23 检修架空乘人装置 2424 主排水系统应急管理 1

9、8 25初采初放20 26 平巷轨道运输 2027 矿井锅炉系统管理 20 28松动爆破20 29 井上筛分楼放矸 2530 通风系统调整20 31防突打钻 校检18 32 矸石山绞车制动系统检修 2033 瓦斯管理20 34 过地质构造带安全措施 的编制 审批 贯彻 落实 20 35 矸石山绞车滚筒 主轴装置检修 2036 监控系统检查 24 37矿压监测18 38 清理煤仓工作 2439 监控设备验收及安装 25 40炮采收尾20 41 汽运装车 2542 工作面瓦斯超限处理 25 43监测监控系统管理18 44 立井提升系统管理 2045 瓦斯排放 15 46 采面掐接刮板输送机 加减支

10、架 20 47 副井信号把钩工操作 2048 区域瓦斯治理设计 18 49 临时支护 空顶下作业 18 50 主井信号工操作 1851 区域瓦斯治理工程编制 18 52巷修20 53 提升系统应急管理 18 54锚索支护20 55处理冒顶20 56 矿井供电管理 2057 区域瓦斯治理工程施工 9 58 区域验证 2459 井上下变电所停送电操作 2060 区域措施效果检验 10 61 抽放系统管理 1862 检查施工现场高处作业防护 2563 井下防火检查 24 64 工作面现场管理 1865 综采维修电工电缆敷设与设备连接 2066 矿井瓦斯检查 24 67 矿井水平 采区 采面 巷道设计

11、 1868 液压支架检修 2069 安全技术交底 20 70 技术管理 1871 井下冲尘 2472 井下测尘 24 73 通风设施构筑 2474 井下测风 24 表表 2 1 32 1 3 中等风险任务清单 风险值中等风险任务清单 风险值 9 169 16 216216 项项 序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值 1生产前的准备工作122敲帮问顶163开钻装机12 4开机前的准备工作125登高作业96安装钻装机16 7两巷超前支护158现场交接班129耙斗机出渣12 10三机检修1211 安全生产责任制制度 作业 规程 安全技术措施的制定 执行 补充 1012绞车提升15

12、13采煤机检修1421掘进机开机前准备工作1537人力推车10 16支架检修1217掘进机截割1518铺轨9 19更换转载机机尾链轮1220掘进机 钻装机 检修1221喷浆12 22拉设备列车1523 第一运输机及第二运输机出 岩 煤 1224胶带输送机运输12 25更换运输机机头链轮1526刮板输送机运岩 煤 1227压风自救15 28搬家倒面前挂网1529综掘工作面电气设备检修1230局部通风检查12 31巷道维修1232综掘设备搬家倒面1633钻装机机检修12 序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值 34浅孔抽放935 综掘工作面电气设备的回收 安装 1636扩切眼13

13、37两巷运输1538井下爆破作业1539安全管理10 40综合防尘管理1241刮板机安装942技术管理12 43三角区钢带 锚杆的管理1244刮板机回收945现场管理9 46安全生产1047锚杆支护1248技术管理9 49跟班带班9 50 电机车的检查 检修 1051 更换胶带输送机架子 12 52 安全生产类制度 规划的制 定与落实 15 53 使用翻车机翻渣 1254 更换皮带机对轮 12 55战线管理12 56 井上电机车运送物料 1657 更换胶带输送机电机轴承 12 58安全检查12 59 井上电机车运送矸石 1660 更换皮带机电机 15 61事故处理12 62 井上矸石山绞车提升

14、作业 1563 更换皮带滚筒轴承 16 64 矿灯的日常维护与管理 1265 矸石山绞车电控系统检修 1266 更换皮带滚筒 16 67 机电安全评价 1268 矸石山绞车主轴轴承及导绳 轮轴承检修 1669 更换皮带机液力偶合器 12 70 机电技术管理 1071 矸石山绞车钢丝绳检查 1272 减速器取油样 12 73 电缆管理 1574 处理皮带巷顶板脱皮掉渣 1675 皮带机减速箱周期性换油 12 76 机电设备管理 1577 操作胶带输送机 1678 皮带运输系统各滚筒及电机注 油 12 79 检修己二轨道下山提升系统 电控柜 各类电机 1280 皮带机头安装 1581 移皮带绞车

15、12 82 检修己二轨道下山提升机信 号系统 电控操作台 1583 胶带运输机行人过桥的安装 1684 前移皮带机尾 12 85 检查己二轨道下山提升机钢 丝绳 1286 皮带机的安装 1287 更换回收皮带 10 序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值 88 检修己二轨道下山提升机各 种保护 1289 皮带机的拆除 1690 皮带接头皮带订扣 12 91 己二轨道下山提升机司机操 作 1592 更换皮带托辊 993 外运装车 16 94 轨道检修 1695 清理除铁器杂物 1296 97 检修井下电气设备 998 处理各转载点堵煤 1299 主提升紧急泄油装置管理 9 100

16、 矿车的检查 修理 9101 处理煤仓漏斗堵口 15102 检修提升系统电源柜 电控柜 各类电机 12 103 操作架空乘人装置 10104 更换护煤皮 12105 检修提升机主轴装置 滚筒检 查检修 16 106 检修提升机制动系统 12107 天车司机操作 9108 井下突 淋 滴 渗水点的观 测与防治 12 109 提升机天轮检修与维护 16110 车间电动机维修 9111 煤层顶底板的观测与描述 12 112 检修提升系统罐笼 主井箕 斗 井筒装备 安全门 推车机 阻车器 摇台 主 井定量装载 给煤机 装载 皮带 16113车间开关检修9114 井下揭露断层的观测与防治 12 115 检修提升机信号系统 电控 操作台 12116车床加工10117 井下探到或揭露陷落柱的观测 与防治 12 118 检查主提升钢丝绳 15119车间托辊修理9120 矿区范围内地方煤矿 老窑及 老空积水区的水文地质调查 10 121 提升机司机操作 15122机电工作日常管理15123 探放水 12 124 井下变电所 移动变电站检 修 12125矿井供电系统管理15126 水情水害预报 12 12