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1、南昌市青山湖区教体系统2017年部门预算编制说明目 录第一部分 南昌市青山湖区教体系统概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况第二部分 南昌市青山湖区教体系统2017年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明 二、“三公”经费预算情况说明 三、局本级及所属单位预算草案的具体说明第三部分 南昌市青山湖区教体系统2017年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 南昌市青山湖区教体系统概况一、部门主要职责青山湖区教育体育局是主管全
2、区教育、体育工作的区政府组成部门，主要职责是：（一）贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育、体育法律、法规。研究制定我区教育、体育改革与发展战略。编制全区教育、体育事业发展规划。拟定教育、体育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导教育、体育规划、计划实施。负责全区教育、体育信息的统计、分析工作。（二）指导全区学校内部管理体制改革；统筹规划并指导全区学校教师队伍建设工作；负责全区教育系统干部、教职工的培养、培训、选拔调整、管理使用, 负责扫除青壮年文盲。（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责全区义务教育的宏观指导与协调， 指导幼儿教育，全面实施素质教育，负责审批社会力量举办的初中、小学
3、、体校、武术学校及其他培训教育办学机构。（四）负责全区范围内教育和体育的组织、管理工作、履行教育、体育行政管理职能。（五）统筹管理本部门经费。参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建及校资的管理。（六）负责指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育工作及国防教育工作，统筹协调学校的安全稳定工作。（七）主管全区各级各类学校教师工作。负责全区教师资格的认定和管理、教师系列专业技术职务评聘的组织工作，以及教育系统表彰奖励工作。在区继续教育行政主管部门的统一规划和指导下，负责全区教育系统专业技术人员继续教育的组织实施工作。统筹规划、组织、协调全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建
4、设工作。 （八）承办区政府交办的其他事项。二、部门2017年主要工作任务区教育体育局2017年的主要工作任务是：（一） 铸牢基石提升教育硬件水平1. 校园面貌添新风采。2. 教育信息化达新高度。（二） 倾注全力提升素质教育水平3. 培美德养美行，增强德育教育实效。4. 健体魄修才艺，增强体艺教育实效。5. 重质量讲方法，增强各类教育实效。6.展亮点优环境，增强科技工作实效。（三） 凝心聚力提升教育教学质量6. 压实教学，提高课堂效率。7. 落实奖惩，提高教学质量。8. 抓实视导，提高学科水平。（四） 激发内力提升师资专业水平9. 以交流轮岗促师资均衡。10. 以教研培训促专业成长。（五） 群策
5、群力提升我区教育美誉度11. 打磨新特色提高教育知名度。12. 打开新思路提高教育影响力。13. 打破旧常规构建考核新体系。14. 打造“党建+”新品牌提高凝聚力。15. 打响廉政新战斗提高教育廉洁度。三、部门基本情况青山湖区教育体育局共有预算单位50个,包括局本级和49个所属二级预算单位，编制人数2553人。其中：行政编制13人、全部补助事业编2540人；实有人数2506人，其中：在职人数2506人、包括行政人员9人、全部补助事业2497人；离休人员3人；退休人员1383人;公办学校（幼儿园）学生人数47746人，其中：普通高中341人、职业高中73人、初中8895人、小学36887人、幼儿
6、园1550人。 第二部分 南昌市青山湖区教体系统2017年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况2017年区教体系统收入预算总额为62729.12万元，比上年增加9338.14万元，增长17.49%。其中：财政拨款收入38153.38万元；上年结转24575.74万元。 （二）支出预算情况2017年区教体系统支出预算总额为62729.12万元，比上年增加9338.14万元，增长17.49%。其中：按支出项目类别划分：基本支出44230.71万元，包括工资福利支出22939.36万元、日常公用支出18256.71万元、对个人和家庭的补助3034.64万元；项目支出18498
7、.41万元，包括行政事业性项目支出9101.11万元、生产建设性项目支出9397.3万元。按支出功能科目划分：教育管理事务支出1474.2万元；普通教育支出60598.96万元；职业教育支出520.89万元；进修及培训支出116.98万元；其他支出18.09万元。按支出经济分类划分：工资福利支出23010.36万元，占支出预算总额的36.68%；商品和服务支出18368.08万元，占支出预算总额的29.28%；对个人和家庭的补助支出3051.27万元，占支出预算总额的4.86%；基本建设支出9397.3万元，占支出预算总额的14.98%；其他资本性支出 2330.2万元，占支出预算总额的3.7
8、1%；其他相关支出6571.91 万元，占支出预算总额的10.48%。（三）财政拨款支出情况2017年区教体系统财政拨款支出预算38153.38万元，较上年增加948.2万元，增长2.55%。具体支出情况是：教育管理事务支出651.06万元，占财政拨款支出的1.71%；普通教育支出36969.18万元，占财政拨款支出的96.9%；职业教育支出416.16万元，占财政拨款支出的1.09%；进修及培训支出116.98万元。占财政拨款支出的0.31%。（四）政府性基金情况 2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要情况说明2017年本部门机关运行经费为161.85
9、万元，较上年减少77.49万元，下降32.38%。减少的原因主要是执行厉行节约规定,减少不必要的开支。（六）政府采购情况说明2017年区教体系统政府采购预算共安排2349.58万元。其中，货物预算1674.42万元，工程预算331.6万元，服务预算343.56万元。（七）国有资产占有使用情况截至2016年10月31日，区教体系统共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。2017年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。（八）绩效目标设置情况2017年实行绩效目标管理的项目6个（部门预算中100万元以上的，需要进行绩效评审的项目），涉及资金3078.68万元；纳入财政绩
10、效目标批复的项目6个，涉及资金3078.68万元。二、“三公”经费预算情况说明2017年区教体系统“三公”经费年初预算安排 7.24万元。其中：因公出国（境）费 0万元，比上年减少0万元，2017年青山湖区教体系统无因公出国（境）预算安排。公务接待费3.24万元，比上年减少 3.02万元，主要原因是执行厉行节约规定，减少不必要的接待。公务用车购置及运行费4万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年减少0 万元，公务用车运行费4万元，比上年减少21万元，主要原因是今年按照公车改革规定，局机关不使用公车，学校继续执行厉行节约规定，减少使用公车。第三部分 南昌市青山湖区教体系统2017年部门预算表八张
11、表（详见附表，若有空表或表中数据为0，则说明没有相关预算安排。）第四部分 名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。（二）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目（一）教育支出教育管理事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（二）教育支出普通教育学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。（三）教育支出普通教育小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。（四）教育支出普通教育初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。（五）教育支出普通教育其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。（六）教育支出职业教育职业高中教育：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。（七）教育支出进修及培训教师进修：反映教师进修、师资培训支出。（八）其他支出其他支出其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。9
