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1、北京建工集团大连分公司2011-2015年独立核算单位发展规划目录第一章 现状发展环境一、发展历程及现状大连分公司于2008年初正式成立。城市建筑是构成城市的一个重要部分，而建筑不仅仅只是一个供人们住宿休息，娱乐消遣的人工作品，它从很大的方面上与我们的经济，文化，生活相关联。在今天，城市建筑以其独特的方式传承着文化，散播着生活的韵味，不断地渗透进人们的日常生活中，为人们营造一个和谐和安宁的精神家园，建筑风格新颖多样，尤其是一些公共建筑，以其独特的造型和结构彰显出城市特有的个性与风采，也因此而成为了一个城市的地标性建筑物，成为了该地区经济与文化的象征，也为市民提供了审美的空间，创造了畅想的载体。
2、 建筑业是国民经济的重要物质生产部门，它与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。2001年以来，中国宏观经济步入新一轮景气周期，与建筑业密切相关的全社会固定资产投资总额增速持续在15%以上的高位运行，导致建筑业总产值及利润总额增速也在20%的高位波动。未来50年，中国城市化率将提高到76%以上，城市对整个国民经济的贡献率将达到95%以上。都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了中国城市化进程的高速起飞，也预示了建筑业更广阔的市场即将到来。二、外部发展环境分析(一) 、宏观环境分析1、政治法律环境分析 政治法律因素是企业战略决策者在进行战略决策时所要考虑的重要因素，它制约着企业行
3、为。它所含因素众多，依据对于建筑及房地产行业的重要性选取房地产土地政策和税收政策作重点分析。2009年12月17日，财政部、国土部等五部委出台进一步加强土地出让收支管理的通知，要求分期缴纳全部土地出让价款期限原则上不得超过一年；土地出让价款首次缴款比例不得低于全部土地出让款的50。这意味着资金回款慢、资金充足率低的开发商可能因门槛限制被迫退出房地产市场。此外招拍挂的土地出让方式也增加了房地产企业获取土地使用权的难度和开发成本。财政部、国家税务总局于2009年12月24日正式下发通知称，自2010年1月1日起，个人将购买不足5年的非普通住房对外销售的，全额征收营业税营业税征收时限的恢复增加了二手
4、房的交易成本，交易费用的增加，也会减少二手房的周转率，从而抑制2010年的投机需求。此外我国目前房地产税征收的税种较多，尤其对高档别墅征更多的税，一定程度上减少了开发商的利润。2、经济环境分析 经济形势。保持经济平稳较快发展依然是中国政府当前经济工作的首要任务，可以预见，2010年我国经济将继续保持平稳较快的发展，这对房地产企业有利。货币与银行信贷政策。2009年，中国人民银行认真贯彻落实国务院关于进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施和三十条意见，其中特别提到要“落实好房地产信贷政策，支持房地产市场健康发展。”事实上，2009年一年的信贷为9.5万亿，相当于过去四年的信贷投放总量，其中有4万
5、亿进入建筑及房地产市场，而2010年计划的信贷投放是7.5万亿，还是很宽松的。这是一个利好。3、社会文化环境分析 社会文化环境是指组织所在社会中成员的民族特征、文化传统、价值观念、宗教信仰、教育水平以及风俗习惯等因素的总和。其构成因素也很多，这里重点讨论居民可支配收入、城市化程度、消费投资倾向。 城市化程度。改革开放以来我国城市化率从20左右提高到44.9，说明房地产市场在不断扩大，房地产需求也在逐年变大，这对于建筑业来说是好消息。 消费倾向。人们的健康意识逐渐增强，与过去相比，人们花钱并不只是为了买一个可以遮风避雨的房子，而是希望得到绿色、环保、节能、智能化等适合人居的住所。这对于建筑及房地
6、产企业来说，既是艰巨的挑战，也是从众企业中脱颖而出的机会。4、技术环境分析 当前，我国经济正处于向低碳经济转型的时期，房地产行业是转型的主力军，各地鼓励节能减排的政策都对建筑的节能水平设定门槛。据统计，中国430亿平方米的建筑当中，95%是高能耗建筑。目前全球每年新建的40亿到45亿平方米建筑面积，中国占了23亿平方米，其中的90%还是高能耗建筑，假如可以降低50%，将为国家节约用电3000亿千瓦时，减少二氧化碳3亿吨。这些数据背后，不仅有着新增绿色建筑的巨大空间，还有对现有建筑进行节能改造的天量市场。一旦绿色技术成熟，新的业务维度便应时而生。而拥有了绿色建筑技术，不仅将在住宅新产品开发上占尽
7、先机，其技术合作和物业改造、维护管理能力，也将迎来蔚为可观的新市场。(二) 、行业发展分析目前我国建筑业市场现有企业众多，但大多数都是中小规模的企业，市场集中度较低且各企业间综合实力参差不齐，这不利于建筑产行业向规范化、标准化的方向发展。1、潜在参加竞争者建筑业主要的约束条件是资金和土地，这使得很多建筑业跃跃欲试，试图进来分一杯羹。此外，一些资金实力雄厚的国际公司也可视为潜在进入者，这样使得现有建筑行业有面临更加严峻竞争的趋势。理论上，一种产品的需求量与它的替代品的价格成正比关系，替代品的价格越高则它的需求量越大，反之，替代品的价格越有吸引力则会对这种产品的市场需求产生不利影响。但所幸的是，目
8、前建筑商品还没有替代品，这对于建筑业来说是十分有利的。2、供应商的议价能力根据供应商议价能力的强弱可将建筑业的供应商分为两类：议价能力较强，主要包括政府及业主单位；议价能力较弱，主要包括原材料供应商。土地的稀缺性及政府对土地的完全垄断使得土地供给缺乏价格弹性，而相对于原材料供应商等，建筑业处于供应链的核心位置，所以原材料供应商议价能力较弱。3、购买者的议价能力 目前大多数消费者都是零散地购买房地产商品，且消费者获取房地产信息成本较高，因此消费者议价能力较弱，但随着我国房地产行业的发展，消费者的议价能力将逐渐增强(三) 、发展机遇与挑战分析这两年建筑行业可谓进入了一个机遇与挑战并存的发展期。我国
9、的宏观经济发展，全面进入小康社会的提出，社会城市化进程加快，以及国内经济体制改革的深入，都为建筑行业的发展提供了巨大的机遇。而加入WTO以后国外建筑企业进入国内市场，竞争的加剧也给我国的建筑行业带来了生存的挑战。机遇与挑战并存的建筑行业，将是一个活力四射的行业。进入21世纪以来，我国进入全面建设小康社会时期。小康的重要标志就是人民生活水平有大幅度提高，城市化建设逐步走向现代化。建设部人力资源开发中心鞠洪芬主任向记者介绍，据统计，今后20年，我国城市化应保持每年增加一个百分点的水平，预计2015年我国的城市化水平将达到45%左右，将新建城市230个左右，新增建制镇5000个左右，城镇人口将达到6
10、.3亿左右。随着城市化进程的加快和人们生活水平的提高，城镇居民住房、工作环境改善，城市交通设施建设完善等等为建筑业的发展带来了巨大的市场，极大地促进了建筑行业的发展。可以说，21世纪前20年，是建筑业产业成长和体制变革的关键时期，建设事业面临着广阔的发展前景，建筑业正成为国民经济的一大支柱产业。(四) 、对标企业对比分析此处省略一万字。三、内部资源能力分析(一) 、优势分析(二) 、劣势分析四、战略分析总结第二章 企业（系统）整体发展战略一、企业（系统）使命企业使命：为人类建设美好的生存空间 把“为人类建设美好的生存空间”作为大连分公司的企业使命，是企业境界的升华，是时时激励自我，修正思想行为
11、，获得发展动力的根本所在。大连分公司从自我做起，以人为本，注重人文环境的塑造和改善。从本质上提高“生存空间”品质，竭力奉献美好生存空间。二、发展愿景大连分公司立足实际，精心施工，不断超越自我，技术上积极开拓进取，工作中细致、周全。全心全意服务于业主，服务于社会。大连分公司在服务社会、为人类建设美好生活空间。“海纳百川，有容乃大”， 大连分公司愿协同各界朋友一同努力，更好的服务于社会，创造更大的价值，共赢美好大连。三、整体发展战略1.制定建筑行业发展政策2.合理开发和利用建筑资源3.推进科技进步与创新4.促进建筑行业可持续发展第三章 企业发展目标一、总体目标力争在“十二五”期间把大连分公司发展成
12、为总承包部，为集团再添新的一章并在大连争做标本企业。二、主题经济指示目标近日召开的辽宁省大连市建筑行业协会二届四次会员大会上了解到，大连市建筑业2010年完成产值1321.9亿元，同比增长37.3%，是2005年大连市建筑业总产值的3倍。2010年，大连市建筑业缴纳地税40.07亿元，占大连市地税收入的10.37%。“十二五”期间，大连市建筑业总投资将超3000亿元。大连分公司根据大连市建筑业发展方向，提出在大连市建筑业寻求发展方式转变的八个方面：一是由单一经营模式向多元化、多领域经营模式转变，二是由粗放型管理向集约化、精细化管理转变，三是由资源消耗型企业向资源节约型企业转变，四是由传统施工方
13、式向现代化施工方式转变，五是由树立工程品牌向打造企业品牌转变，六是由人才缺乏向人力资源优化配置转变，七是由科技投入不足向科技进步转变。政府在经济上大力发展大连建设，大连分公司高举文明建设与施工、节能建设、绿色建设上走突出道路，为政府节省减轻支出重担下创造100亿元宏伟目标。三、主要融资投资目标此处省略一万字。四、产品结构调整目标(一) 、指导思想 近期在2011年全国“”上，刮起了一股“低碳风” 风潮。根据建筑行业发展前景，经部门综合研究决定走党的指导思想走高精端、高技术回避低利润大众化工程路线。(二) 、各版块新签合同额目标预计截至2012年2月份以下工程能签署6亿元：市政工程、土建工程、园
14、林绿化工程、土石方与水利建设工程。(三) 、各版块营业收入目标1. 市政工程1亿元2. 土建工程1.5亿元3. 园林绿化工程0.6亿元4. 土石方与水利建设工程3亿元(四) 、各版块净利润目标市政土建与园林净利润预算额2.6亿元，其他工程净利润预算额在2.3亿元左右。五、组织结构调整目标(一) 、指导思想 加强各板块管理制度建立，每个工程建立直接管理处并有此分项分部管理各个部门。(二) 、本单位组织结构调整目标分公司（总承包部） A工程直接管理处B工程直接管理处A处工程施工队A处工程施工队A处工程施工队B处工程施工队B处工程施工队B处工程施工队结构调整的有待于更好的管理结合施工，由上至下把每项
15、任务直接分配到每个工程队伍大家把各自的工作有序有量的按时完成齐心合力干好每一个工程。(三) 、子公司组织调整目标六、人力资源建设目标(一) 、指导思想做好一个项目工程、带出一个精干团队、优先配置生产一线力量，(二) 、人员总量控制目标从年龄结构上挑选建筑行业的高科技人才，挖掘本行业中青年人才，尊重劳动、尊重科学、尊重知识、尊重人才。(三) 、人力资源结构调整目标“人为先，策为后”要坚持德才兼备原则，把品德、知识、能力和业绩作为衡量人才的主要标准，不唯学历、不唯职称、不唯资历、不唯身份，不拘一格选人才。七、科技创新目标(一) 、指导思想推动绿色建筑发展新工艺、新技术，太阳能与建筑一体化等新工艺项目，促进建筑业与先进的材料技术、制造技术、信息技术、节能技术的结合。(二) 、主要技术指标目标将现代先进技术成果在建筑产品中整合运用并创新，使建筑业承载更多的技术含量，改善技术落后的面貌。八、资金、物质、设备、劳务集中管理目标(一) 、资金集中管理目标实行资金集中管理，目的是设计一种上下沟通机制，运用系统进行分界，重新划分总部与下级单位之间的资金管理权限。通过合理的统筹，调剂不同会计报告主体间的资金余缺，减少运营风险，使整个企业资金管理高效有序、动态平衡。
