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1、 石油制品生产项目可行性研究报告（泓域咨询规划项目/下载后可编辑）目录第一章项目总论1一、项目名称及建设性质1二、汽车ABS项目提出的背景2三、报告说明3四、主要建设内容及规模4五、环境保护4六、建设期限及进度安排5七、项目投资规模及资金筹措方案6八、预期经济效益和社会效益6九、简要评价结论7第二章汽车ABS项目行业分析12一、行业发展现状12二、行业研究分析14第三章汽车ABS项目建设背景及可行性分析17一、汽车ABS项目建设背景17二、汽车ABS项目建设可行性分析19第四章项目建设选址及用地规划22一、项目选址方案22二、项目建设地概况22三、项目用地规划23第五章工艺技术说明25一、技术
2、原则25二、技术方案要求25第六章能源消费及节能分析27一、能源消费种类及数量分析27二、能源单耗指标分析28三、项目预期节能综合评价28四、“十三五”节能减排综合工作方案29第七章环境保护30一、编制依据30二、建设期环境保护对策31三、项目运营期环境保护对策32四、噪声污染治理措施33五、地质灾害危险性现状33六、地质灾害的防治措施33七、生态影响缓解措施34八、特殊环境影响34九、绿色工业发展规划35十、环境和生态影响综合评价及建议35第八章组织机构及人力资源配置37一、项目运营期组织机构37二、人力资源配置37第九章项目建设期及实施进度计划39一、项目建设期限39二、项目实施进度计划3
3、9第十章投资估算与资金筹措及资金运用40一、投资估算40二、资金筹措方案42三、资金运用计划43第十一章项目融资方案44一、项目融资方式44二、项目融资计划44三、资金来源及风险分析45四、固定资产借款偿还计划45第十二章经济效益和社会效益评价48一、经济效益评价48二、社会效益评价54第十三章综合评价56第一章 项目总论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称石油制品生产项目总体上看，新材料产业基本实现了“十二五”规划目标。产业规模方面，总产值由2010年的0.65万亿元增加到2015年的近2万亿元，年均增速超过24%，基本达到“十二五”预期。创新能力方面，一批填补国内空白的新材料创新成果不断
4、涌现，“十二五”期间多项国家级技术发明一等奖、科技进步一等奖、自然科学一等奖等均颁发给了新材料领域的技术成果。产业结构方面，一批龙头企业和领军人才不断成长，北京、天津、深圳、宁波等地区初步形成了新材料产业集群，推动了区域产业结构升级和资源整合。通过新型工业化示范基地创建工作，全国已建设了48个新材料领域相关基地，形成了一批发展载体。保障能力方面，重点领域新材料综合保障能力明显提升，化工新材料保障能力达到了63%，高强高韧汽车用钢、硅钢片等国内市场占有率达到90%以上。材料换代方面，发展改革委、财政部、工业和信息化部联合印发了关键材料升级换代工程实施方案，推动了新一代信息技术、节能环保、海洋工程
5、等领域部分材料批量生产和规模应用。（二）项目建设性质该项目属于新建工业项目，主要从事石油制品投资建设业务。（三）项目占地及用地指标该项目规划总用地面积113333.90平方米（折合约170.00亩），该项目建筑物基底占地面积81708.36平方米；项目规划总建筑面积125188.54平方米，绿化面积7468.87平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积23136.66平方米；土地综合利用面积112313.89平方米，土地综合利用率100.00%。（四）项目建设地点该“石油制品投资建设项目”计划选址位于榆林（位置待定）。（五）项目建设单位榆林某某有限公司二、 石油制品项目提出的背景从国内看，“
6、十二五”是全面建设小康社会的关键时期，是加快转变经济发展方式的攻坚时期，经济结构战略性调整为新材料产业提供了重要发展机遇。一方面，加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源和新能源汽车等战略性新兴产业，实施国民经济和国防建设重大工程，需要新材料产业提供支撑和保障，为新材料产业发展提供了广阔市场空间。另一方面，我国原材料工业规模巨大，部分行业产能过剩，资源、能源、环境等约束日益强化，迫切需要大力发展新材料产业，加快推进材料工业转型升级，培育新的增长点。到2020年，建立起具备一定自主创新能力、规模较大、产业配套齐全的新材料产业体系，突破一批国家建设急需、引领未来发展的关键材料和
7、技术，培育一批创新能力强、具有核心竞争力的骨干企业，形成一批布局合理、特色鲜明、产业集聚的新材料产业基地，新材料对材料工业结构调整和升级换代的带动作用进一步增强。实施中国制造2025，推动制造业由大变强，是实现经济稳增长、调结构、提质增效的客观要求。改革开放以来，制造业对经济增长的贡献率基本保持在40%左右，工业制成品出口占全国货物出口总量的90%以上，是拉动投资、带动消费的重要领域。当前我国经济发展进入新常态，正处于爬坡过坎的重要关口，制造业发展的水平和质量就显得尤为重要。要实现我国经济发展换挡但不失速，推动产业结构向中高端迈进，重点、难点和出路都在制造业。制定中国制造2025战略规划，就是
8、为了应对这一系列变化带来的深刻影响，瞄准创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展等关键环节，推动制造业实现由大变强。三、 报告说明泓域咨询机构编写的项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。该石油制品项目可行性研究报告由泓域咨询规划编制。在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下，泓域咨
9、询规划设计了此方案，仅供读者参考。四、 主要建设内容及规模1、该项目主要从事石油制品项目，预计达刚年产值为106168.95万元。预计项目总投资49934.80万元；规划总用地面积113333.90平方米（折合约170.00亩），净用地面积112313.89平方米（红线范围折合约168.47亩）。2、该项目总建筑面积125188.54平方米，其中：规划建设主体工程67388.34平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）50162.26平方米，项目计容建筑面积124582.04平方米，预计建筑工程
10、投资14222.44万元；建筑物基底占地面积81708.36平方米，绿化面积7468.87平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积23136.66平方米，土地综合利用面积112313.89平方米；建筑容积率1.11，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重1.60%，场区土地综合利用率100.00%。五、 环境保护该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。1、废水环境影响分析：该项目建成后新增1062人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约7652.45立方米/
11、年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足污水综合排放标准（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。2、固体废物影响分析：项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约132.75吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在石油制品生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。3、噪声环境影响分析：该项目噪声主要是石油制品生产时所产生的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求
12、的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。4、清洁生产：该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。六、 建设期限及进度安排1、该项目建设周期确定为24个月。2、“石油制品生产项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手
13、进行办理项目备案工作。3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 项目投资规模及资金筹措方案（一）项目投资规模1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资49934.80万元，其中：固定资产投资35389.65万元，占项目总投资的70.87%；流动资金14545.15万元，占项目总投资的29.13%。2、在固定资产投资中，建设投资35066.39万元，占项目总投资的70.22%；建设期固定资产借款利息323.26万元，占项目总投资的0.65%。3、该项目建设投资35066.39万元，包括：建筑工程投资14222.44万元，占项目总投资的28.48%；设备购置费
14、18086.67万元，占项目总投资的36.22%；安装工程费542.59万元，占项目总投资的1.09%；工程建设其他费用1696.47万元，占项目总投资的3.40%（其中：土地使用权费850.00万元，占项目总投资的1.70%）；预备费518.22万元，占项目总投资的1.04%。（二）资金筹措方案1、该项目总投资49934.80万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）36091.87万元，占项目总投资的72.28%。2、项目建设期申请银行固定资产借款6570.34万元，占项目总投资的13.16%；项目经营期申请流动资金借款7272.58万元，占项目总投资的14.56%；根据谨
15、慎财务测算，该项目全部借款总额13842.93万元，占项目总投资的27.72%。八、 预期经济效益和社会效益（一）预期经济效益1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入106168.95万元，总成本费用87750.72万元，营业税金及附加527.35万元，年利税总额23017.87万元，其中：年利润总额17890.88万元，年净利润13418.16万元，纳税总额9599.71万元，其中：增值税4599.64万元，营业税金及附加527.35万元，年缴纳企业所得税4472.72万元。2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率35.83%，投资利税率46.10%，全部投资回报率26.87%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值32620.81万元，总投资收益率37.24%，资本金净利润率49.57%。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.94年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.21年（含建设期）；用生产能力利用率表现
