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1、1 环保设备有限公司环保设备有限公司 年产年产 10001000 套环保设备项目套环保设备项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 1 目录目录 第一章第一章 总论总论 5 1 1 项目概要 5 1 2 项目编制的依据和范围 6 1 3 结论与建议 7 1 4 主要技术经济指标 9 第二章第二章 项目兴建的理由与必要性项目兴建的理由与必要性 10 2 1 项目兴建的理由 10 2 2 项目建设的必要性 13 第三章第三章 市场预测市场预测 15 3 1 国际加气混凝土砌块行情概况 15 3 2 中国加气砼行业概况 16 3 3 产品销售分析 18 第四章第四章 建设规模与产品方案建设规模
2、与产品方案 20 4 1 建设规模与建设内容 20 4 2 产品方案 20 第五章第五章 场址选择场址选择 21 5 1 项目建设地址 21 5 2 项目区自然条件 21 1 5 3 项目基础设施条件 22 第六章第六章 工程技术方案工程技术方案 24 6 1 项目组成 24 6 2 生产技术方案 24 6 3 主要设备 29 第七章第七章 原材料供应原材料供应 32 7 1 原辅材料质量要求 32 7 2 原辅供应 34 第八章第八章 工程建设方案工程建设方案 35 8 1 总平面布置 35 8 2 土建工程 36 8 3 公用工程 38 第九章第九章 环境影响评价与节能环境影响评价与节能
3、43 9 1 环境保护 43 9 2 环境现状及主要污染源 43 9 3 项目污染治理方案 44 9 4 绿化 46 9 5 节能 46 第十章第十章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防 50 10 1 劳动安全卫生 50 1 10 2 消防 53 第十一章第十一章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置 55 11 1 组织机构设置 55 11 2 劳动定员 55 11 3 人员培训 56 第十二章第十二章 项目实施进度项目实施进度 57 12 1 项目建设工期 57 12 2 项目建设期管理 57 12 3 项目进度安排 57 12 4 项目进度安排表 58 第十三章第十三章 招标
4、方案招标方案 59 第十四章第十四章 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措 60 14 1 投资估算的范围 60 14 2 投资估算的依据和说明 60 14 3 项目投资估算 61 14 4 资金筹措及使用 62 第十五章第十五章 财务评价财务评价 63 15 1 财务评价依据及说明 63 15 2 项目计算期和生产负荷 63 15 3 项目成本与费用估算 63 1 15 4 年经营收入及税金 64 15 5 利润及分配 65 15 6 财务盈利能力分析 65 15 7 项目不确定性分析 65 15 8 经济评价结论 66 第十六章第十六章 风险分析风险分析 67 16 1 市场风险 67 1
5、6 2 产量风险 67 16 3 资金风险 68 16 4 政策风险 68 16 5 外部条件风险 68 第十七章第十七章 研究结论与建议研究结论与建议 69 附件附后附件附后 1 第一章总论 1 1 项目概述 1 1 1 项目名称 泰勒斯环保设备有限公司年产 1000 套环 保设备项目 1 1 2 项目性质 新建 1 1 3 项目承办单位及负责人 项目承办单位 泰勒斯环保设备有限公司 项目负责人 1 1 4 可研报告编制单位 省启源工程咨询有限公司 1 1 5 项目建设地点 县丰收工业园区 1 1 6 项目建设内容和规模 项目总用地面积53333平方米 合80亩 建筑占地面积21300 平方
6、米 总建筑面积53000平方米 其中生产加工车间37000平方米 原料及产成品仓库9300平方米 产品检测中心2000平方米 机修车 间1000平方米 办公及宿舍用房1800平方米 食堂用房700平方米 其他辅助用房1200平方米 购置剪板机 冲床 折弯机 液压机 组合喷塑设备 不锈钢加工设备 模具加工设备 焊接 检测等一 系列设备 并配套给排水 绿化 环保 变配电 道路及停车场等 辅助工程 项目总投资2亿元 资金来源为建设单位自筹 1 2 编制依据及研究范围 1 2 1 项目编制依据 1 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规 划纲要 2 工业项目建设用地控制指标 1 3 工业企业设
7、计卫生标准 GBZ1 2010 4 投资项目可行性研究指南 5 2013 年 省国民经济和社会发展统计公报 6 国家有关部门关于项目可行性研究报告编制规范和要求 7 省建筑工程预算定额估价表和上饶市材料市场价格 信息 8 项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料 项目 方案及基础材料 1 2 2 研究工作范围 1 通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究 推荐项 目的建设规模 方案 论证项目建设的合理性 2 对建设条件及原材料 燃料 动力供应情况进行调查研 究 对场址的选择方案进一步论证 3 对工程技术及设备方案进行研究 并提出工程招投标方 案 4 对公用工程和辅助设施进行研究 5 对节能
8、节水 环境保护 安全卫生与消防提出研究方 案 6 对投资估算 资金筹措 经济效益进行定量分析 测算 各种效益指标和项目的抗风险能力 7 提出可行性研究结论和建议 1 3 可行性研究结论 1 3 1 项目建设概况 为促进 县经济发展 适应环保设备市场发展的需要 泰勒斯环保设备有限公司拟投资建设年产1000套环保设备项目 项 目计划新征土地53333平方米 合80亩 建筑占地面积21300平方 1 米 总建筑面积53000平方米 其中生产加工车间37000平方米 原 料及产成品仓库9300平方米 产品检测中心2000平方米 机修车间 1000平方米 办公及宿舍用房1800平方米 食堂用房700平方
9、米 其 他辅助用房1200平方米 购置剪板机 冲床 折弯机 液压机 组 合喷塑设备 不锈钢加工设备 模具加工设备 焊接 检测等一系 列设备 并配套给排水 绿化 环保 变配电 道路及停车场等辅 助工程 项目总投资2亿元 1 3 2环境保护 本项目实施过程中严格按照环境保护 三同时 原则 施工期 环境影响属于短期影响 随着施工的结束而消失 施工过程中采取 一定的防治措施后对环境无影响 因此 本项目固废物对环境的不 利影响很小 采取上述措施后 项目在环境方面是可行的 1 3 3 项目建设进度 根据本项目的建设规模和投资规模 本项目总工期为12 个月 2014年6月 2015年6月 根据资金计划安排分
10、段逐步实施到位 可以 较早地获得经济效益 同时也为后续阶段的实施创造条件 1 3 4 投资构成及资金来源投资构成 项目总投资2亿元 其中建设投资13300万元 流动资金6700万 元 资金来源 项目所需资金全部由项目建设单位自筹 1 3 5 项目经济效益 项目建成后 年产环保设备1000套 正常年份销售收入为 24000 万元 年利润总额4965万元 税后净利润4000万元 投资回 收期5年 1 3 6 结论分析 1 本可行性研究报告对本项目的生产规模 销售市场 生产技术 方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较 认为本 项目 建设所需的原料供应和动力供应是有保障的 本项目的生产技术
11、是 可行的 产品市场前景良好 通过对项目财务分析表明 项目财务 盈利能力较强 经济效益显著 抗风险能力较强 因此本项目的建 设是必要的 技术和财务上是可行的 建议项目投资方在项目建设 的同时 积极争取国家和政府的支持 加强产品宣传推广和市场开 拓 认真组织 严密实施 确保项目达到预期效果 1 4主要技术经济指标表 表1 1 项目技术指标表 序号项目单位数量备注 一生产规模 1 项目总用地亩 80 2 项目总建筑面积平方米 53000 3 环保设备套 1000 二主要原料及燃料动力 1 不锈钢板万吨 年 0 3 2 水万吨 年 38 3 电万 kwh 年 467 三劳动定员人 300 四主要经济
12、指标 1 总投资万元 20000 1 1 建设投资万元 13300 1 2 流动资金万元 6700 2 正常年份生产成本万元 19044 3 正常年份销售收入万元 24000 4 正常年利润总额万元 4956 5 正常年税收总额万元 956 6 正常年净利润万元 4000 7 投资回收期 年 5 8 总投资收益率 25 五用地指标 1 容积率 1 1 2 建筑密度 40 3 行政办公及生活用房 7 4 绿化率 30 第二章项目建设背景与必要性 2 1 项目背景 经过 20 多年的发展 中国环保产业已初具规模 一些技 术 设备和服务项目已接近发达国家 20 世纪 80 年代的水平 中国环保产品以
13、空气和水污染治理设备为主 分别占环保产 品年总值的 40 以上 固体废物设备的年产值占全国环保产品 总产值的比率约 5 噪声与振动控制设备的年产值占全国环 保产品产值的 6 5 环境监测仪器年产值约占 2 3 2008 年 1 12 月 我国环境保护专用设备产量 96 069 95 台 比 2007 年同比增长 30 10 2009 年 1 12 月 我国环境保护专用设备产量为 126 860 22 台 比 2008 年同比增长 32 05 2010 年 1 12 月 我国环境保护专用 设备产量为 180 208 30 台 比 2009 年同比增长 42 05 目前环保机械产品的国际贸易市场基
14、本仍为发达国家所 占领 中国市场重要领域也被国外技术产品所垄断 虽然国 产设备优势较多 但进口设备仍占据中国大量市场份额 可以说 泰勒斯环保设备有限公司年产 1000 套环保设 备项目从各个方面都促进了本市经济的发展和社会的进步 2 2 项目建设的必要性 1 2 2 1 是企业自身发展的需要 项目建成后 年可实现销售收入24000万元 累计净利润4965万 元 项目资本金净利润率25 盈亏平衡点可以达到18 由此可以 判断项目的建设将给企业带来很好的效益 且投资风险较低 有利 于企业自身发展 2 2 2 是增加 县财政税收的需要 项目建成后年实现销售收入24000万元 增值税按17 计算 城
15、市建设维护税按增值税的7 提取 教育附加税按增值税的3 提取 所得税率取25 年可实现税费约965万元 将占 县税收收入的 一定比例 对 县国民收入再分配做出积极的贡献 2 2 3 是提高当地群众收入和保持社会繁荣稳定的需要 项目建成后可直接为社会提供300个就业岗位 可创造间接就业 机会近千个 工人进厂月工资1500元以上 项目年支付工资和福利 费总额达到627 万元 可提高当地群众收入水平 推进区域经济的 协调发展 有利于维护地区稳定 社会进步和经济繁荣 2 2 4 是市场的需求 中国 十二五 环境保护投资占 GDP 的比例将达 1 8 1 9 左右 投资总额大约在 2 3 万亿元 这一环
16、保投入在发达国家也 属于中上水平 巨大的环保投资 将为环保机械制造业构筑巨大 市场 十二 期间国内环保装备市场的需求量将稳定增长 重点 需求领域向为发展循环经济服务的方向拓展 市场主体结构进一 步优化 运行质量提高 市场竞争依然激烈 十二五 期间 中国环保装备出口产品的发展趋势是 由单机出口为主向单机出 口与设备成套出口并举的方向发展 1 鉴于项目原材料供应保证 建设条件优越 引用生产工艺技术 成熟 选配设备先进 生产规模适当 投资指标良好 企业风险较 小 经济效益显著 社会效益可观的情况 该项目建设具有很强的 必要性 第三章市场分析与销售方案 3 1市场分析 3 1 1 环保设备行业发展概况 环保设备是指用于控制环境污染 改善环境质量而有生产单位 或建筑安装单位制造和建造出来的机械产品 构筑物及系统 也有 人认为 环保设备是指治理环境污染的机械加工产品 如除尘器 单体水处理设备 噪声控制器等 这种认识是不全面的 环保设备 还应包括输送含污染物流体物质的动力设备 如水泵 风机 输送 机等 同时还包括保证污染防治设施正常运行的监测控制仪表仪器 如检测仪器 压力表 流量监测装置等 经过十多
