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1、新焦字201626号安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案各车间、部门：为更好的落实上级“企业安全生产主体责任全面落实年”等工作部署，贯彻好省安监局关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号）、化工企业生产装置事故隐患排查治理实施导则（试用版）和化工企业安全风险分级管控实施指南(试用版)指示精神，结合泰安市安监局化工企业“风险分析、科学预判、精准整治安全隐患”工作，经公司安全管理小组研究确定，继续深入在全公司范围内开展安全风险分级管控、隐患排查治理工作，为更好的贯彻落实该项工作，特制定方案如下：一、指导思想 全而落实上级“安全生产主体责任全面落
2、实年”、企业转型升级和“安如泰山”科学预防体系攻坚年的各项部署，按照“隐患排查、风险分析、科学预判、一厂一册、分级管控、动态推进”的原则开展风险分级管控、隐患排查治理工作，对公司存在的隐患和问题分类施治，分级管控，实施差别化动态管理，周期性持续提升公司安全管理水平，规范隐患排查治理，建立风险科学预判、实时管控的动态化长效机制。 二、工作目标 通过开展风险分级管控隐患排查治理工作，及时发现并消除公司在安全管理方面存在的缺陷和隐患；全面落实安全生产主体责任，周期性提高风险防控能力，不断改进安全生产管理水平；建立公司安全生产隐患排查、风险分析的动态机制。三、开展范围 公司范围内所有生产装置、公用设施
3、及作业活动。四、成立领导小组组 长：禹方忠副组长：尹 蒙成 员：王明彦 唐光涛 任红艳 王建波 尹彦国 刘 锋牛建平 李 锋 王成民 王文良 徐加营 庄新刚 王 涛 王 永 郝金刚 陈洪波 张 松 韩 瑞 岳公之 陈银龙 范秀伟 李 前 和 新 石 印 刘凤龙 领导小组职责：主要负责人（组长）职责：组长应对风险分级管控体系建设的有效性承担最终责任。其主要职责(1)提高认识,统一思想,搞好宣传发动,提供组织保障。(2)确保风险分级管控体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障。(3)发挥领导小组成员作用,监督其履行职责,对风险分级管控体系建设情况实施奖惩。分管负责人（副组长）职责:(1)负责对风险
4、点确定、危险源辨识、风险分级及管控措施编制等工作统一部署协调。(2)负责风险分级管控体系建设实施方案的编制,相关制度的审核。(3)组织对方案、制度的培训,并组织实施。查负责。(4)确定各工作组、各专业组的职责,并监督其履行职责。其它部门职责：(1)按照风险分级管控体系建设实施方案、制度的要求进行落实。(2)负责职责范围内的风险点确立、危险源辨识、风险分级及管控措施编制等工作。(3)根据现场变化、工艺改进、技术更新及新材料、新设备的应用,对管控体系持续更新,确保与现场相符。(4)负责对分管范围的员工进行培训,确保员工熟知本岗位风险点、危险源名称及管控措施。（5）财务部门负责双体系建设费用的提取、
5、落实、监督，为双体系建设提供各项资金保障。（6）供应部门负责落实双体系建设的各项物质保障办公室职责：(1)负责风险分级管控体系建设实施方案的编制和制度建设。(2)组织各工作组对风险点确立、危险源辨识、风险分级及管控措施进行讨论、修改完善。(3)负责风险告知牌板的设计、制作、安装。(4)负责风险分级管控体系建设资料的建档管理。(5)传达上级有关文件精神,落实领导小组有关要求。四、建设计划步骤1.宣传发动，（2016年12月2017年2月底）。公司（部室）、车间利用黑板报、宣传栏、条幅积极进行宣传。公司根据培训计划，组织全厂班组长以上管理人员培训学习，各车间利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认
6、真学习公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案、化工企业安全生产风险分级管控指南（试用版）、焦化行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南、焦化行业企业隐患排查体系实施指南，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，做到人人参与“两个体系建设”活动。2.风险点确认（2017年3月）公司（部室）、车间根据各岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气管理、危险化学品管理等方面存在的风险形成详实的风险点名册。公司（部室）、部室确定公司、部室重点管控的风险，包括直判重大风险和二级较大风险
7、点；各车间确定各自分管区域的风险点，做到集思广益，充分考虑。3.危险源辨识（2017年4月2017年5月），对确认风险点，进行危险有害因素辨识，公司（部室）组织对较大风险以上的风险点进行危险有害因素辨识，各车间对分管区域内的风险点危险有害因素辨识，辨识的过程要所涉及的人员全员参与。4.确定风险等级（2017年6月2017年7月）。对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别（火灾、爆炸、中毒窒息、触电、机械伤害等危险因素和高毒物质、高温、粉尘、噪声等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级。5.明确管控措施（2017年8月2017年10月31日）。针
8、对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级，落实具体的责任人和具体的管控措施，形成“管控手册”。公司（部室）、各车间按照所需管控的风险点（依据分级管控指导要求）分析完善管控措施。6.风险公告警示（2017年11月- ）。公布主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名工人都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知周边企业。公司（部室）负责排版的制作，相关方的告知，各车间负
9、责排版的张贴、宣传学习，是每个员工掌握各自岗位的危险有害因素和管控措施。7.隐患排查表修订评审、发布实施（17年11月-）公司（部室）针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确各岗位、各设备设施排查范围和要求，组织公司、车间对排查表进行评审（12月底前完成），确定排查表后，发布实施，各车间部室根据自己的职责履行好隐患排查，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。6.运行考核奖惩，深化体系建设（2017年-2018年）。按照公司考核奖惩制度标准，公司、车间做好双体系运行的考核奖惩制度工作。全面推进、深化两个体系建设工作，形成较为完善
10、的法规制度和标准体系，风险分级管控与隐患排查治理的机制、措施更加精准、有效，公司本质安全水平显著提高，事故防范和安全管理能力明显提升，两个体系建设任务完成。五、工作要求 （一）各单位要高度重视，精心部署开展风险分级管控、隐患排查治理工作。通过周期性的隐患排查整治，压缩隐患存在的空间；通过分析隐患产生的规律科学研判、分级管控，做到超前发力、超前预防，有效防范各类事故的发生，通过动态机制的建立，督促企业全面落实安全生产主体责任，形成自我完善、持续改进的长效机制。 （二）聚焦隐患，精准整治。各部门要根据确定的主要风险防控点，有针对性的制定和落实措施和整改，分类施治。对风险防控点要按照一点一策、一事一策要求，实施精准整治： （三）对未及时开展或开展不力，走形式、应付公事的部门或个人，公司安全管理小组将严肃处理，扣管理分数和罚款。通过考核监督，务求风险分析隐患排查工作活动能认真开展，得到实施。 通过实施风险分析、隐患排查工作活动，掌握第一手资料，分析规律，科学研判，确保整治措施落实到位。消除系统性的安全隐患，逐步提高公司本质安全水平。新泰正大焦化有限公司二0一六年十二月二日
