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1、CCC认证的内审检查表受审部门:质量部 第 1 页共 4 页序号标准条款号检查内容检查记录备注111质量部相关人员职责和相互关系制定了人员职责及相互关系.211质量部职能描述是否齐全齐全311职能描述是否齐全齐全411各类人员职责履行情况如何符合512抽查有关人员是否具备必要能力（检验员）车间检验员:*622是否制定了文件和资料控制程序、认证标志管理规定？有722查阅程序文件，其内容是否覆盖了2。2 a）c）规定有编制,审批.822抽查文件是否受控盖受控章.923查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理进行了规定，是否充分和适宜有1024抽查保存的质量记录及现场记录各三份，确认规
2、定和实施的符合性；质量记录填写是否清晰、完整填写规范.1132抽查、选择、评定的相关质量记录有1232是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序，规定是否适宜有1332文件规定（合格检验规程）、抽查关键件（三份）检验记录确认其符合性和有效性抽查无纺布、PU板的检验记录表:内审员: * 2013-02-15内部质量体系审核检查表 第 2 页共 4 页序号标准条款号检查内容检查记录备注1332当由供应商进行检验时，是否对检验提出了明确的要求合格证和检验报告,CCC证书1432关键件合格证明是否齐全、有效1551是否制定了文件化例行检验和确认检验程序，规定是否适宜1652是否按程序要求进行
3、了例行检验和确认检验，现场抽查认证产品按规定要求进行例行检验和确认检验1753抽查总检入库记录（3份）、认证产品确认检验记录是否符合规定要求符合.186查阅有关检验和试验设备相关规定，确认其能否保证检验和试验设备满足检验试验能力要求有校准记录.196现场观察（审查）检验人员是否按操作规程使用仪器设备符合206抽查检验人员培训记录结合现场观察确认检验人员是否有能力准确使用仪器设备符合2161查阅检验和试验设备台帐，确认是否满足文件规定包括校准和检定周期，校准或检定状态符合2261抽查校准/检定记录，是否有效有效2361抽查自制检具校准记录，对照检具现场校准是否符合规定要求没有自制测量工具.246
4、1查阅计量机构（检测线、计量器具检定、校准）证明文件是否具备检定资格内部质量体系审核检查表质量部 第 3 页共 4 页序号标准条款号检查内容检查记录备注2561查阅自行校准有关规定，确认是否合理有效符合2661现场抽查使用检验和试验设备是否有校准或检定记录，是否有易于识别的校准状态标识，保存是否完好有校准状态标识.贴在设备上.2761是否规定了用于例行检验和确认检验设备运行检查程序，检查要求是否明确有,每周做一次.2861用于运行检查的样件是否进行了有效控制保存完好.2961抽查运行检查记录并通过询问方式确认运行检查是否按要求等到实施符合3061现场运行检测线设备与抽查运行记录，比较确定实施是
5、否有效有效3161对发现设备失效时所采取评价方法及相应措施是否适当适当3261抽查保存、评价结果及采取措施记录6.2查阅MSA报告有6.3是否规定了内部试验室管理要求。有337查阅不合格品控制程序，确认其内容是否满足要求有347询问总检及进货检验人员是否按规定对不合格品进行了控制针对发现的不合格品,立即隔离,标识,原因分析,采取措施.357抽查不合格标识，隔离、处置现场是否符合规定 符合.367重点抽查进货检验（尤其是关键件）、最终检验（尤其是认证产品）不合格品记录及处置情况是否有效不合格品报告内部质量体系审核检查表质量部 第 4 页共 4 页序号标准条款号检查内容检查记录备注377抽查返工、
6、返修品记录是否按不合格品控制程序文件规定执行填写不合格处理报告387对需要采取纠正和/或预防措施的不合格品是否按规定采取了相应有效措施，效果如何。有,并重新检验合格.内审员:*内部质量体系审核检查表生产部 第 1 页共 3 页序号标准条款号检查内容检查记录备注11询问与质量活动相关人员其职责及履行情况如何符合21询问各岗位人员能力是否符合要求；当资源发生变化时，通过何种渠道及时了解相应信息并采取措施保证资源满足认证产品稳定生产符合32抽查生产现场文件（车间）35份（检验文件、工艺文件、设备管理文件）；文件是否受控；现场是否有效版本42抽查（检验、设备部门）现场保存质量记录35份，抽查现场使用质
7、量记录是否符合规定，记录填写是否清晰、完整、正确541抽查关键生产工序（质控点）是否标识、定位有641现场抽查关键工序有无有效版本，工序作业指导书，检验指导书？741现场审查操作人员是否按工艺指导书进行操作符合842相关文件是否确认对生产过程中对环境要求？如有，生产现场是否已满足要求无要求943询问相关人员检查内容需要进行监控的过程参数和产品特性是否进行了监控？ 过程记录1043抽查每一质控点相关质量记录35份，并对照现场，监控符合性和有效性如何的确定？符合1141询问并追溯检查关键工序操作人员培训记录并结合现场调查判断操作人员是否具备相应能力符合内部质量体系审核检查表生产部 第 2 页共 3
8、 页序号标准条款号检查内容检查记录备注1241对照办公室岗位规范抽查有关人员操作证或其他证明文件符合1344查阅生产设备使用部门是否有生产设备维护保养制度？有1444抽查维护保养计划（最新）和各种记录（35份）确认其计划实施的符合性和有效性符合1544现场观察并询问审查生产设备运行状态是否良好运行良好1645查阅是否明确了生产过程中检验/试验工位？有无文件规定？有1745抽查各工序（检验/试验工位）检验记录35份，结合现场，确认其实施结果可否达到检验检验要求符合1845当无法实现检验目的时，请作出合理解释，并确认其为实现检验目的所采用的保证方式196抽查检验和试验设备是否符合相关规定符合206
9、现场审查(观察)检验员人员是否按操作规程使用检验和试验设备?符合216询问并追溯检查检验人员培训记录,确认检验人员是否有能力准确使用仪器设备?培训记录.226.1抽查现场使用检验和试验设备是否有校准或检定记录?是否有易于识别标准状态?237抽查(检验部)对不合格品如何控制?不合格品处理报告内部质量体系审核检查表生产部 第 3 页共 3 页序号标准条款号检查内容检查记录备注247抽查不合格品记录(3-5份),对照现场确认是否符合规定要求(标识隔离处置)?有257抽查返工(修)品记录,确认其操作是否按规定执行?有267对需要采取纠正的/或预防措施的不合格品是否按规定采取了相应有效措施,效果如何?有
10、纠正措施记录2710生产现场是否有有效版本的包装搬运储存相关规定文件?生产程序中规定2810是否按规定实施?现场操作人员是否明确产品包装搬运和储存相关要求,特别是特殊物资控制要求?有无相关记录?无特别要求内审员:*内部质量体系审核检查表办公室 第 1 页共 1 页序号标准条款号检查内容检查记录备注111是否规定了与质量活动相关人员职责和相互关系？符合212是否确定了对认证产品质量有影响各岗位人员能力要求（即岗位规范）？岗位要求312询问负责人，目前各岗位人员能力是否符合要求？通过何种措施使人员满足岗位能力要求？质量负责人能力是否符合要求？符合422抽查23份文件是否受控？（即岗位规范）523抽查人员评价记录，培训记录等质量记录是否符合质量记录控制程序及其它管理规定要求？符合641若不满足，是否组织实施了对关键工序操作人中、检验人员培训以确保他们具备相应能力？（抽查培训记录
