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1、-1.0目的 规定合同评审方法，确保公司有能力在质量、成本、生产、技术、交期等方面满足客户要求。 2.0适用范围 本公司与客户合同或订单的确认、签署、执行及变更作业。 3.0定义 客户传真订单及采购合同等在公司范围内定义为产品合同。 4.0 职责 4.1业务部负责执行本程序与其它部门负责人协调合同评审工作。 4.2研发部负责人负责评审产品质量技术指标和工艺要求。 4.3品质部负责人负责评审产品质量保证能力。 4.4物控部负责人负责评估生产能力、物料等是否能满足客户要求。 5.0 流程图(见附件) 6.0 作业程序 6.1 接收订单合同与客户要求确认 6.1.1业务部收到客户订单或合同时，先初步
2、确认是已生产过的产品还是已确认未生产的产品 。 6.1.2如是已生产过的产品，业务部相关人员应及时与客户沟通确认产品要求是否有变更，必要时要求客户补充资料（如图样、技术参数等），以确保其产品要求完整。 6.1.3如是已确认未生产的产品，业务部相关人员与客户沟通确认产品要求是否有变更，必要要求客户补充资料（如图样、技术参数等），以确保其产品要求完整。及时通知研发工程部按客户确认回签资料、封样样品及样品设计资料制作。 6.2 客户要求评审 6.2.1 已生产过的产品的评审 6.2.1.1业务部应审核客户P/O中价格、交易条件（如交付方式、付款期限），对于客户交期与PMC进行确认，客户品质标准、环境
3、物质要求与研发部进行确认，如有问题及时与客户沟通并确认。没有问题时经业务总监在客户P/O上签字批准后传给客户。 6.2.1.2如客户确认评审结果不能满足其要求时，业务部与客户沟通后寻求解决方案。如双方难以达成一致时，汇报公司最高领导层协调确系无法达成并经同意后取消合同。 6.2.1.3业务部与客户商定产品最终价格，如最终价格低于当初报价时，业务部必须征得公司最高领导层同意。 6.2.2未交易过的客户/产品评审： 6.2.2.1如为首次交易和同一客户未交易过的产品或无约定条件的客户，业务部接到客户采购合同或订单（P/O）后，组织相关人员评审客户采购合同或订单（P/O），并根据评审结果以书面、E-
4、Mail方式与客户确认。 6.2.2.2业务部根据客户要求准备合同评审单，将订单概况、产品型号规格、生产技术要求、品质协议要求、环境物质要求、变更要求及交付要求等记录于合同评审单中，经业务部负责人审核、核准后分发给相关部门评估满足客户要求的能力。 6.2.2.3新/老客户需新开发产品依据设计和开发控制程序评审。 6.2.2.4 商务条件评审： 业务部应审核客户P/O中价格、交易条件（如交付方式、付款期限）进行确认，如有问题时，必须征得公司最高领导层同意后方可执行。 6.2.2.4技术评审 研发部对首次生产产品，确认是否能提供足够的技术支持以满足客户要求（包括已界定产品BOM、工模及包装要求）。
5、并在合同评审单中一个工作日内签回确认。 6.2.2.5 物料供应评审 物控部负责人评审物料能否满足客户要求并在合同评审单中一个工作日内签回确认。如涉及新开发物料，采购部负责人应就物料采购难度于合同评审单签署意见。 6.2.2.6生产能力评审 物控部负责人根据公司现有生产能力评审能否满足客户的交货要求并在合同评审单中一天内签回确认。生产部负责人应协助确认产品开发进度、工模具制作状况能否满足客户要求一天内并签署意见。 6.2.2.7评审结果确认 如客户确认评审结果不能满足其要求时，业务部与客户沟通后寻求解决方案。如双方难以达成一致时，汇报公司最高领导层协调确系无法达成并经同意后取消合同。如果评审会
6、签各部门均通过，则最终由业务部将最终签署OK的合同对应部份进行复印，如将品质协议,环保协议等复印档交文控下发研发部、品质部，其它相关协议则依需要确认是否下发相应部门，如需要则交文控发放。 6.3 合同或订单执行6.3.1 业务部根据确认的合同评审单，经业务部审核、核准后发送至资材部安排生产。6.3.2业务部及时跟进生产状况，随时回复客户询问，以确保准时交货，如客户有验收要求时应及时予以安排。6.3.3物控部负责人根据生产完成情况，每周定期更新生产计划，如有可能延误出货时，应及时协调解决，以确保达成客户交期。 6.4 合同或订单更改 6.3.2业务部及时跟进生产状况，随时回复客户询问，以确保准时
7、交货，如客户有验收要求时应及时予以安排。 6.3.3物控部负责人根据生产完成情况，每周定期更新生产计划，如有可能延误出货时，应及时协调解决，以确保达成客户交期。 6.4 合同或订单更改 6.4.1如公司未能按客户要求完成合同或订单时，业务部应及时与客户沟通，所作的任何更改必须经客户书面确认。 6.4.2如果合同或订单执行期间，客户要求变更时，业务部记录客户变更事项并组织相关部门予以评审。如果涉及出货计划的变更，业务部发出生产计划变更通知单,由物控部更新生产计划。 6.4.3 订单或合同变更无论是公司还是客户提出，均需双方确认方可执行。 6.4.4客户变更，公司应以最大能力满足其要求，如变更双方
8、无法达成一致时，汇报公司最高领导层协调确系无法达成并经同意后取消合同。 6.4.5对于公司变更，业务部与客户协调解决办法后，由公司最高领导签批后执行。 6.5客户资料接收填写流程： 6.5.1业务部接收到客户要求要填写的资料时，由业务人员与客户沟通，确认清楚资料填写的要求后，将客户资料及资料填写要求一并转给公司各相关部门填写。 6.5.2各相关部门接到业务部传来的要求填写的客户资料及资料填写要求后，按客户要求去填写，在规定的时间内填写完毕，完成后由部门最高负责人确认签核后转交给业务人员。 6.5.3各业务人员接到相关部门填写并签核好的客户资后时，由业务人员汇总各部门的资料，汇总后提交给业务总监
9、确认签核，签核完成后提交给客户。7.0 相关文件 7.1 生产计划控制程序 8.0记录表单8.1 合同评审单 8.2 生产计划变更通知单 附件一 合同评审流程图序号作业流程责任单位时效要求使用表单1接收订单合同客户要求确认评审客户要求NGNGOK合同确认合同执行合同更改OK更改通知与执行业务部/2业务部/3相关部门/4业务部/5相关部门依合同要求6业务部客户/7业务部/附件二 客户资料接收填写流程序号作业流程责任单位时效要求使用表单1接收客户资料客户资料转给相关部门填写客户资料填写完毕NG部门负责人签核OK提交业务NGOK提交客户总经理签核业务汇总业务/2业务/相关部门按客户要求时间/3相关部门/4相关部门/5相关部门/6业务/7总经理/8业务/精选文档，欢迎下载
