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1、佛山市南海区聚龙建设机械有限公司程 序 文 件JL-QSP-2008版本号： A/1颁发号：受控状态：编制： 审核： 批准： 2008年6月28日发布 2008年7月1日实施佛山市南海区聚龙建设机械有限公司目录编号JL-QP000-2008第0.1章第A版第1次修订第1页 共1页目 录1. JL-QP000-2008 目录 22. JL-QP401-2008文件控制程序33. JL-QP402-2008记录控制程序 74. JL-QP601-2008人力资源控制程序 105. JL-QP602-2008设施 设备管理程序136. JL-QP702-2008 产品要求的确立及合同订单评审控制程序
2、 167. JL-QP704-2008设计和开发控制程序 188. JL-QP705-2008采购控制程序 23 9. JL-QP706-2008工艺装备控制程序 2710. JL-QP804-2008生产过程控制程序 2911. JL-QP710-2008监视和测量装备的控制程序3212. JL-QP707-2008检验和实验状态控制程序3613. JL-QP808-2008纠正和预防措施控制程序 3714. JL-QP708-2008产品的标识和可追溯性控制程序3915. JL-QP705A-2008进货检验和试验控制程序 4016. JL-QP805-2008不合格品控制程序4117.
3、JL-QP803-2008过程检验及最终检验和试验控制程序4318. JL-QP801-2008与顾客沟通及服务控制程序4519. JL-QP802-2008内部质量体系审核程序 4720. JL-QP503-2008管理评审控制程序5021. JL-QP901-2008 接受安全质量监察和监督监检的规定 5522. JL-QP902-2008 许可证的使用保管换证规定 5723. JL-QP903-2008 许可证标志、编号和有效期控制程序 59佛山市南海区聚龙建设机械有限公司文件控制程序编号JL-QP401-2008第0.2章第A版第1次修订第1页 共4页文件控制程序1 目的对与质量管理体
4、系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用文件为有效版本。2适用范围适用于与质量管理体系有关的文件控制3职责3.1总经理负责质量手册和程序文件的批准、发布。3.2管理者代表负责质量手册和程序文件的审核，负责组织有关人员对现有文件进行评审。3.3办公室负责质量手册、程序文件的编写、发放、回收、销毁及原稿的保存。3.4各部门负责相关文件的编制、发放、回收、销毁和使用保管，部门负责人负责相关文件的批准。3.5 本公司主要的质量记录的保存期限: 本公司质量记录的保存期限分为5年、3年。 a.保存5年的质量记录为： 管理评审记录；内部质量体系审核记录;用户满意度记录；各种试验记录；人员培训、考核、资格认可
5、记录。 b.保存3年的质量记录为：合同评审记录；顾客提供产品的控制记录；技术控制记录；检测试验设备校准记录；设备认可记录；文件和资料控制记录；纠正和预防措施实施验证记录；过程确认记录；顾客接洽过程记录；用户服务记录；合格供方记录；产品可追溯性记录；紧急放行记录；不合格品评审、处置及返工记录；进厂物资验证记录。4工作程序4.1新文件的编号4.1.1文件编号按下述规则要求执行a. 质量手册：公司名称代号/QM年号，手册中各章以章节号区分，例如：JL/QM2008，表示聚龙建设机械有限公司质量手册2008年颁布的。 b. 程序文件：公司名称代号/ QSP年号，例如：JL/ QSP2008，表示聚龙建
6、设机械有限公司程序文件2008年颁布的。c. 记录：主管部门代号程序文件章节号记录编号，例如：ZG4.101，表示质检部在质量手册中第4.2章中的第1个记录文件。 d. 各部门其它质量文件：部门代号文件序号年号，例如：ZG052008，表示质检部于2008年发放的第5号文件。 e. 设计、工艺文件的编号按设计、工艺文件管理规定执行。 f. 其它文件，由文件编制者参照部门代码、文件编号、文件分发编号规则及图纸技术文件发放管理制度、企业资源计划系统运作管理规定进行编制。4.1.2各部门代号规定如下： 技术部：JS；生产部：SC；采购部：GX；质检部：ZG；办公室：BG。4.2文件的编写4.2.1办
7、公室在管理者代表领导下组织编写质量手册和程序文件。4.2.2技术部负责编制设计文件，包括技术标准、采购规范、图纸等。负责编制工艺文件。负责编制检验指导书等。4.2.3其它管理文件、作业指导书由相关部门组织编写。4.2.4同一类文件刊头、刊尾、封面的编写格式要统一，内容格式不作统一要求。4.3文件的审批4.3.1质量手册、程序文件由管理者代表审核，总经理批准。4.3.2设计文件、检验指导书由技术部主管工程师审核，技术负责人批准。4.3.3其它部门级管理文件、作业指导书由相关部门负责人负责审核、批准。4.3.4公司级管理文件由总经理批准。4.3.5文件在送审发放的同时，需填“文件分发清单”以确定分
8、发部门，并由此文件的审批人负责审批“文件分发清单”。4.4文件的发放4.4.1质量手册、程序文件的发放，由办公室根据审批后的“文件分发清单”总份数进行复印，在复印文件上加盖“受控文件”印章，并填写“受控文件分发回收记录”。并要求文件领用人在“受控文件分发回收记录”上签收。4.4.2部门级管理文件均按4.4.1条款进行发放；技术文件、作业指导书等应按图纸技术文件发放管理制度的要求进行分发。4.4.3相关部门应将分发后管理性文件的“文件分发清单”及文件原稿提交办公室，进行归档保存。4.4.4当使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用他人的文件复印，应填写“文件领用申请表”，经部门负责人及管理者代表
9、批准后，在相关部门办理领用手续。公司内不得使用未加盖“受控文件”印章的受控文件复印件，一经发现，相关部门予以收回，并追究其责任。4.4.5当文件使用人将文件丢失后，应填写“文件领用申请表”申请补发（应在“文件领用申请表中做出丢失原因的说明）。相关部门在补发文件时应给予新的分发号，并在“受控制文件分发回收记录”上注明丢失文件的分发号作废，必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。4.5文件的以旧换新对于使用过程中损坏的文件，文件使用部门可用损坏的旧文件到相关部门换取新文件。文件管理员要在“受控文件分发回收记录”上做好登记，并注明原因，新文件的分发编号和旧文件的分发编号相同。4.6文件更改4.
10、6.1文件需更改时，应填写“文件更改通知单”说明更改原因；技术文件的更改按产品图样及技术文件修改管理制度执行。4.6.2“文件更改通知单”及更改后文件的审批应由原审核部门进行。4.6.3文件更改批准后，由相关部门负责人实施更改。相关部门文件管理员按“受控文件分发回收记录”的名单发放修改后的文件及“文件更改通知单”，同时回收作废的旧文件（设计文件、工艺文件可采用划改方式更改，划改由技术部实施）。4.7文件的换版文件经多次更改（修改状态从0到9）时或文件需进行大幅度修改时应进行换版，原版次文件作废4.8文件的作废作废的文件由相关部门文件管理员按“受控文件分发回收记录”收回并记录。作废文件仍有保留价
11、值时，要加盖“保留”印章并进行有效隔离,作废文件原稿加盖红色“保留”印章后保存于相关部门，不作销毁。其余作废文件由办公室统一销毁。4.9文件的管理4.9.1文件应有序的存放以便于存取和查阅。4.9.2不得在受控文件上乱涂乱画，不得私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。4.9.3公司运作方式以及外部法律、法规及标准变更时，应及时更改相应文件。4.9.4借阅文件时，应经文件所在部门负责人批准。借阅者应在指定日期归还文件。到期不归还，由文件所在部门负责人收回（借阅时需填写“文件借阅登记表”）。4.9.5公司编制的原版文件一律不外借。4.9.6各相关部门负责检查各相关文件的有效性，发现问题及时处理。必
12、要时，对文件进行评审与更新，并按4.3条款进行审批并填写“文件评审表”。4.10外来文件的控制作为设计、采购、生产检验、核准等依据的各类外来文件，由部门负责人进行审查，审核批准后,进行登记、编号、发放。生产部、技术部组织有关部门对外来文件每年进行一次评审，并发放有效、适用的外来文件清单。4.11 发外文件的控制4.11.1发外文件必须由管理者代表批准后方可发放（采购部发给供应商的文件除外）。4.11.2提供给供应商和认证机构的受控文件（如提供给外协公司的加工图纸、技术规范，提供给认证机构的质量手册等），提供部门应做好发放登记（填写“文件外发记录”）及更改、作废的控制。4.11.3提供给客户的文
13、件，不加盖受控印章，不做更改（换）控制，但需做好发放记录。5支持性文件5.1图样及技术文件发放管理制度5.2产品图样及技术文件修改管理制度5.3记录控制程序6记录6.1文件归档编目清单6.2受控文件分发回收记录6.3文件更改通知单6.4文件借阅登记表6.5图样及设计文件更改通知单6.6文件外发记录6.7文件领用申请表6.8部门受控文件清单6.9文件分发清单佛山市南海区聚龙建设机械有限公司记录控制程序编号JL-QP402-2008第0.3章第A版第1次修订第1页 共3页记录控制程序1 目的规范质量记录的管理、客观、真实、准确地反映质量活动和质量体系的有效运行，为产品的可追溯性以及采取改进、纠正和预防措施提供依据。2适用范围本程序文件适用于与质量体系有关的所有记录。3职责3.1公司各级负责人负责相关质量记录的编制、处理的审批。3.2各部门负责相关质量记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理。3.3管理者代表负责监督、审查质量记录控制的实施情况。3.4质量记录的填写人员，对所记录的每一个数据文字负责。3.5 本公司主要的质量记录的保存期限: 本公司
