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1、KTV项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1 项目简介11.2报告编制依据、范围31.3 研究结论与建议6第二章 项目建设背景与提出92.1 项目建设背景92.2 项目建设必要性10第三章 市场分析133.1 国内发电设备市场前景预测133.2 国内发电设备市场分析143.3 国内变压器市场现状和发展趋势173.4 营销策略及价格分析19第四章 生产工艺214.1 设计原则214.2技术方案214.3 产品结构优点25第五章 工程技术方案265.1 总图运输265.2 给排水工程295.3 供电工程305.4 建筑结构33第六章 建设场址与优势分析366.1 建设场址366.2 原辅料供
2、应366.3 优势分析37第七章 环境保护407.1 编制依据与标准407.2 污染源分析417.3 环保措施417.4 环境影响评价43第八章 节能降耗448.1 编制依据448.2 项目节能措施45第九章 消 防509.1 编制依据509.2生产工艺特点及安全措施509.3 消防措施519.4 消防设施及其安全可靠性54第十章 劳动安全卫生5610.1 编制依据及标准5610.2 生产过程中危害因素分析5710.3 劳动安全卫生防范措施5810.4 劳动安全机构设置及人员配备6010.5 预期效果及评价60第十一章 组织机构6111.1 企业组织6111.2 劳动定员6211.3 人员来源
3、及培训62第十二章 项目实施进度64第十三章 投资估算及资金筹措6513.1 投资估算6513.2 资金筹措67第十四章 经济评价6814.1 评价说明6814.2 产品销售收入和成本估算6814.3 财务评价70第十五章 结 论74一、总论1.项目实施背景进入21世纪以来，中国的娱乐行业蓬勃发展，而KTV行业则是这个市场中不容忽视的中坚力量。国内“娱乐经济”不仅在形成，而且有望成为下一个经济热点。巨大的市场潜力和极高的投资回报率已使KTV行业成为吸引众多投资者的行业之一。每年中国的各个大中小型城市都会有一批新的KTV店开张，但是行业内巨大的竞争压力也会使得一部份投资者退出这一市场。在美丽的海
4、滨城市（#），由于气候环境的关系，人们日常的娱乐活动非常丰富。而相对于一些酒吧、迪吧而言，量贩式KTV的消费群体非常庞大，几乎是老少皆宜。经过多年的发展，KTV的娱乐方式已经受到了市民的普遍认可。因此，在（#）市，KTV行业成为了整个市场上一道独特的风景线，极大地丰富了人们日常生活。初步统计，现在（#）市内的量贩式KTV已有11间，根据（#）现有的KTV走势，都是走高服务质量，高档装修，平价超市，这一切都已成为（#）消费者的消费习惯。（#）的KTV市场还没有饱和，根据（#）人的消费习惯，特别注重精神消费及享受消费，据资料统计在这一块所投入的资金大约占月工资的25.6%，可见，市场潜力相当大。尽
5、管如此，由于地理位置、经营理念、管理方式以及发展战略的差异使得各家KTV目前的经营状况都不一样，所谓优胜劣汰，适者生存。（#）餐饮娱乐有限公司量贩式KTV，始建于2002年，占地6000平方米，是（#）地区最早、东北地区最大的量贩式KTV。在（#）KTV市场上（#）餐饮娱乐有限公司经营的两间量贩式KTV是其中较为成功的，甚至可以说是（#）KTV行业的领军力量。于是，在这样的背景下，（#）KTV行业的龙头企业（#）拟在（#）甘井子区开设（#）（#）量贩式KTVNTT店，该项目继续坚持（#）“品质、个性、文化设计”的原则，以正派、纯洁的经营模式，为（#）的消费者提供健康放松，个性飞扬的休闲娱乐空间
6、，进一步丰富老百姓的文化生活，提高广大人民群众的文化素质，满足他们日益增长的精神文化需求。在满足（#）进一步在（#）发展壮大的同时，也为繁荣（#）文化市场继续做出贡献。2.项目概况项目名称：（#）（#）量贩式KTVNTT店项目地址：（#）市甘井子区中华西路建设内容：量贩KTV广场、录音棚、餐饮及配套设施营业面积：5000平方米配置概况：装修豪华、典雅、舒适,设有各式卡拉OK包厢50间，所有房间均配备台湾Mipro高保真无线麦克和美国Community超豪华音响系统。采用VOD电脑点歌系统，国际专业KTV音响，立体声环绕，全液晶电脑点歌屏幕。高级录音棚及先进动感视听区。曲库含40000首高品质中
7、、英、日、韩和马来等多国语言歌曲。KTV另附设有装修气派，商品齐全的大型自选超市。投资与收益概况：该项目总投资968.96万元，其中，建设投资852万元，流动资金86万元，建设期利息30.96万元。正常营业期营业收入1340万元，年均利润总额411.17万元，年均净利润308.38万元。主要技术经济指标如下表所示：表1序 号指 标指 标 值1总投资收益率ROI43.81%2资本金净利润率ROE57.32%3项目投资回收期Pt2.57年4项目投资财务净现值FNPV610.51万元5项目投资财务内部收益率FIRR41.85%6资本金内部收益率FIRR54.74%7利息备付率ICR12.248偿债备
8、付率DSCR2.573.开发商概况名称：（#）（#）餐饮娱乐有限公司法人代表：张颂注册资本：1000万经营概况：（#）（#）餐饮娱乐有限公司成立于2002年，该公司以经营量贩式KTV为主，自2001年第一间量贩式KTV在（#）市会展中心地下一层开业以来，以每年翻番的速度跳跃发展，经营范围从单一的KTV拓展到录音棚、歌舞团、广告业、装修服务、餐饮等多个领域，现已发展成为拥有5000万资产、年经营收入超过2000万的大型公司。在公司下属的（#）量贩式KTV星海湾店开业三周年时，公司在现今已发展为（#）第二商业圈西安路的天兴.罗斯福购物广场五楼开设了第二间店，并将此店经营成为（#）市KTV行业的龙头
9、。在过去的两年多的时间里，两间店齐头并进，一同占据了本市KTV市场的大部分份额。公司其它业务也在公司各部门领导人的带领下在其所属的领域取得了优异的业绩。该公司在创造经济效益、壮大自身实力的同时，也为社会公益事业做出了巨大贡献。与蒙牛集团合作举办（#）高校音乐节，丰富了本市大学生的课外生活，为他们提供了展示自己才华的舞台。选拔优秀的歌手代表（#）市参加中央电视台举办的青年歌手电视大奖赛，并取得了优异的成绩。该集团公司近期的发展目标是：开设在（#）市内的第三间店，立足（#），迈向全国。4.编制依据与研究范围4.1编制依据根据中华人民共和国的有关法律、法规和政策规定，结合该项目的具体情况，本可行性研
10、究报告的编制依据主要有：(1) （#）官方网站公布的（#）经济发展概况；(2) 国家发改委与建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；(3) （#）甘井子区规划；(4) （#）市文化局颁布的娱乐休闲业试点办法；(5) 开发商提供的其他有关材料。4.2研究范围该可行性研究报告的研究范围包括：总论；项目建设的必要性；项目市场分析；建设条件分析和工程进度安排；项目的功能分析与人事架构；消防、环保和卫生；投资估算与资金筹措；财务效益费用估算；财务分析；不确定性分析；风险分析；结论与建议等。在此基础上，考察项目建设的必要性、技术的可行性和经济的合理性，为政府有关部门审批项目、建设单位进行投资决策
11、和金融机构贷款提供比较可靠的依据。二、项目建设必要性分析1.该项目有利于进一步丰富居民的文化娱乐生活文化是城市的灵魂，创新的源泉。社会文明程度的提高，有赖于文化产业的发展。“北方明珠”（#），一直以足球，服装作为城市营销的文化品牌。KTV娱乐业的发展，丰富人民群众精神文化生活，加速文化事业和文化产业快速发展。为打造（#）特色文化产业，营造良好的配套环境。（#）KTV秉承“健康、时尚、安全”的服务经营理念，凭借公道的市场价格，完善的管理模式，全新的经营理念，获得了广大（#）市民的喜爱。KTV是一个贴心的娱乐场所，人们在工作之余欢唱一番无疑是一种畅快的放松减压方式。在全国各大城市中，（#）人的生活
12、指数较高。据资料统计，2007年（#）居民人均可支配收入为15108.63元，比上期增长13.2%，2007城市居民人均消费支出为12134.97，比上期增长15.2%。其中（#）居民支出增长最快的是娱乐消费。因此，（#）在甘井子区开设华南分店，为（#）的消费者提供健康放松，个性飞扬的休闲娱乐空间，在尽情歌唱欢乐的过程中让他们享受到健康、安全、热情、周到的服务，缓解来自工作和生活中的压力，释放埋藏已久的激情，从而进一步丰富居民的文化娱乐生活。2.有利于带动（#）甘井子区经济的发展KTV娱乐业的兴旺，必然带动经济的发展，最为明显的是餐饮业和零售业。作为消费服务业的KTV，有利于优化（#）甘井子区
13、产业结构，提升产业竞争力，吸引更多跨国企业和区域总部，为全市的经济发展提供功能区域服务。精明的商家利用人们日益增长的娱乐需求，将娱乐因素与其它产业联姻，提高赚钱的效率。娱乐经济就这样孕育而生了，联姻双方从而也形成了双赢的互利格局，国内“娱乐经济”不仅正在形成，它还有望成为下一个经济热点。据老牌娱乐集团华特迪士尼公司粗略估算，中国的娱乐业市场可以创造出每年约70亿美元的巨额利润。由此可见，将娱乐因素融入经济必然会带来巨大的收益。“十五”期间，甘井子区将与（#）市现代化国际名城建设全面接轨，充分发挥城市拓展、农业示范、物流集散、旅游观光、娱乐休闲。大力实施外向牵动、科教兴区、环境优化、城市化四大战
14、略，建成（#）市商贸物流活动中心、工业和教育产业基地、都市农业示范区。建成具有国际化、市场化、法制化水准和（#）现代化国际名城特色的绿色城区。总而言之，在甘井子区开设NTT店，必将有利于带动项目周边的零售业和餐饮业发展，在娱乐消费的刺激下，进一步带动甘井子区经济的发展。3.有利于（#）进一步在（#）乃至全国的发展壮大（#）（#）餐饮娱乐有限公司是一家集餐饮，休闲娱乐，文化传播为一体的大型民营企业，公司秉承“健康，时尚，安全”的服务经营理念，凭借公道的市场价格、完善的管理模式、全新的经营理念、一流的服务水平早已风靡滨城，受到广大市民的认可。公司积极扩大市场占有率，努力提高产品知名度，以专业化的经营管理理念，有计划地进行市场的开发，（#）这一年轻的文化娱乐品牌，正以其迅猛的发展势头独领（#）“量贩KTV”行业之风骚。随着（#）经济日益现代化国际化，作为国内知名的KTV公司（#）应不断利用自身管理经验和手段，开拓（#）市场，进而迈向全国市场。此项目市场前景非常看好，会给公司带来高幅度利润，也扩大了公司的品牌影响力，从而达到双赢。（#）目前在（#）有星海和罗斯福两家分店，NTT店的开设有利于开拓和占领（#）甘井子区的市场份额，从而进一步
