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1、1 企业如何推进两个体系建设 企业风险分级管控和隐患排查治理建设经验介绍 1 2020年4月21日 第2页 风险分级管控体系建设 2020年4月21日 第3页 做实当前谋划长远居危思变担责实干 确立风险管控流程 风险点识别 危险源辨识 实施分级管控 现有控制措施分析 必要的补偿措施 风险评价 分级 典型控制措施确定 现实风险评价分级 2020年4月21日 第4页 做实当前谋划长远居危思变担责实干 前期准备 收集相关资料与信息 为全面识别 系统评价风险及准确管控措施 应收集必要的企业现状信息 相关法律及其他相关信息 可包括 1 与企业相关的安全 职业卫生法律 法规 标准 规程 规范 2 企业平面
2、图及周边环境 3 组织架构图 4 在用设备清单 特种设备可单列 5 安全操作规程 工艺技术操作规程 设备操作规程 6 外协或外包的类型 如土建 设备大修等 7 原材 辅材 过程 最终物料清单及MSDS 8 事故资料 9 安全管理制度 应急预案文本 10 各岗位职责或安全生产责任制 11 特种作业种类 12 行业隐患排查表 专业检查表 举例 13 安全 卫生评价报告 2020年4月21日 第5页 做实当前谋划长远居危思变担责实干 一 风险点识别 风险点 是指伴随风险的部位 设施 场所和区域 以及在特定部位 设施 场所和区域实施的伴随风险的作业过程 或以上两者的组合 例如 危险化学品库 动力站 木
3、材仓库 起重设备 配备线 焊装线 涂装场所是风险点 在涂装区进行的调漆作业 防火区域内进行动火作业 焊装线进行的焊接作业等也是风险点 整车调整区 试车区 烘干炉内抢修作业 2020年4月21日 第6页 做实当前谋划长远居危思变担责实干 一 风险点识别 风险点识别应注意事项 1 从利于管控的角度出发 包含的内容不宜过大 也不宜过小 2 具有相对的独立性 如一条生产线 一项活动 如焊装线 有限空间作业 3 至少应包含一类能量或危险有害物质 4 同类别的设备 装置是否一并识别不能一概而论 合并同类项 如同一区域的车床 机加工设备 不同区域不同型号的压力容器 应考虑不同的位置 类型 危险程度等 202
4、0年4月21日 第7页 做实当前谋划长远居危思变担责实干 二 危险源辨识 危险源 可能导致人身伤害 健康损害或财产损失的根源 状态或行为 或它们的组合 根源 是指具有能量或产生 释放能量的物理实体或有害物质 如运转着的机械 易燃液体 爆炸品 噪声源 粉尘源等 行为 是指决策人员 管理人员以及从业人员的决策行为 管理行为以及作业行为 状态 是指不良的物的状态和环境的状态等 危险源分类 根据能量意外释放论分 第一类危险源 第二类危险源依照GB T1381692 生产过程危险和危害因素分类与代码 分六类 2020年4月21日 第8页 做实当前谋划长远居危思变担责实干 二 危险源辨识 能量意外释放论分
5、 第一类危险源 2020年4月21日 第9页 做实当前谋划长远居危思变担责实干 二 危险源辨识 能量意外释放论分 第二类危险源 在识别第二类危险源前 可先判定第一类危险源可能导致的后果如 承压的乙炔气瓶 可能导致 气瓶爆炸 则第一类危险源为 承压的乙炔气瓶 后果是 气瓶爆炸 第二类危险源则是导致 气瓶爆炸 的人的不安全行为或物的不安全状态 可识别出以下第二类危险源 a 非直立状态使用乙炔气瓶 b 乙炔气瓶未装防回火装置 c 乙炔气瓶瓶体腐蚀严重 d 乙炔气瓶靠近热源 e 乙炔气瓶超期未检验等第二类危险源 2020年4月21日 第10页 做实当前谋划长远居危思变担责实干 二 危险源辨识 导致事故
6、和职业危害的直接原因分类 六大类 2020年4月21日 第11页 做实当前谋划长远居危思变担责实干 二 危险源辨识 危险源辨识的范围 危险源辨识的范围应覆盖 1 常规和非常规活动 2 所有进入工作场所的人员 包括承包方人员和访问者 3 生产场所周边环境的影响 4 在本单位工作场所所产生的危险源对相邻单位及人员的不利影响 5 基础设施 设备和材料 6 组织及其活动 材料的变更 或计划的变更 7 三种时态 三种状态 过去 现在 将来三种时态 正常 异常 紧急三种状态 三种时态a 过去 例如 是指某个危险源 过去 发生过伤害事故 b 现在 例如 是指某个危险因素 现在 一直就危害着人体 如高温 噪声
7、 c 将来 例如 是指某个危险源存在 将来 对人体造成伤害的可能 三种状态a 正常 例如 在正常的运行或操作过程就存在着危险危害 b 异常 例如 设备维修 检修 c 紧急 例如 发生火灾 爆炸 坍塌等破坏性大事故时的情况 2020年4月21日 第12页 做实当前谋划长远居危思变担责实干 二 危险源辨识 危险源辨识的切入点 对于能量或危害物质单一 集中的风险点可以从人的因素 物的因素 环境的因素 管理的因素四方面入手 人的因素 人的不安全行为 主要是违章操作 违章 不遵守有关规定等 物的因素 设备 安全联锁 安全防护设施 涉及安全的工艺 技术参数等 环境因素 主要是指粉尘 噪声 高温 毒物 定置
8、定位等 管理因素 其它风险点可依照GB T13816 92 生产过程危险和危害因素分类与代码 对照查找危险源 一 物理性危险 危害因素 1 设备 设施缺陷 强度不够 刚度不够 稳定性差 密封不良 应力集中 外形缺陷 外露运动件 制动器缺陷 控制器缺陷 设备设施其他缺陷 2 防护缺陷 无防护 防护装置和设施缺陷 防护不当 支撑不当 防护距离不够 其他防护缺陷 3 电危害 带电部位裸露 漏电 雷电 静电 电火花 其他电危害 4 噪声危害 机械性噪声 电磁性噪声 流体动力性噪声 其他噪声 5 振动危害 机械性振动 电磁性振动 流体动力性振动 其他振动 6 电磁辐射 电离辐射 X射线 Y射线 a粒子
9、自粒子 质子 中子 高能电子束等 非电离辐射 紫外线 激光 射频辐射 超高压电场 7 运动物危害 固体抛射物 液体飞溅物 反弹物 岩土滑动 料堆垛滑动 气流卷动 冲击地压 其他运动物危害 8 明火 9 能造成灼伤的高温物质 高温气体 高温固体 高温液体 其他高温物质 10 能造成冻伤的低温物质 低温气体 低温固体 低温液体 其他低温物质 2020年4月21日 第13页 做实当前谋划长远居危思变担责实干 二 危险源辨识 危险源辨识的切入点 11 粉尘 不包括爆炸性 有毒性粉尘与气溶胶 12 作业环境不良 基础下沉 安全过道缺陷 采光照明不良 有害光照 通风不良 缺氧 空气质量不良 给排水不良 强
10、迫体位 气温过高 气温过低 气压过高 气压过低 高温高湿 自然灾害 其他作业环境不良 13 信号缺陷 无信号设施 信号选用不当 信号位置不当 信号不清 信号显示不准 其他信号缺陷 14 标志缺陷 无标志 标志不清楚 标志不规范 标志选用不当 标志位置缺陷 其他标志缺陷 15 其他物理性危险和危害因素 二 化学性危险 危害因素 1 易燃易爆性物质 易燃易爆性气体 易燃易爆性液体 易燃易爆性固体 易燃易爆性粉尘与气溶胶 其他易燃易爆性物质 2 自燃性物质 3 有毒物质 有毒气体 有毒液体 有毒固体 有毒粉尘与气溶胶 其他有毒物质 4 腐蚀性物质 腐蚀性气体 腐蚀性液体 腐蚀性固体 其他腐蚀性物质
11、5 其他化学性危险 危害因素 2020年4月21日 第14页 做实当前谋划长远居危思变担责实干 二 危险源辨识 危险源辨识的切入点 三 生物性危险 危害因素 1 致病微生物 细菌 病毒 其他致病微生物 2 传染病媒介物 3 致害动物 4 致害植物 5 其他生物性危险 危害因素 四 心理 生理性危险 危害因素1 负荷超限 体力负荷超限 昕力负荷超限 视力负荷超限 其他负荷超限 2 健康状况异常3 从事禁忌作业4 心理异常 情绪异常 冒险心理 过度紧张 其他心理异常 5 辨识功能缺陷 感知延迟 辨识错误 其他辨识功能缺陷 6 其他心理 生理性危险危害因素 五 行为性危险 危害因素1 指挥错误 指挥
12、失误 违章指挥 其他指挥错误2 操作失误 误操作 违章作业 其他操作失误 3 监护失误 4 其他错误5 其他行为性危险和有害因素六 其他危险 危害因素 管理因素 2020年4月21日 第15页 做实当前谋划长远居危思变担责实干 二 危险源辨识 2020年4月21日 第16页 做实当前谋划长远居危思变担责实干 二 危险源辨识 危险源辨识的方法 常用的辨识方法包括但不限于以下几种 a 询问 交淡 b 查阅有关历史事故 c 现场观察 直观判断 d 获取外部信息 类比法 e 工作危害分析 JHA f 安全检查表 SCL g 危险与可操作性研究 HAZOP h 事件树分析 ETA i 故障 事故 树分析
13、 FTA KYT 2020年4月21日 第17页 做实当前谋划长远居危思变担责实干 二 危险源辨识 安全检查表法辨识危险源举例 检查标准制定主要参考相关法律法规 技术标准及其他要求等 即违背安全检查表中相关检查标准 要求的内容 即为危险源 2020年4月21日 第18页 做实当前谋划长远居危思变担责实干 二 危险源辨识 危险源辨识的方法 KYT 危险预知训练方法是起源于日本的一项 全员参加的危险预知方法 在NISSAN等众多日本企业获得了广泛运用 被誉为 O灾害 的支柱 危险 Kiken 不安全的因素 预知 Yochi 预先了解 训练 Training 训练有素 KYT 2020年4月21日
14、第19页 做实当前谋划长远居危思变担责实干 二 危险源辨识 危险源辨识注意事项 危险源的辨识是一个动态的过程 在发生下述情况时 要及时进行危险源辨识 a 与风险评价和实施必要控制措施相关的法规要求的变化 b 企业业务发展 设备改造 工艺更新 原材料替代 新产品试制 新建 改建 扩建项目等 导致组织 活动或材料的变更 包括已纳入计划的变更 c 机构变动 业务划转等体系的变更 d 事故 事件的发生 辨识的危险源还应该注意 应覆盖国家安监总局下发的 开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知 安监总管四 2016 31号 冶金等六大行业 行业较大危险因素辨识与防范指导手册 中所提
15、及的较大危险因素 确保不遗漏 2020年4月21日 第20页 做实当前谋划长远居危思变担责实干 二 危险源辨识 危险源辨识注意事项 2020年4月21日 第21页 做实当前谋划长远居危思变担责实干 二 危险源辨识 2020年4月21日 第22页 做实当前谋划长远居危思变担责实干 二 危险源辨识 2020年4月21日 第23页 做实当前谋划长远居危思变担责实干 三 危险源的风险评价 分级 风险评价方法 风险评价方法主要有危险指数法 危险性预先分析方法 故障假设分析方法 故障假设分析 检查表分析方法 危险和可操作性研究 故障类型和影响分析 故障树分析 事件树分析 作业条件危险性评价法 风险矩阵评价
16、法等 其中 作业条件危险性评价法 风险矩阵评价法等较简易的风险评价方法是在工商贸企业较常用的方法 我公司采用作业条件危险性评价法 LEC 风险 特定危险事件发生的可能性与后果的结合 2020年4月21日 第24页 做实当前谋划长远居危思变担责实干 三 危险源的风险评价 分级 将作业条件的危险性作为因变量 D 事故或危险事件发生的可能性 L 暴露于危险环境的频率 E 及危险严重程度 C 作为自变量 确定了它们之间的函数式 D L E C根据实际经验对每一个危险源可能导致事故或危险事件给出3个自变量的分数值 采取对所评价的对象根据情况进行 打分 的办法 然后根据公式计算出其危险性分数值 再按危险性分数值划分的危险程度等级表 作业条件危险性评价法 LEC 介绍 2020年4月21日 第25页 做实当前谋划长远居危思变担责实干 三 危险源的风险评价 分级 作业条件危险性评价法 LEC 介绍 2020年4月21日 第26页 做实当前谋划长远居危思变担责实干 三 危险源的风险评价 分级 作业条件危险性评价法 LEC 介绍 2020年4月21日 第27页 做实当前谋划长远居危思变担责实干 三 危险源
