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1、XXXXX公司标题过程分析图页码第1页 共 32 页版本/修订状态：生效日期：编制：审核：批准：日期：日期：日期：修订页码/版本/修订状态更 改 详 情修订人/日期批准人/日期发行范围：总经理室 客服部 品管部 管理者代表 行政部 市场部 顾客代表 物控部 质量代表 生产部 财务部 工程部 XXXXX公司标题过程分析图第 2 页共 32 页目 录1C1市场分析与策划分析图 3 2C2订单评审过程分析图 43C3产品设计开发过程分析图 54C4过程设计开发过程分析图 65C5产品生产过程分析图76C6产品交付过程分析图87C7顾客信息反馈过程分析图98S1文件和记录管理过程分析图109S2人力资
2、源管理及员工培训过程分析图1110S3设备管理过程分析图1211S4工装管理过程分析图1312S5现场管理过程分析图1413S6标识和可追溯性过程1514S7产品防护过程分析图1615S8采购过程分析图1716S9供方选译、评价及管理过程分析图1817S10顾客财产过程分析图1918S11监视和测量设备控制过程分析图2019S12产品监视和测量过程分析图2120S13实验室管理过程分析图2221S14不合格品控制过程分析图2322S15质量成本控制过程分析图2423S16顾客满意测量过程分析图2524S17内部沟通管理过程分析图2625M1质量体系策划过程分析图2726M2管理评审过程分析图2
3、827M3内部审核过程分析图2928M4业务计划管理过程分析图3029M5纠正和预防过程分析图3130M6数据分析过程分析图3231M7持续改进过程分析图33 XXXXX公司标题过程分析图第 3 页共 32 页1C1市场分析与策划过程分析图分析：业务销售人员素质达不到要求时，不能及时捕足市场机会。使用的设备、材料或方式？ 传真机、电脑、网络、电话；顾客满意度调查表和顾客满意度测量分析报告；报价单；行业信息动态。谁进行？市场部：主管、业务员（收集顾客的信息）；总经理。各相关部门主管、经理分析：顾客满意度测量流于形式；传真机、电脑网络等故障致使处理不及时。分析：市场及产品定位不准确，新产品开发计划
4、不能很好完成，顾客需求不能满足。输入市场的信息；竟争对手信息。公司发展战略；产品的质量目标和要求；顾客及相关方需求和反馈。分析：公司发展策划及目标不合企业实际要求，顾客的信息不准确致使分析不准确。输出市场及产品定位；市场规划与战略；满足顾客需求的产品或服务；新产品开发计划。过程 C1：市场分析与策划过程过程拥有者：市场部分析：顾客满意度达不到要求，业务计划不能完成，导致失去市场机遇。使用的关键准则是什么？（测量/评估）顾客满意度率88%年度业务计划项目完成率95%分析：当程序文件不合理就达不到顾客满意度监视和测量；没有根据文件要求进行有效地实施，不能及时识别顾客要求，导致市场分析和策划达不到预
5、期目的。如何做？业务计划控制程序顾客满意度测量控制程序XXXXX公司标题过程分析图第 4 页共 33 页1C2订单评审过程图分析：评审人员不懂得相关产品方面的知识，导致评审意见有误。使用的设备、材料或方式？ 电话、传真、e-mail；合同评审记录；市场需求信息。谁进行？客服部：主管、跟单员市场部：主管；生产部：主管；物控部：经理；工程部：经理；品管部：主管；财务部：财务人员； 分析：传真机、电脑网络的故障致使对接收的顾客投诉信息延迟合同评审记录不清致使顾客需求处理不及时。分析：合同评审不及时，导致工作失误延误生产计划致使交付产品不及时；对顾客产品有关的要求不能得到识别，使评审意见有误。输入顾客
6、订单/合同产品适用的法规要求顾客反馈信息产品隐含需求输出 按时、按规定完成与产品有关的要求的评审。分析：合同描述不正确，可能会导致对顾客要求分析不正确。过程 C2：订单评审过程 过程拥有者：客服部分析：对顾客要求识别不清楚，不能满足顾客要求；只有统计，没有分析，达不到降低投诉和避免退货的效果；没有按照规定的程序，不能确保顾客满意。使用的关键准则是什么？（测量/评估）订单履约率99.5%；顾客有效投诉4次（每月）如何做？订单评审控制程序顾客财产控制程序顾客满意度测量控制程序分析：顾客订单评审各部门的评审规定不能明确和不一致，导致合同履约率不能达成目标； 顾客订单交期不能按时完成，产品质量不保证致
7、使顾客满意度评价下降，造成顾客投诉增多。XXXXXX公司标题过程分析图第 5 页共 33页1C3产品设计开发过程分析图分析：采购物料未能及时到位；设计周期短，经验不足。使用的设备、材料或方式？ 电脑办公设备；及办公软件；测量实验仪器；工装、设备；品质技术手段；工作开展方式：多方强证、试验、实验、会议评审、试产检讨等。谁进行？多方论证小组：组长、组员工程部：经理、技术人员；市场部：主管、业务员；物控部：经理、采购员；财务部：主管、财务人员；生产部：主管、领班、作业人员；品管部：主管、检验人员。分析： 未能与顾客及时的沟通产品开发不能及时的完成。分析：SPC不稳定；文件资料不能及时整理。输入顾客的
8、要求（性能要求，包括样板、编通、数学数据、特殊特性）；国家/行业法律法规/标准、市场信息；以前类似的设计信息；新产品的开发计划；成本目标；合同评审结果；分析：顾客要求不明确完整；法律法规/标准、市场信息等资料不齐全。输出采购信息；产品和过程接受准则；产品的安全和正常使用所必须的产品特性（质量、可维护性和测量性的数据）；规范；配方；设计FMEA；控制计划；适当时，防错活动的结果和包装防护说明；产品过程不合格的快速对策和反馈方法过程 C3：产品设计开发过程过程拥有者：工程部分析：程序过多，人员不足。使用的关键准则是什么？（测量/评估）新产品开发计划达成率100；新产品开发顾客采用率20%分析：没有
9、通过实验的方法选取最有效、合理、正确的工艺可操作性不强和不能满足顾客要求而顾客不采用。没有按计划进度执行而计划未达成。如何做？产品设计开发控制程序；SPC、FMEA、APQP、PPAP、MSA参考手册及其本公司相应的工作指引XXXXX公司标题过程分析图第 5 页共 33 页1C4过程设计开发过程分析图使用的设备、材料或方式？ 电脑办公设备；及办公软件；测量实验仪器；工装模具、设备；品质技术手段；工作开展方式：多方强证、试验、实验、会议评审、试产检讨等。分析：采购物料未能及时到位；设计周期短，经验不足。谁进行？多方论证小组：组长、组员工程部：经理、技术人员；市场部：主管、业务员；物控部：经理、采
10、购员、仓管员；财务部：主管、财务人员；生产部：主管、领班、作业员工；品管部：主管、检验人员。分析： 未能与顾客及时的沟通开发不能及时的完成。分析：顾客要求不明确完整；法律法规/标准、市场信息等资料不齐全。输入产品和过程接受准则产品的安全和正常使用所必须的产品特性（质量、可、维护性、和测量性的数据）规范和配方设计FMEA控制计划适当时，防错活动的结果和包装防护说明产品过程不合格的快速对策和反馈方法分析：SPC不稳定；文件资料不能及时整理。输出稳定、合理的制程能力和工艺流程；APQP、FMEA、PPAP文件资料/规范；产品验收标准。制造过程流程图/布置图过程 C4：过程设计开发过程过程拥有者：工程
11、部使用的关键准则是什么？（测量/评估）配板一次合格率70%分析：程序过多，人员不足。如何做？过程设计开发控制程序；生产件批准控制程序SPC、FMEA、APQP、PPAP、MSA参考手册及其本公司相应的工作指引分析：没有通过实验的方法选取最有效、合理、正确的工艺可操作性不强，配板合格率不能达到预期目标。XXXXX公司标题过程分析图第 6 页共 33 页1C5产品生产过程分析图分析：当生产管理人员素质不高，操作人员不能培训合格后上岗，产品的质量、交付就得不到保证。谁进行？生产部：主管、领班、各工序作业员工等；工程部：经理、工程技术人员等；物控部：经理、仓管、物料员等；品管部：主管、IQC、PQC、QA；物控部仓储组：主管、采购员。客服部：主管、跟单员使用的设备、材料或方式？ 电脑、加工生产设备；检验工具/设备、工装；备件、工具、合格的量具；合格的原材料及外购件。分析：当这些工具得不到很好运用，生产过程能力得不到保证。输入生产计划通知单；合格的原材料、外购包装件；生产计划；控制计划、作业指导书、工艺文件设备操作规程。分析：当销售计划不能很好接合生产周期和资源，计划不能实现。分析：当生产安排不当，不能按时按量生产产品。过程 C5产品生产过程拥有者：生产部输出按时
