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1、 XXXXXX有限公司 文件名称：利器管理的监督及考核规定 文件编号：XX/GL-018版本 /次：A / 1 更改单号：005第 6 页，共 6 页 生效日期：2009-09-111. 目的：规范公司利器管理，使公司生产过程中利器的使用处于受控状态。2. 适用范围：公司所有使用利器的部门。3. 组织机构：公司成立利器管理小组，负责公司内的在册利器的检查和监督。3.1 利器管理小组的组成 见附页3.2 利器管理小组的职责3.2.1负责对公司内针具、工具及利器的采购、仓储、领发、使用及回收保管等过程进行定期或不定期的检查。确保利器处于可控状态。3.2.2 利器使用部门主管负责本部门利器领用、发放
2、、使用、断损回收、保管的监督管理3.2.3利器管理小组组长负责对小组成员的岗位技能培训，负责利器使用部门主管和利器管理员的岗位技能培训。3.2.4 利器管理小组负责每月根据检查情况对各部门利器管理考核。3.2.5各部门利器负责人负责本部门利器使用管理的抽查。3.2.6利器管理小组负责对外单位到本公司返工人员自带工具的检查和审核。4 . 作业流程4.1 利器管理小组每月至少一次对利器进行全面检查，特殊情况下上、下半月各一次，具体时间不定。4.2 利器检查范围是本公司涉及利器使用的所有部门。4.3 利器检查内容4.3.1利器采购流程,采购申报手续是否齐全，单据账目是否完整,清晰。4.3.2利器仓储
3、管理，收、发、存账目完整、清晰，账、卡、物一致，历史资料保存完整。4.3.3利器使用部门利器管理的领、发、回收账目完整、清晰，账、卡、物一致，现场利器使用、保管行为规范，现场无不在册利器。4.3.4设备维护过程零配件的使用及回收作业规范，现场无零散的设备配件、电线头等杂物。4.3.5其它金属物品在生产现场的存放、使用和回收的作业规范。4.4 利器管理小组组内人员不可检查本部门。4.5 利器检查除每月全检外，应不定期对所涉及部门进行单项抽检。5 . 外来人员自带工具的管理5.1 在生产过程中如有需要协作单位到本公司进行生产作业时，其工具的管理参照本规定执行，利器管理小组须对外来人员的工具进行检查
4、和审核。5.2 外来人员到公司相关部门作业时，如有自带工具的须有具体联系部门的责任人带到利器小组组长处作好自带工具备案登记。利器管理小组组长负责登记、数字确认。完工后需再到利器管理小组组长处办理销案手续。5.3 外来人员到公司相关部门作业，须有具体联系部门的责任人带到作业部门，如需要借用工具时，须三方在“车间工具台账”上签字确认，原则上外来人员以有效证件作抵押，如未按规定办理工具归还手续的，对外来人员所属厂商罚款200元/次，充当公共活动金，在外来人员所属公司的货款中扣除。如是本公司联系部门责任人因工作失误，导致外来人员借用工具未按规定办理带来损失的，对联系部门责任人按100元/次缴纳公共活动
5、金。5.4 外来人员到公司相关部门作业，需借用针具时由具体联系部门责任人到仓库针管办理借用手续，结束后由责任人负责归还。6. 利器检查应形成书面报告，并有固定的格式，被查部门的负责人在确认报告事实无误后需签字。若检查结果事实清楚部门负责人不得以任何理由拒绝签字。每次全部检查后3天内书面报到总经理和以电子邮件形式发送到各被检查部门，每月利器管理的考核由总经理签字审批后发布全厂通报。7. 利器管理处罚标准7.1 利器使用部门须设利器管理责任人，发放到个人的利器应有收发台账，共用器具设置保管责任人及使用记录，如有丢失，按50元/件缴纳公共活动金，另外要对工具或利器照价赔偿。7.2 严禁本公司人员自带
6、针具（限各类针）进厂，一经发现，按严重违纪处理。缴纳500元公共活动基金。同时解除劳动合同关系，辞退出厂，当月工资不发。7.3 本公司人员如有需要外带工具（不含针）进厂，需要使用部门负责人申请到设备科备案后才允许入厂；如有私自带工具入厂，按200元/次缴纳公共活动金，并记大过一次。7.4 生产现场发现弃针（包括断针），扣500元/根公共活动金，由直接责任人承担，如找不到直接责任人，由部门全体员工承担；发现无编号的工具扣100元/件公共活动金，由部门负责人（20%）、利器负责人（20%）及直接责任人（60%）按比例承担。7.5 设备科对所发出去的工具要求编号造册的而未履行的，对设备科负责人处缴纳
7、100元/次/件公共活动金。7.6 帐、卡、物不符的部门扣200元/件缴纳公共活动金，由部门负责人和利器负责人对半承担。7.7 对于表格填写不完整，或操作手续不完整的情况扣当事人及负责人各20元/次缴纳公共活动金。7.8 手缝针预期（当日）领用不还者（或不办理续领者）按每日扣当事人50元次缴纳活动金。并加计过一次。7.9 利器领用及发放手续不全者按50元/件或根缴纳公共活动金，由部门负责人和利器负责人对半承担。7.10 对于各部门担当者或负责人的徇私舞弊行为将对其处缴纳100元/次公共活动金，并记大过一次。7.11 机台上或工作现场其它地方发现散乱机器配件(螺钉等)、机床附件等，且无明确标识的
8、，每发现一次扣20元/件缴纳公共活动金，所属区域操作者承担30%，利器责任人承担50%，车间主任承担20%。7.12 员工使用工具(利器)未编号、或在工作现场、办公桌抽屉里及其它隐蔽角落发现未编号工具（利器）的，每发现一次扣100元/件缴纳公共活动金，所属区域责任人及利器责任人各承担40%，车间主任及利器负责人各承担10%。7.13 小沙剪刀类物品(包括镊子)随意放在工作台上使用，没有用绳子固定好，一次扣10元/件缴纳公共活动金，直接责任人承担50%，车间主任承担50%。7.14 小铁锥、美工刀等金属物品随意放在工作台上或工作现场的其它位置，没有放在固定位置且无标识，一次扣50元/件缴纳公共活
9、动金，责任人及承担比例同7.13。7.15 公司内借用工具必须当天归还或办理续借手续，否则一次扣20元/件缴纳公共活动金，由直接责任人承担。7.16 车间自制工具不按规定到设备科登记注册并擅自流用车间的，一次扣100元/件缴纳公共活动金。直接责任人承担80%，车间主任承担20%。7.17 当班工作结束，员工个人工具袋没有放回车间（部门）利器柜的，每次扣20元缴纳公共活动金，责任人及利器管理员各承担50%。7.18 没按规定处理工具的转移和退还手续的，一次扣50元/件缴纳公共活动金，直接责任人承担80%，车间主任及利器责任人各承担10%。7.19 员工个人工具袋破损、或工具管理卡模糊不清未及时申
10、请更换的，一次扣10元缴纳公共活动金，由直接责任人及利器负责人各承担50%。7.21 工具柜管理混乱、工具未按规定摆放、标识不清、平时不上锁，一次扣50元缴纳公共活动金，由利器责任人承担80%，车间主任承担20%。7.22 五金采购员未按照特殊商品采购流程采买针具或工具的，一次性按100元缴纳公共活动金，由直接责任人承担。7.25凡涉及在利器管理方面作出与以上类似情形者的将根据实际情况对当事人、责任人进行处罚。处罚标准参照以上类似违规事项。8. 奖励规定：81公司每个月及每季度对利器管理检查进行评比，每月及每季度评比及奖励参照“利器检查评分表”的评分多少来定，根据各部门利器的分布及管理难易度情
11、况，特对各部门奖金额作如下规定：8.1.1 每月评比达到奖励规定分数及以上分数的按如下标准奖励部门主管及利器负责人：8.1.1.1 平一车间：当月平均考评分在90分以上（含90分），部门主管及利器负责人各200元；8.1.1.2 平二车间：当月平均考评分在90分以上（含90分），部门主管及利器负责人各150元；8.1.1.3 绗缝车间：当月平均考评分在90分以上（含90分），部门主管及利器负责人各150元；8.1.1.4 检品车间：当月平均考评分100分，部门主管及利器负责人各80元；8.1.1.5 设备科：当月平均考评分在95分以上（含95分），部门主管及利器负责人各100元；8.1.1.6
12、 辅料仓库：当月平均考评分在95分以上（含95分），部门主管及利器负责人各100元；8.1.1.7 品管部：当月平均考评分为100分，部门主管及利器负责人各50元；8.1.1.8 技术部：当月平均考评分为100分，部门主管及利器负责人各50元；8.1.2 每季度对利器管理各部门进行评比，评出第一名及最后一名，分别对各部门全体员工进行奖励和处罚，奖励和处罚的标准如下：8.1.2.1平一、平二、绗缝等车间季度加权平均分值达90分及以上的，以90分为基数，按100分折算；设备科、辅料仓库季度加权平均分值达95分及以上的，以95分为基数，按100分折算；检品车间、品管部、技术部季加权平均分值按实际考评分值不作折算处理。8.1.2.2 根据各部门季度考评折算分值的多少评出第一名和最后一名，对各部门全体员工进行奖励和处罚，奖励和处罚标准参照8.1.1相关标准的2倍进行计算。8.1.2.3考评折算分值并列第一名的，按人数多的部门进行奖励；考评折算分值并列最后一名的，按人数少的部门进行处罚。8.1.2.4表现极为优秀的根据实际情况总经理给予特别奖。9. 相关文件9.1 利器管理规定。9.2 车间新针领用、断坏针回收保管制度。9.3 针具管理规定9.4 特殊商品采购规定10. 相关记录10.1针具管理总帐10.2断坏针回收管理记录10.3针具管理台帐10.4手缝针管理台帐
