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1、办公用品保管领用管理办法第一章 总 则 第一条 为加强XX县人民医院（以下简称“本院”）办公用品管理，控制费用开支，规范本院办公用品的采购与使用，本着勤俭节约、实际耐用和有利于工作的原则，根据本院实际情况，特制定本办法。 第二条 办公用品的适用范围。本办法所称办公用品主要包括：（一）电子设备类：主要包括：复印机、计算机、打印机、传真机、相机、投影仪、摄像机、计算器、打孔机、电话机其他设备等；（二）日常消耗类：包括：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、订书器、回形针、笔芯、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、大头针、剪刀、纸刀、白板、文件夹等日常办公使用的消耗性办公用品。
2、第二章 组织职责 第三条 办公室是本院办公用品的管理部门，负责办公用品的采购、验收、发放和管理等工作。 第四条 财务科负责购买办公用品发生票据的审核、费用报销等工作。 第五条 使用科室和使用者负责办公用品的申领、保养、维护及管理等工作。 第三章 办公用品申购及领用流程 第六条 各科室申领办公用品时，首先需钉钉申请，选择物品领用一项进行填写，审批人XX、抄送人XX，待审批成功后才可在电脑进行二级库申领，出库单需办公室主任签字后才可领物品。各科室每月可申领两次，为每月10日和20日，其他日期不予受理申领。第七条 各科室根据本科室使用情况，每月进行统计，按需要填写办公用品申请单，提交每半个月的办公用
3、品领用计划，申请表需经使用科室负责人签字后，经办公室主任签批。办公室将对各科室的申请计划进行统计、审核，并本着耐用实用、勤俭节约的原则，对于消耗性办公用品进行量化核定后采购。 第八条 即时物品。临时紧急用品可根据实际情况即时购买。 第九条 非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由科室或个人赔偿或自购。 第四章 办公用品采购第十条 办公用品由办公室统一实行定点采购。 第十一条 禁止其他科室自主采购，否则产生的费用一律不予报销。 第十二条 各科室应在每个月1日、15日上交办公用品申请表，将下半个月办公用品申请单报至办公室，以便定制计划统一采购。 第五章 费用报销 第十三条 办公用品采购
4、后，费用票据经办公室主任和管理员双签后，送财务科审批后报销。第六章 办公用品的保管 第十四条 办公用品购回后须进行验收，实行双验、双签。对于符合规定要求的，由办公室发放到需要的部门；对不符合规定要求的，办理调换或退货手续。 第十五条 所有办公用品均是按需购入，实行消耗大的办公用品定量在约一个月内用完的量，消耗小的办公用品少量购入严禁压库造成浪费。所有入库保管的办公用品，保管员都须准确、及时的填写办公用品的台账。 第十六条 保管员必须清楚的掌握办公用品的库存情况，经常清理和打扫，必要时采取防霉、防蛀等保护措施。 第十七条 办公用品仓库一年盘点两次（6月和12月），盘点工作由办公室主任和保管员一同
5、进行盘点。盘点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，调整台账，使两者一致。 第十八条 办公用品保管员，各种办公用品的管理以盘存的台账为基础，对领用的数量随时记录并进行加减，计算出余量，一旦一批消耗品用完，应立即上报。 第十九条 办公用品保管员应妥善保管办公用品，每月盘点，核对账物，做到账账相符、账物相符。 第七章 办公用品使用与报损 第二十条 凡属各科室或科室人员共用的办公用品应指定专人负责保管。 第二十一条 严禁科室人员将办公用品挪作私用。 第八章 附 则 第二十二条 本办法由本院负责制订、解释和修改。第二十三条 本办法自发布之日起施行。二一八年一月一日附件办公用品申请单填表日期: XX年X月X日科室申请人用品名称数 量型号（规格）用 途备 注注:此表格式不允许改动，如此页表格填写不全，重新填写下一篇。办公室主任：5
