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1、XX光电科技有限公司文件别管理程序制订日期2007-08-15版本A文件名称制程巡回稽核管理程序文件编号PEP/B-QC-008页数4-4程 序 文 件文件名称：制程巡回稽核管理程序 部 门：品质部文件编号: PEP/B-QC-008 版 本/次：A/0编 写： 审 核：批 准： 生效日期：2007-08-15修订日期修 订 内 容修订者原版本会签部门工程部 品质部 仓管部 制造部 客服部 采购课 设计部 业务部 行政部 PMC 分发份数共 份首件合格后量产作业前准备及验证品质部 制造部制程巡检管理程序作业项目使用表单责任部门会签分发存档QC跟踪效果NGOK巡检异常分析品质部制造部品质部工程部
2、相关部门工程部品质部制造部发生异常提出异常执行制造部 1. 目的为确保制程上品质能符合客户要求，用以量测、监督及评估制程相关作业，配合品质管理系统之要求,使整个制程能防患未然，防止不良品流入客户端。2. 范围凡本公司所生产之产品皆属之。3. 权责单位3.1 制造部3.1.1于制程巡检过程中或相关部门发现产品有缺陷时，立即改善与预防发生。3.1.2生产作业制程中的不良现象矫正措施或改善对策的导入及不良品的返修执行。3.2 品质部3.2.1依执行制程巡检.对重要岗位加严。3.2.2对重大问题或不良发生时，追踪查核其矫正措施，并跟催及验证其改善措施的有效性与预防措施贯彻度。3.2.3主要问题或缺失时
3、，提出停止生产并知会PIE工程师，以防止不良产品外流。3.2.4在品质管理系统中，多次未改善之问题或发生重大缺失时，提出，要求工程部提出长期改善对策。3.3 PMC3.3.1负责返工制程排程计划及通知。3.3.2产品被停止出货时，调整出货排程计划，或提出成品特采申请。3.4工程部对品质部提出的,进行分析处理、并提出有效预防改正措施。4. 定义4.1缺点4.1.1主要缺点：使产品功能减低或降低其使用价值者。4.1.2次要缺点：不致于造成产品的使用性或规格不符，却不太影响产品特性者。4.2特采指产品的不良情形不会造成重大品质问题时，所采取的特采放行。4.3产品暂置 产品因功能或特性产生重大不良，足
4、以造成安全性或功能不符且会造成重大问题。5. 内容5.1 制程巡检5.1.1 生产部依据制造单进行生产前的准备；品质部对所准备的关键原辅材料及关键参数进行确认。5.1.2 巡检5.1.3.1 IPQC每天不定时或定期每两小时执行制程巡检，以便能充分发挥警示作用，预防不良品的发生或问题扩大。5.1.3.2 在制程巡检时，IPQC以不妨碍生产作业的原则进行。5.1.3.3 IPQC须于生产制程中，针对重要工序建立品质管制点，以确保品质。5.1.3 提出异常与会签5.1.4.1 当发现不符合标准规定，将不良情形应实时反应给制造部组长，开出品质异常处理表请工程部门分析，并给出改善措施，IPQC进行效果
5、跟踪。5.1.4.2将品质异常处理表，给相关部门会签。5.1.4.3 IPQC详细将巡检过程记录在IPQC抽检/巡检记录表上。5.1.4 执行制程改善：品管抽检出不良时,要求该区主管查实制程原因，相关流程作业员立即改善；5.1.6复核5.1.6.1当有不良情形提出时,在下次巡检时或改善后之审核做追踪查核确认，以确保问题的改善与解决。5.1.6.2当复核过程中仍发现不良情形时,该区域则应依矫正与预防措施管理程序进行矫正措施作业。5.1.6.3矫正措施需求发出时机，请参照矫正与预防措施管理程序。5.2停线5.2.1当巡检或检验时，同一问题重复发生或出现重大品质问题时，立即要求现场工作人员停线，待问题解决确认后再复线。5.2.2发生问题需提出停线时，须同时判定问题是否会造成待出货的成品有品质问题，若会则需告知停止出货，若不会造成成品品质问题时,则不需要停线。5.2.3返修品制程审核：发生问题相关部门提出解决对策，由工程单位发出内部联络单，IPQC人员依据内部联络单之管制项目于返修品作业时再做审核确认。6. 相关文件6.1 矫正与预防措施管理程序7. 附件7.1 IPQC抽检/巡检记录表7.2 产品首检报告7.3 品质异常处理表7.4 内部联络单7.5 制造单
