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1、附件3“放心肉菜示范超市”创建现场检查评价验收报告（2020年度）申请创建超市： _检查评价验收单位： 检查评价验收日期： 年 月 日 2020年度“放心肉菜示范超市”检查评价验收表创建超市名称地 址法定代表人(或负责人)电话联系人电话检查评价 验 收 依 据食品安全法食品安全法实施条例食品经营许可管理办法 食用农产品市场销售质量安全监督管理办法 食品生产经营日常监督检查管理办法国务院食品安全办关于开展创建“放心肉菜示范超市”活动的工作方案和“放心肉菜示范超市”创建标准国务院食安办 国家食品药品监督管理总局“放心肉菜示范超市”检查细则等。序号检查标准检查评价标准检查评价内容满分分值检查结果检查
2、评价方法得分备注1完善质量安全管理体系1.1 质量安全管理制度建立情况1.食用农产品供应商审核制度20.4是否查阅资料：查阅超市制定的制度文件等资料2.进货查验记录制度0.4是否3.自查制度0.3是否4.信息公示制度0.3是否5.问题食品召回处置制度0.4是否6.其他系列食品安全管理制度0.2是否1.2 食品安全管理机构设立情况1.设置专门的食品安全管理部门或机构21是否查阅资料：查阅超市制定的制度文件资料，包括会议纪要、任命书等。2.独立于其它运营部门0.5是否3.职责明确0.5是否1.3 食品安全管理人员配备情况1.配备专（兼）职食品安全管理人员21是否查阅资料：超市根据肉菜经营规模，至少
3、配备1名专（兼）职食品安全管理人员。超市与每名食品安全管理人员签订的聘书、合同中要赋予食品安全管理岗位职责。2.明确专（兼）职食品安全管理人员食品安全管理职责0.5是否3.明确专（兼）职食品安全管理人员岗位要求0.5是否1.4 食品安全管理人员考核情况1.食品安全管理人员全部接受专业培训41是否查阅资料：查阅超市培训考核记录2.食品安全管理人员经考核合格后上岗1是否3.依据食品安全相关法律法规和国家标准的要求对食品安全管理人员进行现场考核2是否查阅资料：以书面的形式随机考核超市管理人员，考核合格（60分为合格）的得分，不合格不得分。2升级肉菜采购模式2.1 采购模式推行情况1.有相关采购合同或
4、者协议等资料21是否查阅资料：查看采购合同或协议，超市已推行“订单农业”采购模式，与供货方签订相关合同或协议，并明确双方食品安全权利义务。2合同或协议明确双方食品安全权利义务1是否3 已推行“订单农业”采购模式21是否查阅资料：检查超市对种养殖基地的检查记录，图片、影像等资料或检查超市提供的种养殖基地相关资料。4.有对种植养殖基地指导检查的记录资料1是否5.推行“农超对接”采购模式21是否查阅资料：检查推行“农超对接”“厂超挂钩”及“基地+加工企业+超市”等采购模式中的相关资料，配合实地抽查的食用农产品进货查验情况赋分。推行一种的，得1分；2种以上的，得2分。6.推行“厂超挂钩”采购模式1是否
5、7.推行“基地+加工企业+超市”采购模式1是否2.2 采购生鲜肉、禽、蛋情况1.超市采购经营的活鱼来自规范的养殖场，并保证运输、暂养安全82是否现场检查：1.超市采购经营的活鱼来自规范的养殖场，并保证运输、暂养安全，检查进货查验相关材料；2.超市采购冻鱼、虾等来自加工企业的，检查进货查验相关材料；3.超市采购禽、蛋来自养殖企业或者供应商的，检查进货查验相关材料；4.超市生鲜肉100%来自合法屠宰企业的，检查进货查验相关材料；2.超市采购冻鱼、虾等来自加工企业2是否3.超市采购禽、蛋来自养殖企业或者供应商2是否4.超市生鲜肉100%来自合法屠宰企业2是否2.3 规模采购蔬菜情况1.超市蔬菜70%
6、以上品种来自于规模化种植基地供应74是否现场检查：1根据.超市蔬菜提供的规模化种植基地名单和70%以上品种来自于规模化种植基地供应的相关证明材料（索证索票），并在现场核对；2.检查超市或者供应商的运输车辆温度控制状况，是否达到对蔬菜进行产地预冷，全程冷链运输。2.超市或者供应商对蔬菜进行产地预冷，全程冷链运输3是否3审查肉菜源头信息3.1 超市对供应商进行审核情况1.建立完善的供应商目录和审核流程31.5是否查阅资料：1.查阅供应商名单、资质及审核记录，已建立完善的供应商目录和审核流程的，得1.5分；2.供应商符合供应资质要求并具有相应审核记录的,得1.5分。2.供应商符合供应资质要求并具有相
7、应审核记录1.5是否3.2 超市对种养殖企业和基地审查情况1.超市对签订采购合同的种植养殖企业和基地审查记录52是否查阅资料：1.查看超市对签订采购合同的种植养殖企业和基地审查记录。2.有格式化的审查记录且保存完整。3.审查记录涵盖种植养殖企业和基地农兽药管理使用情况。2.有格式化的审查记录且保存完整1是否3.审查记录涵盖种植养殖企业和基地农兽药管理使用情况2是否3.3 超市对供货者信息记录制度建立情况1.详细记录并保留供货者名称20.2是否查阅资料：1.查阅供货者信息记录，超市详细记录并保留供货者名称、地址、联系方式，食用农产品品种、产地等进货查验信息；2.记录和凭证保存期限不少于6个月。2
8、.详细记录并保留供货者地址0.2是否3.详细记录并保留供货者联系方式0.2是否4.详细记录并保留供货者食用农产品品种0.2是否5.详细记录并保留供货者产地等进货查验信息0.2是否6.记录和凭证保存期限不少于6个月1是否4强化销售过程管理4.1 加工操作肉菜情况1.超市对在售肉类进行冷藏冷冻、分拣、包装等加工操作31是否现场检查：1.超市对在售肉类、水产品进行冷藏冷冻（蔬菜进行冷藏）情况；2.检查分拣、包装等加工操作间及卫生情况，操作人员健康状况。2.超市对在售水产品进行冷藏冷冻、分拣、包装等加工操作1是否3.超市对在售蔬菜进行冷藏、分拣、包装等加工操作1是否4.2 贮存肉菜情况1.配备与肉菜品
9、种、数量、温度相适应，且符合食品安全标准或相关要求的贮存设施设备和工具33是否现场检查：1.配备与肉菜品种、数量、温度相适应，且符合食品安全标准或相关要求的贮存设施设备和工具；2.贮存设施设备是否正常运行、4.3 销售生鲜肉情况1.配备与生鲜肉品种、数量、温度相适应的冷藏、冷冻柜等温度设施设备52是否现场检查：1.配备与生鲜肉品种、数量、温度相适应的冷藏、冷冻柜等温度设施设备，且运行正常。2.现场销售生鲜肉中心温度达到贮存温度要求。3.现场查看生鲜肉贮存温度控制记录,记录与保存均完整（不少于6个月）。2.现场销售生鲜肉中心温度达到贮存温度要求1是否3.生鲜肉贮存温度控制记录1是否4.内容记录完
10、整0.5是否5.记录保存完整0.5是否4.4 销售蔬菜、水果情况1.配备与蔬菜水果品种、数量、温度相适应的冷藏柜等温度设施设备82是否现场检查：1.配备与蔬菜水果品种、数量、温度相适应的冷藏柜等温度设施设备；2.现场销售叶菜水果冷藏温度达到贮存温度要求；3.现场查看蔬菜水果贮存温度控制记录,记录与保存均完整；4.采用净菜方式销售蔬菜。2.现场销售叶菜水果冷藏温度达到贮存温度要求2是否3.有蔬菜水果贮存温度控制记录0.5是否4.记录与保存均完整0.5是否5.采用净菜方式销售蔬菜3是否4.5 环境卫生状况1.超市贮存、销售肉菜场所与品种相适应30.5是否现场检查：超市贮存、销售肉菜场所与品种、规模
11、相适应，环境整洁、摆放有序，无明显污物和积水2.超市贮存、销售肉菜场所与规模相适应0.5是否3.超市贮存、销售肉菜场所环境整洁0.5是否4.超市贮存、销售肉菜场所摆放有序0.5是否5.超市贮存、销售肉菜场所无明显污物0.5是否6.超市贮存、销售肉菜场所无积水0.5是否4.6 散装食用农产品标识情况1.标注食用农产品名称31是否现场检查：查看散装食用农产品销售信息，标注食用农产品名称、产地、生产日期（包装上市的要求标注包装日期）等内容。2.标注食用农产品产地1是否3.标注食用农产品生产日期0.5是否4.标注食用农产品（包装上市的要求标注包装日期）0.5是否5设立优质精品肉菜专柜5.1 优质精品肉菜专柜设立情况1.设立优质精品肉类专柜42是否现场检查：查看超市优质精品肉菜专柜，设立优质精品肉菜品类专柜数量满足经营需要或者达到6个以上的，得4分；3-5个的，得2分；1-2个的得1分；未设专柜的，不得分。2.设立优质精品蔬菜类专柜2是否5.2 优质精品肉菜认证
