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1、ISO9001與內控內稽整合實務研討會 個案經驗分享運用資訊技術整合電腦內控內稽萬永安 安德華科技 萬永安簡介 安德華科技股份有限公司研發部協理學歷 中原大學土木及水利系畢業中華專業經理人協會資訊專業經理人中華民國軟體協會顧問師 安德華科技 安德華科技 ComponentModeling元件模組化技術 e世代 競爭環境瞬息萬變 一切講求速度 TimeisMoney 在在考驗企業資訊策略是否能彈性應變 而企業應用系統元件化 使系統比傳統系統昇級 維護更容易 更快速 且元件模組化之後 將使系統非常容易與新電腦技術 如與EC Workflow SCM CRM等作結合 從此不必畏懼跟不上e世代了 安德
2、華科技 知識庫元件組裝技術 擁有一群具專業經驗的技術團隊與顧問團隊組成軟體工廠 提供精確的產業Knowhow所需業務物件框架 可依客戶所屬行業快速組裝 尤適用於裝配製造業 如 電子業 資訊業 通訊業 製藥業 機電業 機械業等等批次處理製造業 安德華科技 企業管理系統的演化歷程 集中式組織 以生產及物料規劃為主 MRP 集中式組織 強調銷售生產物料及財管的整合與執行 MRP 分散式組織 強調研發銷售生產配銷服務及財務等內部資源整合與最佳化的運用 ERP 分散式組織 強調結合內外部客戶與廠商之全球運籌管理模式 eERP 虛擬組織 強調系統能隨著環境的變化適時的調整系統的運作以使企業資源的運用隨時保
3、持最佳化 DEM 1970 1980 1990 1990 2000 安德華科技 e公司與e企業的組成要素 資金募集人才招募設備建置產品研發生產製造拓展市場多角化經營投顧上市上櫃公司的管理制度 安德華科技 e企業資源規劃管理系統 全方位經營管理符合九大循環符合ISo最佳化資源整合最適化製造管理電子商務企業經營 安德華科技 SupplierHubs CustomerHubs E Portal E Employees Infrastructure Commerce Collaboration BusinessIntelligence KnowledgeManagement E Employees E
4、 Business 安德華科技 e企業五大管理 商流 網路行銷管理物流 虛擬物流管理金流 認證財務管理人流 無工時制度管理資訊流 無國界資料流管理 安德華科技 e企業五大重心 產銷人發財 安德華科技 客戶 基礎模組 生產模組 決策模組 財管模組 基礎模組系統管理庫存管理料件管理產品結構製程結構 資訊應用科技知識庫管理工作流程企業預警系統電子商務 決策模組人力資源主管資訊管理 營管模組貿易系統採購管理應付系統營業管理訂單管理應收系統 生產模組主排程製令管理委外管理物料需求規劃現場管理產能規劃 財務管理財務管理票據管理總帳管理成本管理統一發票管理固定資產管理 資訊應用科技 營管模組 ERP整合企業
5、資源管理系統 資訊應用科技ECeMALLeSTOREeENTERPRISEB2B2C 安德華科技 e企業五大重心 一 產 庫存倉儲批序控管 產品組成 製程控制 製令排程 物料需求 現場管理 生產製造 產能規劃 品質管理 供應鏈管理eMax庫存管理中心eMax產品結構管理中心eMax製程結構管理中心eMax主排程管理中心eMax製令管理中心eMax物料需求管理中心eMax現場管理中心eMax產能規劃管理中心 安德華科技 e企業五大重心 二 銷 業務 企劃行銷及通路推廣 進行報價 銷售 出貨 採購 比價 詢價 採購 進貨 開立統一發票 網路下單 拍賣與競標eMax庫存管理中心eMax訂單管理中心e
6、Max採購管理中心eMax統一發票管理中心eMax料件管理中心eMax應收帳款管理中心eMax應付帳款管理中心 安德華科技 e企業五大重心 三 人 人力資源運用 企業組織 人才庫篩選 出缺勤 訓練考核 薪資發放 媒體申報 專案管理eMax系統管理中心eMax人力支援管理中心 安德華科技 e企業五大重心 四 發 產品開發 專案預算 設計變更 圖面記錄 文件管制中心 研發制度管理eMax料件管理中心eMax產品結構管理中心 安德華科技 e企業五大重心 五 財 財務分析 總帳會計 銀行帳戶 應收付票據 應收付帳款 資產使用與折舊分攤 標準 移動平均 實際分步 分批成本分析eMax總帳管理中心eMax
7、票據管理中心eMax應收帳款管理中心eMax應付帳款管理中心eMax固定資產管理中心eMax成本管理中心eMax財務分析管理中心 安德華科技 e企業與九大循環 一 研發循環系統管理中心 料件管理中心 產品結構管理中心銷貨與收款循環系統管理中心 訂單管理中心 庫存管理中心 營業分析管理中心 應收帳款管理中心 統一發票管理中心採購與付款循環系統管理中心 庫存管理中心 營業分析管理中心 應付帳款管理中心 採購管理中心 統一發票管理中心 Cont d 安德華科技 e企業與九大循環 二 生產循環系統管理中心 庫存管理中心 產品結構管理中心 製程結構管理中心 大排程管理中心 物料需求管理中心 產能規劃管理
8、中心 製令工單管理中心 現場管理中心 委外管理中心人事薪工循環系統管理中心 人力資源管理中心固定資產循環系統管理中心 庫存管理中心 固定資產管理中心 Cont d 安德華科技 e企業與九大循環 三 投資循環系統管理中心 總帳管理中心 票據管理中心 財務分析管理中心 成本管理中心融資循環系統管理中心 成本管理中心 總帳管理中心 票據管理中心 財務分析管理中心電腦稽核循環系統管理中心 營業分析管理中心 財務分析管理中心 主管決策管理中心 安德華科技 ISO9000與九大循環的對應 企業內控內稽 v sISO銷貨 收帳循環v s 產品開發 合約審查 搬運 交貨採購 付款循環v s 採購生產循環v s
9、 設計 製程 儲存 包裝 服務人事薪資循環v s 訓練電腦內控內稽v s 文件記錄 品質稽核財務融資循環 固定資產循環 投資循環 安德華科技 實際運用案例一 行銷上運用 客戶管理提高業務的達成率 大量節省業務傳輸時間及有效運用廣告文宣達成業績 過去系統人工處理方式 1 由業務部進入管理資訊系統 MIS 將客戶購買產品特性分析表篩檢出新產品的潛在客戶及升級客戶資料印出報表 2 業務部門召開會議由業務討論通過 3 配合行銷廣告信函撰寫客戶資料郵寄 4 使用傳真機於上班日間一般收費時段逐筆傳送 安德華科技 實際運用案例一 行銷上運用 現在系統資訊處理方式 1 由業務部進入企業資源規劃系統 ERP 將
10、客戶購買產品特性分析表篩檢出新產品的潛在客戶及升級客戶資料 透過 軟體介面程式 傳送至業務群組 2 由業務群組於線上進行電腦會簽通過 3 配合行銷廣告及自動傳真軟體與網際網路之電子信件功能 由電腦控制自動定時發出行銷媒體 安德華科技 實際運用案例二 稽核上運用 企業內部流程管制效益顯現 過去系統人工處理方式 1 管制資料或限閱資料由助理或管理資訊系統 MIS 印出統計報表彙總後 交給負責人 事業部主管或老闆審閱 似乎無什麼管制效果 2 異常資料由助理或管理資訊系統 MIS 定時或定期下條件進行異常報表列印彙總 進行分析處理 3 定期資料由助理或管理資訊系統 MIS 定時或定期下條件進行報表列印
11、彙總 交給各單位及相關部門或主管及負責人 進行會簽處理及執行 安德華科技 實際運用案例二 稽核上運用 現在系統資訊處理方式 1 管制資料及限閱資料由ERP系統設定好需求條件 運用群組軟體管控 自動產生報表 發送至各負責人 事業部主管 老闆審閱 第一手資料未假手他人 如此才可稱為管制資料 2 異常資料由ERP系統設定好異常條件 於異常時或定時將異常資料自動傳給處理人員 進行分析處理 3 定期資料由ERP定期或定時將資料自動傳出 運用群組軟體管控 發送給相關人員進行會簽作業 同時可稽核目前執行流程到哪 誰負責等資訊 安德華科技 實際運用案例三 公司與廠商電子資料傳輸 EDI 可以解決不同管理資訊系
12、統資料庫間 資料傳遞 提昇工作效率 降低文件傳遞的旅行時間 節約用紙達到環保目的過去系統人工處理方式 1 管理資訊系統列印採購訂單 對帳單及採購催查表 由採購人員及財務人員傳真給廠商 2 管理資訊系統列印報價單 估價單 對帳單或INVOICE 由業務人員及財務人員傳真或郵寄給客戶 3 廠商的報價單 對帳單及出貨單收到後 由採購人員及財務人員鍵入管理資訊系統 安德華科技 實際運用案例三 公司與廠商電子資料傳輸 EDI 現在系統資訊處理方式 1 由企業資源規劃系統將確認過的採購訂單 對帳單及採購催查表 由電腦自動傳給廠商 2 由企業資源規劃系統直接將確認過的報價單 估價單 對帳單或INVOICE
13、由電腦自動傳給客戶 3 廠商的報價單 對帳單及出貨單收到後 由採購人員及財務人員確認過後由自動轉入企業資源規劃系統 安德華科技 系統登入 安德華科技 SystemManager 安德華科技 ViewManager 安德華科技 WebManager 網頁彙整修訂後畫面 安德華科技 DataDictionaryManager 安德華科技 OrgManager 安德華科技 OrgManager 安德華科技 AuthorityManager權限管理工具 支援單一使用者跨多組織多公司權限登錄 及財務 成本等重要欄位顯示控制 可有效控管個人權限 安德華科技 e企業的未來展望 SCM供應鏈管理CRM客戶關係管理KM知識管理 安德華科技 SCM供應鏈管理 SCM供應鏈管理架構客戶訂單管理系統廠商採購管理系統生產製造管理系統產品檢驗進度追蹤資料傳輸整合 安德華科技 CRM客戶關係管理 CRM客戶關係管理三大需求架構 Marketinge ServiceCallCenter前端辦公室顧客關係管理系統後端辦公室企業資源規劃系統企業應用系統整合 安德華科技
