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1、京陇节能建材有限公司 综合管理部工作手册编制：审核：批准：二一四年十月目 录一、目的和范围3二、引用标准和文件3三、术语和定义4四、质量、环境、职业健康安全管理体系4五、管理职责5六、资源管理5七、产品实现5八、监视、测量、分析和改进5九、岗位责任制及职务要求5十、综合管理部职能分工5十一、综合管理部规章制度文件目录5一、目的和范围（一）目的本部门根据京陇节能建材有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册和程序文件的要求。制定本部门工作手册，以达到以下目的：通过工作手册的建立和实施，规范本部门的各项工作，使本部门的各项工作质量不断提高，确保本部门工作目标、指标的顺利完成，为公司年度目标、指标的实
2、现起到保证作用。（二）适用范围本工作手册适用于综合管理部的质量、环境、职业健康安全管理职能。二、引用标准和文件1、GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系要求。2、GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南。3、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系规范。4、京陇节能建材有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册。5、京陇节能建材有限公司质量、环境、职业健康安全程序文件。6、京陇节能建材有限公司有关规章制度。7、相关法律法规及其他要求。三、术语和定义（一）部门负责人：指综合管理部经理。（二
3、）员工：指本部门担任不同岗位的工作人员。四、质量、环境、职业健康安全管理体系（一）总要求综合管理部在日常工作中对本部门主控及相关过程加以管理，按照质量、环境、职业健康安全管理体系文件实施，保持和持续改进。并对各部室的过程执行情况、法律法规和其他要求的合规性评价等工作进行监视和测量，体现公司管理体系运行的有效性。部门负责人应经常组织员工学习，使员工明确本部门工作程序和各项工作的目标指标。（二）文件要求1、总则：本部室质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括：（1）质量、环境、职业健康安全管理手册；（2）程序文件；（3）工作手册；（4）法律法规及其他要求清单；（5）相关管理制度、流程；（6）体系运
4、行中的记录和表格。2、质量、环境、职业健康安全手册见质量、环境、职业健康安全管理手册。3、文件控制综合管理部依据文件控制程序要求做好文件控制工作。（1）每年组织进行一次文件评审，使文件适用于管理体系的运行，体现公司管理体系运行的适宜性。（2）确保各使用场所使用有效版本。（3）定期检查各部门文件保存、使用情况。4、记录控制执行记录控制程序，并做到：（1）确定本部门有关的记录，对其进行收录、编目便于检索。（2）记录填写清晰、内容完整。（3）记录包括：过程执行情况记录；日常工作需保持的记录。五、管理职责（一）管理承诺综合管理部员工通过学习贯彻公司的管理方针，并明确承诺：1、遵守法律法规及其他要求的承
5、诺；2、满足顾客要求和期望的承诺；3、污染防治的承诺；4、持续改进的承诺；5、预防事故、保护员工身体健康的承诺。并在日常工作中强化责任意识，以本部门出色的工作确保公司目标指标的实现。（二）以顾客为关注焦点本部门顾客为公司员工、其他单位到公司办事的人员。本部门员工要做到识别顾客的要求，形成主动地创造性地满足顾客要求和期望地氛围，确保顾客要求得以满足。（三）质量、环境、职业健康安全管理的方针本部门员工应做到熟记管理方针及内涵，并积极向代表公司工作的团体和个人进行宣传。（四）策划为有效满足ISO 9001:2008质量管理体系4.1总要求和本部门制订的目标指标，对本部门主控过程/要素，工作内容进行策
6、划，使之符合标准和管理手册的要求。1、质量、环境、职业健康安全管理工作的目标指标。（1）综合管理部质量、环境、职业健康安全目标指标。A.质量目标文件控制严格按程序操作，每年对本部门和公司文件使用情况进行一次检查，检查覆盖率为100%；质量管理体系文件的更改工作及时组织、打印、发放，发放率为100%；过期或作废文件及时回收，回收率100%。记录控制按程序文件要求，记录收录齐全。人力资源控制，及时更新职工花名册；办理的员工招接收、离职手续齐全完备；建立培训档案，收集部门培训需求计划，制定年度培训计划，按计划组织培训率为100%；在基础设施控制方面建立健全部门办公设施台帐；在内部审核、管理评审控制上
7、，按文件规定拟订计划；收集齐全相关资料。B.环境目标根据辨识评价出的环境因素和排放限值，确保公司水、气、声、渣达标排放的目标实现。消防工作，根据公司消防应急预案的要求，按规定设置灭火器，预防火灾发生，不留死角；定期组织检查消防器材的完好、有效情况，不能使用的及时更换；对易燃易爆品、危险化学品的贮存，使用情况定期检查，使之符合要求，检查覆盖率90；在节约能源方面，严格执行节水节电，做到人走灯灭。在资源使用方面，做到力行节约，复印纸双面使用，充分利用，使用前认真检查，打印、复印错误率控制在2以下。执行有关危险化学品的规定，炊事员班后检查液化气罐开闭情况，杜绝发生火灾、爆炸事故。办公环境方面，做到定
8、期卫生打扫，不留死角。做好办公桌面的定制管理。办公区域的绿化做到每人负责1-2盆花卉的养护。C.职业健康安全目标组织危险源的识别评价，对于项目部的重大危险源，每月检查一次，生产管理部对“管理方案”实施情况检查的记录。对驾驶员进行相关法律法规教育率达到100%；全年责任事故为“0”。对公司档案室严格按档案法和甘肃省档案条例要求，不发生丢失、火灾事件事故。检查本部室门窗是否锁好，不发生失窃事件。制订并落实安全保卫制度，公司内部不发生失窃现象。落实员工食堂制度，主食、蔬菜、米、面、油、调料等的购买、运输、贮存要严格按制度执行，杜绝发生食物中毒事故。对特殊工种的持证上岗情况进行定期检查（每季一次），覆
9、盖率100。对劳动保护用品的采购、使用情况每季度进行一次监督，确保劳保用品符合国家标准。落实“安全三级”教育制度，定期监督检查安全、环境文明卫生工作。2、综合管理部员工质量、环境、职业健康安全目标指标。(1)综合管理部经理对公司文件的起草、行文及时，对公司的决定及时催办，不出现滞后现象。对本部门适用的法律法规及其他要求，有关需公司及相关部门协助解决问题的文件审核率95以上。传达贯彻公司的有关决定决议，组织本部门响应及时率95以上。（2）行政文员对公司办公用品发放登记，登记率达到100%。负责总经理办公室卫生整洁工作，总经理满意率85%以上。按时完成打印、复印任务，不出现一例滞后现象。打印文件履
10、行审核手续，文件资料格式规范，差错率控制在5%以下。做好收文登记，不出现一例漏登现象。文件传阅不丢失、不泄密。参加公司组织的各项会议及有关活动，并做好会议记录，准确率90%以上。把好立卷归档质量关，确保公司档案质量。资质印鉴的使用和管理,做到原件和复印件借阅登记100%。（3）人资专员上报各种劳资报表，不出现一例错报现象。对合同到期人员要提前30天上报公司领导。及时办理员工入职、转正、离职手续的手续。建立职工花名册，更新及时率95%以上。建立职称人员名册，职称证书信息收集100%。建立特殊工种人员名册，特种作业证书收集100%。按时完成公司安排的招聘工作。（4）后勤专员负责员工宿舍生活用品、食
11、堂所需物品的购买、保管、登记发放工作。督促落实食堂管理制度，杜绝食物中毒事故发生。检查炊事员是否做到班后关好液化气，杜绝泄漏、爆炸事故发生。督促落实炊事员定期安全体检工作。每月检查公司水电存量情况，公司室内照明，水阀完好率达到90以上。后勤采购费用的统计、报销工作。（5）体系管理员对公司年度内审计划、管理评审计划进行制定。负责公司体系文件、记录、信息系统运行日常检查工作。负责公司体系管理文件的保管工作，做到不遗失，可追溯。协助部门经理编制公司年度培训计划，配合公司培训工作的开展，培训覆盖率达100%。配合完成绩效考核工作。协助部门经理编制公司年度生产经营计划、制定目标责任书。协助部门经理完成行
12、政监督检查工作的落实。（6）驾驶员派车单管理100%。对当月车辆油耗日期进行分析汇总准确率100%。做好车辆保养工作，不出现一例行车故障问题。每天检查车辆是否完好，完好率100%。3、环境因素识别、评价根据环境因素辨识评价控制程序，及时下发辨识评价通知，评价本部门及所辖区域内的环境因素，确定重要环境因素并及时更新。4、危险源识别、评价根据危险源辨识评价控制程序，及时下发辨识评价通知，评价本部门及所辖区域内的危险源，确定重大危险源并及时更新。5、法律、法规与其他要求和合规性评价本部门根据法律法规及其他要求辨识评审和合规性评价控制程序的要求，按期对相关的法律法规及其他要求进行辨识、评审和更新。并按
13、期组织合规性评价，形成合规性评价报告。自评及组织合规性评价均应保持好记录。6、管理方案本部门辨识评价出重要环境因素、重大危险源时要及时制订“管理方案”，并积极组织实施，为实现公司目标指标起到保证作用。对其他部门辨识评价出的重要环境因素、重大危险源要检查是否制订了“管理方案”，并就其实施情况进行监督。六、资源管理（一）资源提供综合管理部工作需要的人力资源、工作环境及设施由公司提供，以确保满足综合管理部工作需要。（二）人力资源管理1、综合管理部设置经理、行政文员、人资专员、后勤专员、体系管理员、驾驶员等岗位。各岗位人员的能力应做到符合质量、环境、职业健康安全管理手册的要求。2、本部室为人力资源主控
14、部门，按照人力资源控制程序要求，做到：（1）根据岗位能力要求本部室应对现有人员能力进行评价。能力达不到要求的，应及时编制岗位培训计划。（2）收集各部门培训需求计划，年初编制公司的年度培训计划，下发到各部门。组织培训人员按时参加培训。（3）培训包括：新进员工的培训；有持证上岗要求的员工进行取证的培训；证书到期复检的培训；特种作业人员离岗半年以后的再培训。（4）培训的内容包括：企业概况、管理方针、目标指标；管理体系文件及公司有关规章制度；相关法律法规及其它要求；环境、职业健康安全知识；职业道德、企业精神。（5）对参加培训的员工进行能力考核，做到持证上岗。（6）通过管理手册、程序文件、工作手册和相关标准的培训，使员工能够认识到偏离规定的潜在后果和所从事工作的重要性，从而提高并满足所从事工作的能力。（三）基础设施1、综合管理部办公设备配置：（1）夏普打印一体机（2628L）1台（2）惠普复印机（M1005）1台（3）联想台式电脑（M4200）6台（4）联想笔记本电脑（G400）1台（5）联想笔记本电脑（E440）1台（6）联想笔记本电脑（E430C）2台（7）松下投影仪2台（8）佳
