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1、某有限公司 企管奖惩实施程序受控状态分 发 号重庆某汽车制造股份有限公司企管奖惩实施程序编号: JG/CX7-1-B 编制: 瑞诚工作组 审核: 管 理 层 批准: 孙 露 1 程序产生目的为了对公司表现优秀、成绩突出的员工予以肯定和奖励，对表现较差、违犯规定的员工予以惩罚，特制定本程序。2 程序适用范围本程序适用于对公司员工进行考核评价及奖惩活动的控制。3 程序执行者3.1 总经理负责审批年终综合考核奖惩办法和年终表彰评比办法。3.2 分管副总经理3.2.1 负责领导实施员工年终综合考核工作。3.2.2 负责审核年终综合考核奖惩办法和年终表彰评比办法。3.3 办公室3.3.1 负责集中式企管
2、体系审核和日常体系审核。3.3.2 负责组织月度计划完成情况的检查和考核。3.3.3 负责组织行为规范检查和考核。3.4 财务部负责相应企管奖惩的资金落实。3.5 人力资源部3.5.1 负责建立公司员工的个人考核档案及归档工作。3.5.2 负责制定员工绩效考核方案，并组织绩效考核工作。3.5.3 负责制定年终综合考核奖惩办法和年终表彰评比办法。3.5.4 负责组织年终综合考核及奖惩和年终表彰评比的实施。4 程序正文4.1 企管奖惩工作流程企管奖惩工作流程见图1。未通过通过通过企管奖惩体系运行奖惩特殊奖惩日常工作检查统计汇总分析考核调整考核最终决定申报奖惩项目召开评审会制定奖惩方案审批公布奖惩方
3、案审核报告绩效考核奖惩行为规范检查出具过失单汇总考核结果报办公室财务部执行建立员工考核档案编制计划实施考核报办公室成立考核小组考核评定考核结果使用记入档案财务部执行存档年终评奖升职提薪进修奖金图1 企管奖惩实施流程图4.1.1 人力资源部建立公司员工考核档案，记载公司员工的各类考核结果及奖惩情况。4.1.2 依据不同的考核、评价方法及其结果将公司的企管奖惩分成行为规范处罚、体系运行奖惩、绩效考核奖惩和特殊奖惩四个部分。4.1.3 在行为规范处罚、体系运行奖惩、绩效考核奖惩过程中,对同一过失不重复考核,只按其中之一执行。4.1.4 制定不合格分值的折算标准审核中的不合格分为三种：轻微不合格折算为
4、10分，严重不合格折算为20分，事故折算为30分。4.2 企管奖惩的原则4.2.1 满足需求原则4.2.1.1 来自高层领导的需求以加强对公司员工的管理，提供和保障公平的评价考核机制，明确员工对公司发展的贡献程度和确定奖惩、激励的依据。4.2.1.2 来自各部门领导的需求清楚了解和掌握考核的工具和方法，有效地对员工进行评价，确定优劣，以进行适合的奖酬分配、管理和指导下属工作的方向。4.2.1.3 来自员工的需求了解自己的工作完成后如何评价考核，干好的程度，知道和理解考核的方法，以决定如何工作。4.2.2 公开、公正原则企管奖惩明确公司对员工的期望和要求，公开、公正地表示和规定下来，并将考核的活
5、动公开化。4.2.3 反馈原则把考核后的结果及时反馈给员工。4.2.4 制度化、定期化原则制度明确，公司对员工的绩效考核按月进行考核，行为规范检查每月两次，集中式企管体系审核每半年一次。4.2.5 准确性、客观性原则通过企管奖惩的考核对员工的能力与表现做出准确、客观的评价。 4.3 体系运行奖惩体系运行奖惩分为管理体系审核奖惩和日常工作检查奖惩。4.3.1 管理体系审核奖惩4.3.1.1 每年1月，办公室编制本年度的集中审核计划。审核计划包括：本年度集中式审核的目的、方式、审核时间和频次，审核活动所需人、财、物的初步预算等。审核计划报分管副总经理批准后，由办公室按计划组织实施。具体执行企管体系
6、审核控制程序。4.3.1.2 企管体系审核形成的“不合格报告”是企管体系奖惩的主要依据。4.3.1.3 办公室依据企管体系审核实施程序对审核中开出的“不合格报告”进行统计、汇总、分析。执行体系运行奖惩办法，并根据“容错”、“连坐”和“超标升级”原则进行考核，将考核结果汇总、统计，登记相应分值后记入员工的个人考核档案，作为考核期内对员工考核的依据之一。4.3.2 日常工作检查奖惩4.3.2.1 日常工作检查指公司对部门、员工日常的工作是否符合管理和程序文件要求的检查。检查分为：（1）由上级对直接下级的工作进行日常监督检查，对工作中出现的错误开出“过失单”，并在“过失单”中确定不合格事实描述。（2
7、）由办公室对各下属单位、部门日常工作进行检查，执行月度工作考核办法，检查中发现不合格后出具“过失单”，并在“过失单”中确定不合格事实描述。4.3.2.2 日常检查的依据是公司的管理制度和程序文件以及各部门的工作计划。4.3.2.3 日常检查的处罚按照体系运行奖惩办法中的处罚标准执行。4.3.2.4 “过失单”每月由办公室收集、汇总和统计，登记相应分值记入员工个人考核档案。工作监督中出具过的“过失单”，在体系审核中不重复考核。4.4 绩效考核奖惩为公平、合理、客观地评价公司员工的工作业绩，开发员工的潜能和提高员工履职能力，人力资源部组织对员工的工作绩效及有关情况予以考核评估，做出综合评价。具体见
8、的绩效考核实施方案。4.5 行为规范性处罚4.5.1 行为规范性处罚是针对公司员工违反公司的行为规范和企管体系其它文件中规定的行为所进行的处罚。4.5.2 处罚范围包括：出勤、着装、办公秩序、人际关系等。4.5.3 总经理办公室每月至少两次组织对公司全体员工进行行为规范检查，对不合格行为进行制止，开出“过失单”，并将汇总、统计的结果及相应分值记入员工个人考核档案。按处罚标准从当月工资中扣除相应罚款。4.5.4 公司主管领导或办公室发现有不合格行为，有权开具“过失单”，由办公室汇总、统计并登记相应分值按处罚标准从员工的工资中扣除相应罚款。4.5.5 同一行为规范不合格不重复考核。4.5.6 处罚
9、规定： 轻微不合格 罚款10元（如：不按规定着装一次，不在规定地点吸烟一次等） 严重不合格 罚款20-100元（如在办公区域争吵、打架等），若管理层干部严重不合格者，可加倍处罚。并负有连带责任。 事故 指行为造成严重后果，需专门讨论研究处理。 4.6 特殊奖惩4.6.1 特殊奖（1）获奖条件：某一事件对公司的经济效益或社会效益有重大突出贡献。（2）奖励方式：荣誉证书和荣誉金或荣誉品，并与有关级序挂钩。（3）奖励时间：该事件发生后一个月内。（4）实施程序：具备条件者所在部门提出建议方案，报办公室确认后提交高管层讨论通过，总经理批准后办公室组织实施。4.6.2 专项惩罚（1）惩罚原因：某一事件对公
10、司的经济效益或社会效益有重大损失。（2）惩罚方式：罚款、降职、降级、开除或追究刑事责任。（3）惩罚时间：相应事件发生后一个月内。（4）实施程序：由责任人所在部门提出具体惩罚建议方案，经办公室审核，报分管副总经理审批后执行。5 程序主要注释本程序采用公司颁布的企管手册的特用语注释。另注释如下：5.1 容错性原则 在集中式体系审核中，针对公司不同岗位的人员在体系运行中的职务不同、责任不一，允许不同岗位员工出现一定数量的轻微不合格项。5.2 连坐原则 在集中式体系审核中，直接上级对所属人员出现的工作过失负有的连带责任。5.3 超标升级 在集中式体系审核中，员工的轻微不合格项累积超标，则轻微不合格逐项
11、处罚后，还将超标的轻微不合格并发升级为严重不合格处罚。6 程序外涉接口6.1 企管手册 6.2 企管体系审核实施程序 6.3 激励机制控制程序 6.4 人力资源控制程序 7 程序支持文件7.1绩效考核实施方案 8 程序作业记录8.1 过失单8.2 不合格报告过失单 编号：部 门违纪人审 核 员违纪日期违纪事实陈述: 违纪性质： 违反 规定， 第 条， 第 款规定条款原文：不合格性质： 轻微 严重 事故 经济处罚： 罚 款 元； 赔 偿 元 被处罚人签字： 年 月 日本部门经理签字：年 月 日 制表人： 不合格报告 编号： 部 门：审核日期：审核依据：不合格岗位：不合格事实陈述：部门领导： 审核员： 严重程度： 轻微 严重 事故 不合格原因分析 分析人： 年 月 日采取纠正措施： 制定人： 责任部门领导： 年 月 日纠正措施跟踪验证： 审核员 年 月 日 制表人：9- -
