农综合开发产业化营财政补助1000亩红薯种植基地项目可行性实施报告

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1、 参考资料 目目 录录 第一章第一章 总论总论 4 4 1 1 项目单位基本情况 4 1 1 1 概况 4 1 1 2 财务状况 6 1 1 3 法人代表基本情况 6 1 2 项目建设方案 6 1 2 1 项目名称 建设性质及建设地点 6 1 2 2 建设规模及产品 或经营 方案 7 1 2 3 技术 设备 建筑物 主体工程 7 1 3 投资结构及资金来源 8 1 4 项目效益 8 1 4 1 经济效益 8 1 4 2 生态效益 8 1 4 3 社会效益 9 1 5 可行性研究报告编制依据 9 1 6 综合评价 9 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 1111 2 1 项目区社会经济状况

2、11 2 2 相关产业发展现状 11 2 3 项目建设的必要性 12 第三章第三章 建设条件建设条件 1616 3 1 建设地点选择 16 3 2 建设条件 16 3 2 1 自然条件 16 3 2 2 资源 科技支撑条件 16 3 2 3 基础设施条件 18 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 1919 4 1 市场分析 19 4 1 1 市场供求现状及前景分析 19 4 1 2 市场竞争优势分析 24 4 2 营销策略 方案 模式 25 4 3 市场风险分析 27 4 3 1 市场风险因素分析 27 参考资料 4 3 2 防范和降低风险对策 27 第五章第五章 建设方案建设

3、方案 2828 5 1 产品方案和建设规模 28 5 1 1 建设红薯生产基地 1000 亩 28 5 2 建设规划和布局 28 5 2 1 布置方案原则 28 2 总平面布置方案 28 5 3 建设标准和产品标准 29 5 3 1 建设标准 29 5 4 技术 工艺 方案 产品的管理方案 29 5 4 3 主要技术参数 34 5 4 4 物料平衡分析 34 5 5 设备选型方案 34 5 5 1 设备选型及采购 34 5 6 主体工程方案 35 5 6 1 土建工程 35 5 7 辅助工程及其它工程方案 35 5 7 1 给排水 35 5 7 2 供电 35 5 9 总平面布局 35 5 1

4、0 实施进度安排 35 第六章第六章 环境影响评价环境影响评价 3838 6 1 环境影响 38 6 2 环境保护与治理措施 38 6 3 评价与审批 38 第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理 3939 7 1 组织机构与职能划分 39 7 2 劳动定员 39 7 3 管理措施 39 7 4 技术培训 41 7 5 劳动安全 卫生与消防 41 7 5 1 劳动安全防护措施 41 第八章第八章 投资概算与资金来源投资概算与资金来源 4343 8 1 投资概算依据 43 8 2 投资估算 43 8 2 1 总投资 43 8 3 资金来源 44 参考资料 8 4 资金使用和管理 44 8 4

5、 1 财政资金使用和管理 44 8 4 2 自筹资金使用和管理 44 第九章第九章 财务评价财务评价 4545 9 1 财务评价依据 45 9 2 销售收入 销售税金和附加估算 45 9 2 1 销售收入 45 9 2 2 销售税金及附加 45 9 3 总成本及经营成本估算 45 9 3 1 单位产品生产成本估算 45 9 3 2 项目总成本估算 45 9 3 3 经营成本估算 46 9 4 财务效益分析 46 9 4 1 盈利能力分析 46 9 5 不确定性分析 47 9 5 1 盈亏平衡分析 47 9 5 2 敏感性分析 48 9 6 财务评价结论 49 第十章第十章 社会效益分析社会效益

6、分析 5050 10 1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 50 10 1 1 壮大主导产业 促进结构调整 50 10 2 2 完善产业链条 促进产业化发展 推动社会主义新农村建设 50 10 2 与农户的利益联结机制 51 10 3 带动农户及农民增收效果分析 51 10 3 1 直接带动基地的规模 方式 51 10 3 2 项目带动农户的数量 方式 51 10 3 3 项目安排劳动力就业及增收情况 52 10 4 社会评价基本结论 52 参考资料 第一章 总论总论 1 1 项目单位基本情况 1 1 11 1 1 概况概况 项目单位名称 保定新高食品有限公司 所有制形式 有限责任公司

7、发展历程 保定新高食品有限公司成立于 2004 年 位于 时 高桥村南 注册资金 1400 万元 法人代表魏永增 设 1 名董事长 2 名董事 1 名监事 近年来 公司以实施 公司 加工厂十基地 专业合作社 的模式 已发展成从品种引进 种植示范 推广 加 工 销售 服务为一体的食品加工企业 公司是 省林果产业重点 龙头企业 省农业产业化经营市级重点龙头企业 市 2004 年 度农业结构调整先进单位 2006 年授予突出贡献企业 2004 年公 司通过了 省无公害果品产地认证 良好农业认证 QS 认证 公司 法人魏永增被 人民政府授予 造林绿化先进个人荣誉称号 现有产品类型 速冻黄桃 草莓 糯玉

8、米 杏 红薯加工 主营业务 速冻黄桃 草莓 糯玉米 杏 红薯加工销售 基础设施现状 司建筑面积 25000 平方米 其中加工车间 5000 平方米 有四个生产车间和五个成品库 实验室 2 间 拥有年生产 能力 2000 吨的速冻生产线一条 包括大型制冷设备 4 套 速冻机 2 套 拥有 800 平方米冷库 4 座 75 KW 日本产和 160 KW 发电机组 各 1 套 100 KV 变压器一台 300 KV 变压器两台 200 米深水井二 眼 水质为优质矿泉水 2 吨锅炉 2 台 生产生活配套设施齐全 参考资料 生产关键工序实现了机械化 实验仪器设备 16 台套 理化 微生 物等检验 实验设

9、施齐全 企业制度 司所有制形式是有限责任公司 近年来 逐步建立 健全了生产 科研 经营 财务 质量等各项管理制度多严格按照 公司法 管理企业 企业发展步入了良性发展的轨道 公司按公 司法运行 实行董事会领导下的总经理负责制 建立健全了各项管 理制度 严格的食品操作规程 通过了 HACCP 认证 QS 认证 确保 食品安全 基地管理模式 公司基地管理上实行了 二专六统一 即 专职人员 专用工器具 统一保管 统一使用 统一供种 统一生 物肥供应 统一购进农药 统一进行病虫害防治 为保护农户的利 益 公司通过 公司 基地十专业合作社 的方式与果农签订了种 植和销售合同 并落实了保护价收购制度 形成了

10、企业 基地 农 户三家共同发展的良好格局 目前由公司发起创立了红薯 糯玉米 草莓 萝卜 南瓜等 6 个农民专业合作社 人员结构 公司现有员工 180 人 专业技术人员 26 人 其中高 级农艺师 8 人 高级会计师 2 人 经济师 3 人 专业技术人员老 中 青相结合 即有较高的科研水平 又有丰富的生产实践经验和 推广经验 研发能力 保定新高食品有限公司下设果品研究所 紧 密依托 农业大学 中科院食品植物研究所等大专院校和科研单位 积极开展了多种形式的联合与协作 具有较强的研发能力 公司有 食品中级以上技术人员 12 名 理化 微生物等检验 实验设施齐 参考资料 全 技术力量雄厚 1 1 21

11、 1 2 财务状况财务状况 到 2009 年 12 月底公司资产总额 2874 1 万元 固定资产净值 1488 2 万元 流动资产合计 1386 2 万元 负债 1560 8 万元 净资 产 1313 5 万元 营业收入 2204 4 万元 净利润 209 9 万元 营业 利润率 9 5 负债率 54 3 2010 年 9 月底公司资产总额 3175 4 万元 固定资产净值 1783 3 万元 流动资产合计 1392 1 万元 负债 1467 2 万元 净资产 1708 2 万元 营业收入 1186 2 万元 净利润 234 6 万元 营业利润率 19 7 负债率 46 2 1 1 31 1

12、 3 法人代表基本情况法人代表基本情况 法人代表 魏永增 男 1971 年1 月出生 大专文化 1993 年 创办办 同兴农粮油设备制造有限公司 取得了较好的经济效益 上缴国家大量利税 2003 年创办了保定新高食品有限公司 目前 各种经营项目运作正常 取得了良好的经济效益和社会效益 无 破产及逾期银行欠资等问题 1 2 项目建设方案 1 2 11 2 1 项目名称 建设性质及建设地点项目名称 建设性质及建设地点 项目名称 市 2011 年 1000 亩红薯种植基地项目 产品方案 种植红薯 建设地点 市 镇 村东北地 312 亩 乡 村西 363 亩 1 2 21 2 2 建设规模及产品 或经

13、营 方案建设规模及产品 或经营 方案 参考资料 建设 675 亩红薯基地 年产红薯 2000 吨 组织管理方案 由项目管理单位 监督单位和承担单位三方共同组成项目领导 小组 加强对项目建设期的管理与协调 抓好各项建设任务指标的 制定与监督 解决建设过程中的各种矛盾与问题 整体运筹 统领 全局 1 2 31 2 3 技术 设备 建筑物 主体工程 技术 设备 建筑物 主体工程 1 2 3 1 技术来源的可靠性与可得性 该项目主要依托 农业大学 农业大学是我国从事教学和农 业科学技术研究的综合性大学 2008 年与我公司签约成为技术合 作单位 是 农大教学实习基地 农大在果树和薯类 蔬菜种 植管理

14、采后处理 储藏加工方面具备强大的专家和技术力量 所 以 本项目技术依托单位可靠 把基地建设红薯良种引进 优良品 种繁育推广 示范加工销售的为一体的示范基地 从当地实际出 发 立足当地 采用 公司 合作社 商标 基地 农户 的运行模 式实现产品标准化和经营产业化 使之成为现代农业的辐射源 通过这种模式 对农民推广了直观声像法 信息引导法 田间观 摩法 一线承包法 技术物化法等农民推广技术新措施 举办红 薯技术讲座 培训 免费提供全套高产栽培技术和管理资料 实 行产前 产中 产后服务带动一方农民 致富 1 2 3 21 2 3 2 主要设备名称及数量主要设备名称及数量 参考资料 本项目拟购进机井灌

15、溉设备 3 套 喷灌系统 6 套 购置监控设 备 1 台套 1 2 3 3 主体工程类型 面积及数量 打机井 3 眼 建围墙 6800 米 1 2 3 4 建设期限 本项目建设期限计划为一年 1 3 投资结构及资金来源 项目总投资 360 万元 建设投资 272 13 万元 企业通过利润 和销售收入自筹 240 万元 申请财政无偿资金 120 万元 其中 中 央财政资金 86 万元 省级配套资金 27 万元 市级配套资金 7 万元 保定新高食品有限公司自筹 240 万元 公司股东会已对增资事宜达 成一致意见 自筹资金已到位 1 4 项目效益 1 4 11 4 1 经济效益经济效益 项目建设期设

16、计为一年 投资总额为 360 万元 达产后公司年 产红薯 2000 吨 项目正常年份年销售收入 202 5 万元 年税前利润 总额 85 62 万元 所得税 2 14 万元 税后利润 83 48 万元 税后财 务内部收益率为 26 8 税后财务净现值 5576 元 税后投资回收期为 3 13 年 含建设期一年 经济效益合理 财务上切实可行 1 4 21 4 2 生态效益生态效益 项目建设为有机农产品生产基地 对改善区域生态环境 有积 极的意义 参考资料 1 4 31 4 3 社会效益社会效益 该项目的实施符合国家的产业政策 有利于农业产业结构调整 有利于实现农业增效和农民增收 该项目市场前景广阔 投资方向 正确 生产目的明确 生产周期短 经济效益显著 抗御市场风险 能力较强 从大农业的观点和整体社会效益分析 可以带动 市及 周边县市红薯产业和其它相关行业的发展 为农村劳动力提供就 业机会 对增加农民收入和促进当地经济发展必将发挥极大的促 进作用 1 5 可行性研究报告编制依据 1 国家农业综合开发办公室 2011 年农业综合开发产业化经 营项目可行性研究编写大纲 2 省农业综合开发 2

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