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1、附件3河南省建设工程质量检测机构检查表检测机构名称： 属 地： 河南省住房和城乡建设厅制法定代表人承诺本人 （法定代表人） （身份证号码）郑重声明，本机构现场审核所提供的材料全部内容是真实的，无任何隐瞒和欺骗行为。法定代表人： （签名） （机构公章） 年 月 日 河南省建设工程质量检测机构基本情况机构名称地 址企业法定代表人 电 话营业执照编号营业执照有效期计量认证编号计量认证有效期资质范围资质名称资质编号资质有效期室内环境检测见证取样检测建筑幕墙检测城市桥梁检测建筑节能检测钢结构检测地基基础检测主体结构检测总技术负责人联系方式资质名称技术负责人联系电话资质名称技术负责人联系电话资质名称技术负
2、责人联系电话资质名称技术负责人联系电话资质名称技术负责人联系电话资质名称技术负责人联系电话资质名称技术负责人联系电话资质名称技术负责人联系电话多场所信息地址1：资质范围联系人联系电话地址2：资质范围联系人联系电话分支机构信息地址1：营业执照编号营业执照有效期负责人电 话计量认证编号计量认证有效期地址2：营业执照编号营业执照有效期负责人电 话计量认证编号计量认证有效期备 注说 明一、检查表内容检查项目分十二个单项，40个子项，满分100分，检查采用扣分制。检查项目中用标注的，为重点检查条款。二、检查结果确定受检机构最终检查结果分为A、B、C 、D四个等级，扣010分为A，扣1125 分为B，扣2
3、640分为C，扣41分以上为D。三、处理措施1. 检查结果评定为A，B，C级的机构，检查组向机构发出整改通知书，受检机构须针对存在问题进行整改，并将整改结果报机构所在省辖市、省直管县（市）住房城乡建设主管部门。2. 检查结果评定为D级的机构，检查组将检查情况告知机构所在省辖市、省直管县（市）住房城乡建设主管部门，由其依法依规进行处理。河南省建设工程质量检测机构检查表检查项目分值扣分检查情况一、资质情况（19分）1）不能满足资质标准要求52）上报信息及网络平台注册信息更新完善不及时且与实际情况不一致23） 超出资质及技术能力范围从事检测活动54）涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证
4、书的行为55）跨区域承揽检测业务未在开展业务前进行必要信息登记，并未对检测过程中的重要节点、重要程序进行上报，自觉接受监督2二、质保体系（8分）1）组织机构不健全、职责不明确12）管理制度不符合法律法规、规范标准及行业有关规定，质量控制措施流于形式23）质量负责人、技术负责人、部门负责人、审核批准人员、试验人员等重要岗位人员岗位职责不明确，考核追究机制不完善34）未配备齐全有效、受控的现行相关标准、规范、规程、法律法规、主管部门的规范性文件等与质量管理密切相关的法规文件2三、人员管理（16分）1）机构人员任职情况不满足资质标准要求，人员社保未在本单位缴纳，实际情况与任命文件不一致52）检测人员
5、同时受聘于两个或两个以上单位，在同一机构内从事3个以上资质类别的检测工作13）未建立一人一档的人员管理档案，档案应包含且不限于以下内容：身份证复印件、学位学历证书复印件、职称证书复印件、岗位证原件或任命文件、岗位履历、各年度培训、考核、奖惩情况等24）机构未按照年度建立各检测专项的人员培训考核制度，培训考核结果未汇总归档25）岗位人员不熟悉本职工作，技术能力不满足标准规范要求6四、设备设施（8分）1）仪器设备配备数量不能满足实际业务开展需要，未建立仪器设备分类管理台账，仪器设备精度、量程及准确度不符合国家相关标准规程的规定12）未建立一机一档的设备管理记录及设备档案，档案应包含且不限于以下内容
6、：出厂档案、使用说明、操作规程、自检及检定（校准）、出入库记录、维护保养使用记录13）未建立仪器设备检定（校准）计划表，或未严格实施检定（校准）计划54）检测设备没有有效的设备状态标识，试验未在设备检定或校准有效期内开展，未建立详细的使用记录，使用记录应包含且不仅限于以下内容：试验编号或样品编号、检测起止时间、检测条件、试验人员签字1五、场所环境（3分）1）试验场所不满足检测工作需要，仪器设备布局不能满足环境及检测流程合理要求12）试验场所温湿度未满足相关标准的要求，无必要的监控设备及记录13）有毒有害及危险岗位没有通风及安全防护设施1六、检测委托及样品管理（7分）1）委托信息不齐全且未履行各
7、项告知义务，未严格执行建设方委托和见证取样送检要求22）现场工程实体检测前未编制检测方案13）样品管理不规范，验样登记不严格，没有符合要求的专用留样室，未分类建立样品台账，样品分区不清晰有序，样品留样未密封并未由封存人员签字；样品处置不符合要求24）样品流转单未采取盲样形式，流转单上有委托方信息2七、检测行为（21分）1）检测活动不符合国家有关法律法规要求，未按照国家有关工程建设标准、省市管理文件要求进行检测52）检测执行的标准非现行有效标准规范53）检测记录填写不准确、清晰、真实、完整，更改不规范，原始记录不能与设备使用记录、台帐相互对应，签字不齐全，检测数据不真实且不能有效溯源14）未按有
8、关标准的规定留置已检试件55）业务开展情况与设备、人员、相关存档记录不一致16）检测合同、委托单、原始记录、检测报告未按年度统一编号,编号不连续,随意抽撤、涂改27）检测合同未报备，业务开展情况与检测合同约定不一致2八、检测报告（14分）1）检测报告格式和内容不符合有关要求，结论未给出明确判断，三级签字不齐全，未正确使用检测专用章和“CMA”章52）检测报告未登记后发放13）伪造检测数据、出具虚假检测报告74）未建立不合格台账，并及时通知相关单位，未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项1九、检测档案管理未按相关标准规范执行（2分）2十、未按要求参加省市有关部门组织的能力验证，或者能力验证结果为不合格继续开展业务（1分）1十一、未对监督检查及机构内部自查存在问题及时整改到位（1分）1十二、存在的其它问题：一二三四五六七八九十十一十二合计评定分值扣分河南省建设工程质量检测机构 检测报告抽查记录（资料）序号报告编号工程名称存在问题备注河南省建设工程质量检测机构现场审核签到表序号姓名岗位实验项目职务签名12345678910111213河南省建设工程质量检测机构检查结果检查组意见存在的主要问题： 检查组成员： 年 月 日处理意见：组长： 年 月 日受检单位意见受检单位法定代表人签字： 年 月 日
