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1、中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司安全管理评估报告 受评单位：中国化学工程第十四建设有限公司此评估格式未与天津蓝巢统一，虽然是先评的，但格式还要统一吧。此外得分太高，与后边几家不平衡。安全环保部 二O一六年五月二十七日中国化学工程第十四建设有限公司安全管理评估报告受评单位：中国化学工程第十四建设有限公司受评单位主要负责人： 受评单位联系人： 受评单位联系电话：2016年5月27日17目录一、前言1二、十四化建项目部概况1三、安全管理情况1四、安全管理中存在的问题与不足7五、检查评估结论10六、建议10七、结束语13八、附件13一、前言根据宁夏能化公司HSE周例会会议精神，为对在公司长期从事服
2、务的承包商的安全管理状况有一个比较全面的了解，加强对承包商的安全监督管理，帮助承包商提高自身安全管理水平，预防事故发生，2016年5月25日，安全环保部HSE监察队对中国化学工程第十四工程有限公司长城能化项目部（以下简称十四化建）的安全管理状况进行了检查评估。为做好此次安全管理评估工作，评估人员依据国家有关法律、法规、规范标准以及宁夏能化有关HSE监督管理制度，专门编制了安全检查表（见附件1）。检查评估过程中，评估人员采取查阅资料、查看现场、现场提问等方式，对十四化建的安全组织机构、资质及规章制度，工程项目管理，日常安全管理情况等3个方面的内容进行了综合检查评估，共查出各类管理问题31项。二、
3、十四化建概况中国化学工程第十四建设有限公司成立于一九六六年，前身是中国人民解放军基建工程兵00811部队。公司总部位于江苏南京，拥有化工石油工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级资质；拥有钢结构工程、管道工程、化工石油设备管道安装工程、环保工程和消防设施工程专业承包资质。十四化建长城能化项目部系中国化学工程第十四建设有限公司在宁夏能化从事工程施工的一个下属单位，2011年3月份进入宁夏能化从事建筑施工，现有正式员工20人，现任项目经理为崔定龙。（在公司主要从事啥工作，范围，业务或属地主管部门）三、安全管理情况（一） 安全组织机构、
4、资质及规章制度1. 组织机构十四化建建立了HSE组织机构，编制有HSE组织机构网络图，HSE组织机构负责人为项目经理崔定龙，下设项目总工、执行经理、施工经理和经营经理各1人。设HSE负责人、质检负责人、设材负责人各1人，项目部有土建、电仪、储罐及钢结构、工艺、设备、防腐及保温技术员各1人，并在各专业技术人员下设置了6个相应的施工队。施工队的施工人员非十四化建正式员工。2. 企业资质十四化建取得了安全生产许可证，有效期为2013年8月5日至2016年8月4日，符合要求。（中石化资质）3. 专职安全管理人员资质专职安全管理人员戴鑫宇、焦党明、苏鹏等3人取得了江苏省住房和城乡建设厅颁发的建筑施工企业
5、专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，合格证书均在有效期内，专职安全管理人员的配备符合建质200891号文规定。2015年4月，专职安全员戴鑫宇取得了中国石化集团公司安全监管局颁发的安全员资格证书。（符合情况写上）4. 主要负责人资质项目经理崔定龙取得了江苏省住房和城乡建设厅颁发的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，合格证书在有效期内，项目经理资质符合建质200891号文规定。2015年4月，项目经理崔定龙取得了中国石化集团公司安全监管局颁发的项目经理资格证书，符合中石化对承包商项目经理安全资质的要求。 5. 安全生产责任制及HSE管理体系（1）安全生产责任制2015年7
6、月，十四化建批准颁布了安全生产责任制，建立了项目部经理、施工经理、技术总工程师、安全专责、专职安全员、工艺专责、质量专责、采购专责、施工队长、施工队专（兼职）安全员以及岗位作业人员安全生产责任制。（2）HSE管理体系十四化建制定了HSE管理体系，体系中有HSE方针、目标、HSE承诺、组织机构、工作中的风险评估、HSE技术措施、培训计划、工作许可制度、应急安排、文明措施等内容，有管理手册、程序文件和作业指导书（认证、内审、外审等）。6. 安全生产管理制度十四化建提供了其总部制定的电子版的安全教育培训等19项制度，以及项目部制定的职业卫生管理规定，事故、事件报告、调查和处理规定制度，HSE考核细则
7、。依据建筑企业安全生产管理规范（GB50656-2011）“6.0.2” 规定，“建筑施工企业应建立安全生产教育培训、安全生产资金保障、安全生产技术管理、施工设施、设备及临时建（构）筑物的安全管理、分包（供）安全生产管理、施工现场安全管理、事故应急救援、生产安全事故管理、安全检查和改进、安全考核和奖惩等制度。”等10个基本制度，十四化建除供应商安全生产管理制度未建立外，其余9个制度均有。（覆盖所有风险了吗）7. 安全操作规程十四化建制定了钢筋切断机等70个安全操作规程，安全操作规程均有上墙。（满足在公司承揽业务的要求吗？）8. 工伤保险中国化学工程第十四建设有限公司宁夏公司在平安养老保险股份有
8、限公司为84名员工购买了人身伤害保险，团体保单号码为：GP827。（二）工程项目管理（以下均是废酸项目的吗？）1. 安全施工方案废酸裂解项目（罐区）、档案馆改造项目均编制有项目施工方案，包含“HSE管理措施”章节，方案中附有工作危害分析记录（JHA）表。针对作业活动，十四化建开展了危害因素识别与评价，形成了危害因素清单、重大危险源（风险）清单。3月份至5月份，编制了危险源告知栏，对员工进行公布。2. 脚手架、吊装等大型作业十四化建在程序文件中有针对脚手架及吊装等大型作业的控制程序。3. 安全技术交底1月24日、3月26日、4月25日，废硫酸储罐施工前，分别由李帅、陈天宇对曹海明等36人进行了综
9、合安全技术交底，5月11日对废硫酸储罐的喷砂防腐作业和土建作业分别进行了安全技术交底。上述交底主持人、交底人和参加交底的作业人员均有签名。4. 施工设备设施十四化建总部制定有施工设备管理制度，长城能化项目部建立有施工机械统计报表，抽查2015年12月份报表，施工机械数量共计122台，其中利用率30.3%，完好率83.6%。有机械设备维修（保养）记录单。（台账、贴标）5. 施工计划组织十四化建近段时间在宁夏能化的工程项目有废酸裂解项目（罐区）、醋酸档案馆改造、BDO焚烧炉改造3个工程项目，其中BDO焚烧炉已交工，其余两个工程项目正在施工。档案馆改造项目编制有施工方案，十四化建和洛阳石化监理有签字
10、盖章，建设单位有审批签字。6. 安全防护用具配备及使用情况十四化建总部制定有劳动保护用品发放及管理制度，项目部针对施工人员建立了“劳保用品发放记录”和“劳保用品发放登记台账”，针对管理人员，每个人均建立了“职工劳动保护用品使用手册”，其中有劳保用品领用记录。（三） 日常安全管理1. 作业人员及新进场、转岗人员进入施工现场安全教育培训（1）管理人员安全教育情况十四化建有项目经理崔定龙、施工经理陈天宇等2名负责人，专职安全管理人员3人，取得了建筑施工企业安全管理人员安全生产考核合格证书。2015年4月，项目经理崔定龙、安全员戴鑫宇取得了中石化颁发的安全管理资格证书。（2）员工安全教育情况十四化建有
11、对承包商人员进行入厂项目部级（第三级）、班组级安全教育，并留有试卷。（3）特种作业人员安全教育情况：十四化建特种作业人员有起重工1人、电工1人、焊工4人，均经政府有关主管部门培训合格，并取得操作资格证书，特种操作资格证件合格。（4）班组安全活动以班前会的形式开展。十四化建长城能化项目部自3月28日至5月24日均有班前会内容登记表。2. 安全检查十四化建制定了施工现场检查机制，具体检查结果如下：制度规定项目经理每月组织一次全面系统的安全大检查，查十四化建领导带班检查记录，5月份执行经理万春刚有组织5人参加检查并有记录，1、3月份检查人只有施工经理陈天宇1人；2月份只有执行经理万春刚1人，未组织其
12、他专业人员参加；4月份有陈天宇和丁长宇2人检查。有日常检查记录本，要求专职安全员负责对现场安全进行每日巡查，并坚持做好巡查日志记录，查有2016年3月18日至2016年5月24日的“巡检记录”。3. 应急控制管理十四化建组织编制了触电伤害、高处坠落伤害火灾事故、物体打击、重大火灾事故、机械伤害事故以及起重伤害等专项应急预案，其总指挥为杨林，副总指挥为万春刚及陈天宇。4. 事故管理建立有事故、事件报告、调查和处理规定制度。5. 隐患排查治理建立有隐患排查治理制度。6. HSE会议十四化建有HSE周例会会议记录。抽查5月15日周例会会议纪要，有对安全工作的安排内容。 7. 台账管理有台账资料盒，无
13、台账目录清单。8. HSE考核十四化建建立了HSE考核制度和HSE考核台账，有考核内容。四、安全管理中存在的问题与不足（一） 安全组织机构、资质及规章制度1. 截止2016年5月25日，十四化建有员工64名，按照50比1的比例配备专职安全员，64人应有2名专职安全员取得中国石化集团公司安全监管局颁发的安全员资格证书，专职安全管理人员现仅戴鑫宇1人拥有“双证”，虽然有3名专职安全员，但持“双证”专职安全员少1名。不符合中石化的要求。2. 未及时修订和严格落实安全生产责任制。（1）2016年4月20日，项目部经理由万春刚变更为崔定龙，万春刚调整为执行经理，但安全生产责任制中无其职责，项目总工黎宏伟
14、无职责，邓德民在组织机构中为经营经理，但在责任制中为专责，均与实际不符，人员调整和岗位变更后，安全生产责任制未及时修订。（2）项目部经理的安全职责要求“负责组织召开月度重大安全质量事故隐患排查会，主持制定月度安全管理计划，并监督落实”，十四化建未提供。要求“布置月、旬、周和当天的生产计划时，要有针对性的安全措施，组织员进行讨论。在检查、汇报、总结、评比生产的同时要安排安全工作。”但未提供月度安全例会会议记录，未按要求组织召开月度HSE会议。十四化建没有在周例会、月度例会传达宁夏能化HSE例会会议精神。（3）未组织开展岗位安全生产责任制培训，未签订安全生产责任书，员工对自己的岗位安全职责不熟悉。
15、3.HSE管理体系采用废纸打印，文件管理不规范。4. 现有的19个十四化建总部发布的制度未提供经正式批准的文件，缺分包（供）安全生产管理制度。5. 制度未与宁夏能化承包商安全管理规定接轨。（二）工程项目管理1. 针对识别出来的重大风险，其风险控制措施没有严格落实。如“特殊区域或作业未按规定办理相应的作业许可证”，其风险控制措施是“执行法规、标准，公司管理规定”，5月11日档案馆动土便未办理动土作业许可证。危害识别未组织员工学习培训，现场询问作业人员，不了解作业中存在的风险，也不清楚需要采取哪些风险控制措施，危害识别与现场作业活动脱节。2. 班前会内容登记表采用废纸张打印，记录管理不规范。3. 安全技术交底缺少运行部向十四化建交底记录。4. 4月底，废酸裂解项目（罐区）开工建设，施工方案审签页总监理工程师签字审批处未加盖监理单位公章，建设单位未审批签字，不符合建筑施工法律法规及中国石化工程项目管理程序文件的要求。（三） 日常安全管理1. 安全教育培训台账不完善，台账记录中只有近期新进厂27人，记录不全。
