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1、质量部质检科巡查QA绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标l产品 合格率提取车间合格：符合企业内控质量标准批次：同一品种同一批号同一检测时间为一批10质量部长月固体车间针剂车间油剂车间按照该QA所负责的车间进行考核（四选一）2过程监控发现一次未按照规定实施监控，扣3分，其中出现装量不准、批号不符等客诉问题，扣5分；出现工艺纪律违规未及时纠正，扣3分；GMP体系自检发现一般性缺陷，一项扣3分；出现一处检测数据不准确，扣5分，异常情况未及时上报或处理，一次扣10分，最多扣完本项配分未按照规定实施监控：以上级检查发现或车间有效投诉为准工艺纪
2、律：见相关质量管理规定60质量部长月3监控记录规范性出现一次不规范，扣2分，未按规定抽查、审核岗位QA的记录，扣3分，最多扣完本项配分不规范：不符合相关质量管理规定10质量部长月（续）考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标4留样准确性出现一次漏留样，扣5分，留样样品不符合规定，扣3分，最多扣完本项配分不规范、不符合规定：以留样观察员的判定为准10质量部长月5其他工作完成及时性每出现一次不及时，扣1分，最多扣完本项配分不及时：以上级判定为准10质量部长月6取样及时性出现一次不及时，扣2分，最多扣lO分不及时：接到加急请验单后超过1个工作小时取样并送检为不及时；接到一般请验单超过规定时间取样并送检为不及时质量部长月7取样规范性出现一次不规范取样，扣3分，最多扣10分不规范：不符合相关质量管理规定而取样质量部长月8半成品放行出现违规放行，扣5分，最多扣50分；出现未按规定监控而放行，则本期考核得0分违规：以上级检查或审核发现或他人反映经确认为准质量部长月9嘉奖提出项合理化建议，奖2分；所负责范围或工序无质量事故，奖3分；发现并纠正一项管理漏洞等，奖5分；所负责的车间无质量事故，奖5分，最多奖10分奖项：以上级界定为准质量部长月
