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1、湖南省高速公路建设项目年终考核检查方式项目名称：考核项目考核内容（分值）扣分标准检查方式一、 综合管理（100分）1、建设程序（20分）（1）建设期管理期间基建程序不完善，每缺漏一项扣4分，最多扣12分;建设单位报表和提供施工许可文件，检查路面、房建、机电工程施工前是否向质监机构申请了补充监督申请。（2）施工合同签订3月内没有申报并批复施工许可，扣8分；在建设单位查施工合同签订时间与施工许可批复时间。（3）施工许可批复后一月内没有发出开工令，扣8分。在建设单位查施工许可批复时间与项目开工令签发时间。2、合同管理（50分）（1）项目经理和监理处长没按承包合同（含补充合同）履约或更换人员资格低于招
2、标文件要求，每人次扣3分，其他专业工程师没按合同履约或更换人员资格低于招标文件要求，每人次扣1分，最多扣23分；在抽中合同段核实目前在岗人员的资格是否符合合同文件及招标文件中人员资格的要求。（2）发现非法转包和违法分包行为，每例扣5分，最多扣15分；相关部门认定，查施工单位2份劳务合同。（3）项目业主未按合同及时足额支付工程款，每例扣4分, 最多扣12分。在受检单位听取汇报，查看抽检施工、监理单位工程款计量支付情况。3、标准化管理（20分）（1）承包人项目经理部驻地建设不符合标准化要求，发现一个承包人扣2分，最多扣6分；在抽中的施工单位查看其经理部驻地安全状况，面积是否满足实际需要，通水、通电
3、、通信、通行是否满足要求，否则酌情扣分。（2）承包人工地试验室不符合标准化要求，发现一个扣2分，最多扣6分；在抽中的施工单位查看其工地试验室面积、功能分区、仪器配备、标养室坏境情况，2台压力机是否由计算机软件控制，原始数据是否自动保存。（3）承包人拌合场、钢筋加工场、预制场、小型构件预制厂不符合标准化要求，发现一处扣1分，最多扣6分；在抽中的施工单位检查一处拌和场、钢筋加工场、预制场，要求场地平整硬化、有雨阳棚，分仓分区堆放，以厅文要求为标准。（4）原材料、半成品、成品存放场和库房不符合标准化要求，发现一处扣2分，最多扣6分；在抽中的施工单位检查一处拌和场。（5）施工便道、便桥不符合标准化要求
4、，发现一处扣1分，最多扣6分；在抽中的施工单位检查一座便桥或200m便道。（6）路基、桥梁、隧道、路面等现场文明施工不符合标准化要求，发现一处扣1分，最多扣6分。检查抽中现场文明施工情况4、资料报送（10分）工程建设中有关统计月报表、设计变更台帐及其主管部门要求报送的资料，没按规定时间和要求报送的扣2分/次，扣完为止。查看业主相关报表、设计变更台账。二、 质量管理（140分）1、质量管理制度与管理体系（20分）业主、施工、监理单位质量管理制度不完善扣4分，质量管理体系不健全扣4分，扣完为止。在建设单位和抽中的施工、监理单位检查质量管理机构、人员及设备以及制度文件，是否上墙公布。2、质量控制管理
5、（50分）（1）业主、施工、监理单位质量保证体系是否健全，质量责任是否落实到人，是否建立责任追究制度，不合格每项扣5分，最多扣10分;查看是否按交通运输部要求建立质量责任人档案。（2）未执行交通运输部、省交通运输厅和省高速公路管理局提出有关质量管理规定和措施，每发现一处扣1分，最多扣8分；查看2011年 “工程质量年”“七项举措贯彻落实措施。（3）试验检测人员数量或资格不符合合同要求，每发现一人次扣2分，最多扣10分;查看中心实验室（外委）、工地实验室人员是否按满足合同要求，证件是否真实。（4）监理工程师发出的指令没有整改闭合，每项次扣2分，最多扣8分;随机抽查3个月的监理工作指令。（5）对上
6、级主管部门检查发现的问题，没有及时整改并回复，每项次扣5分，最多扣10分;查看相关文件及整改资料。（6）发生一般质量事故，一次扣10分；发生较大质量事故，一次扣30分；发生重大质量事故，直接列入“差”等。查看是否有上报的质量事故。3、实体工程质量考核（70分）（1）路基：随机检测压实度、分层厚度、填料粒径等，各项抽检不少于5处，1处不合格，扣2分，最多扣14分；（2）路面：抽检（底）基层和面层的压实度、强度、厚度、平整度、层间是否污染、原材料质量等，1处不合格，扣2分，最多扣14分；（3）桥涵：抽检砼外观和强度、预应力孔洞压浆、保护层厚度、钢筋间距及钢筋数量等，1处不合格，扣2分，最多扣14分
7、；（4）隧道：抽检开挖尺寸、砼外观和强度、初支和二衬厚度、墙面平整度、锚杆长度和间距、钢支撑间距、墙面是否渗水等，1处不合格，扣2分，最多扣14分；（5）其它工程：抽检房建、交通安全设施、绿化、机电工程等，1处不合格，扣2分，最多扣14分。三、 安全管理（80分）1、安全制度与管理体系（15分）（1）业主、施工、监理单位是否建立完善的安全管理制度，责任是否落实到人，是否建立责任追究制度，不合格每项扣3分，最多扣6分；在建设单位和抽中的施工、监理单位检查安全管理机构、制度建设和责任人情况，是否上墙公布。（2）项目安全管理体系不健全，扣5分不健全酌情扣分（3）项目未结合项目实际制定安全应急预案并演
8、练，扣5分。查看应急预案和演练记录。2、执行情况（35分）（1）安全培训教育开展不广泛深入，安全技术交底未到一线操作人员，发现一项扣1分，最多扣5分;查看施工单位安全培训活动开展记录和安全技术交底人员签字。（2）未执行交通运输部、省交通运输厅、省高速公路管理局、省质监局制定的安全制度和措施，发现一处扣1分，最多扣5分;查看“平安工地”建设活动与“架桥机”等六项施工作业安全关键控制点开展情况（3）施工单位安全生产专项费用未按规定的标准投入或未做到专款专用，发现一例扣2分，最多扣6分;查看安全生产专项费用使用台帐和总额（4）施工单位项目负责人和专职安全员无安全生产考核合格证，或专职安全员数量不满足
9、要求，发现一例扣1分，最多扣6分;施工单位项目负责人（经理、总工、分管安全的副经理）具有交安B证，专职安全员具有交安C证，专职安全员数量按5000万配置一名。（5）施工现场重点部位安全警示标志、安全防护设施不齐全，发现一例扣1分，最多扣6分;抽查立交（平）交、高空、临边、临水、深基坑、隧道出入口等部位（6）特种施工机械设备未备案，扣1分/台次；未按规定进行检测，扣1分/台次，最多扣6分;抽查施工现场龙门吊、塔吊、架桥机、升降电梯等的验收证书（7）特种作业人员未持证上岗，发现一例扣1分，最多扣4分;抽查施工单位爆破、特种设备作业人员的证书。（8）安全隐患台帐记录和销号不及时，发现一例扣1分，最多
10、扣5分;抽查安全隐患台帐的更新情况（9）未定期进行安全隐患排查，或排查记录缺失，一次扣1分，最多扣5分;查看安全隐患排查记录。（10）对重大安全隐患未明确监督责任人，发现一例扣1分，最多扣5分；查看重大安全隐患治理方案（11）瞒报、漏报安全事故，发现一例扣5分，最多扣10分。询问受检单位3、安全事故（3分）（1）每发生一起一般安全责任事故扣10分；以安监局的认定为依据（2）每发生一起较大安全责任事故，年度综合考核总分扣30分；以安监局的认定为依据（3）发生重（特）大安全责任事故，考核直接列入“差”等。以安监局的认定为依据四、进度管理（80分）1、形象进度计划（10分）（1）未制定项目总体计划和
11、年度计划（含形象进度计划），或计划制定不合理扣4分;查看业主总体计划、年度计划图文。（2）未按工程建设实际情况及时调整项目总体计划2分，未及时调整年度目标扣2分。查看业主的计划调整文件2、形象进度完成情况（50分）（1）通过抽查方式进行外业复核和内业检查，考核项目分项工程形象进度计划完成情况，未完成年度目标，扣10分，扣完为止;现场查看，酌情扣分（2）项目建设整体进度滞后，项目业主没有制定或落实相应措施，扣5分;是否有进度调整计划（3）无故压缩工期，扣5分；无故拖延工期，每延长一个季度扣5分，最多扣20分。查看项目批复工期和合同工期与实际进度对比3、建安产值完成情况（20分）对项目年度完成建安
12、产值进行考核，以省高速公路管理局下达的年度计划为依据，未完成年度计划的，扣分按照实际完成产值与计划产值的百分比，每降低5个百分点扣10分以厅调整计划为考核依据五、投资管理（100分）1、 设计变更（30分）（1）业主未制定完善的设计变更管理制度，扣2分；查看设计变更管理机构、人员设置和监理实施办法（2）肢解变更规避审批，每例扣3分，最多扣6分;查看业主重大、较大和一般变更文件各2份（3）设计变更未按变更等级履行报批程序，每例扣3分，最多扣6分；同上（4）项目业主审批的设计变更不合理，或资料不齐全、不完善，或变更资料中签署的意见不明确、签字不全的，每例扣2分，最多扣4分；同上（5）项目业主设计变
13、更台帐未建立或不完整，扣3分；查看业主变更台账（6）外业或内业核查发现变更资料弄虚作假，每例扣4分，最多扣12分；同上（7）项目业主(初始)复测清单和0#计量台账未根据施工进度及时编制、修编、报备，扣2分。查看业主0号计量台账2、 资金使用计划（20分）（1）未根据工程实际和投资计划制定资金使用计划，扣4分；查看财务资料（2）资金来源不符合国家有关规定，没有按照工程进度保证资金及时到位，扣20分。同上3、财务工作及资金使用情况（30分）（1）项目业主财务机构不健全，未配备相适应的财务人员，不满足要求扣4分；（2）项目业主各项原始记录、统计台账、资金帐户、凭证账册、会计核算、财务报告、内部控制制
14、度等基础性工作不健全、规范，发现一项扣3分；（3）建设资金未专款专用，发生一例扣3分；（4）未按规定拨付资金，无正当理由给承包人借支或超付工程款，发现一例扣2分，最多扣10分；（5）未经允许动用预备费，扣3分;（6）民工工资支付监管不力，项目业主未制定切实可行的农民工工资支付保证措施，扣3分；（7）未按规定使用建设单位管理费，擅自扩大建设支出范围、提高支出标准，扣3分；（8）发生因资金违规操作问题被政纪党纪处分或被司法机关起诉的情况，综合评分总分扣50分，不享有“优秀”、“良好”评定资格；4、分项投资控制情况（20分）（1）第一部分建安工程费用中，土建工程(路基+桥涵+隧道)投资超出对应批复预
15、算，扣5分；路面工程投资超出对应批复预算，扣5分；交安、房建、绿化分项工程投资超出对应批复预算，每分项扣2分，最多扣6分；（2）第二部分设备及工具、器具购置费总投资超出对应批复预算，每分项扣1分，最多扣2分；（3）第三部分工程建设其他费用中，“土地征用及拆迁补偿费”总投资超出对应批复预算，扣2分；“建设项目管理费”总投资超出对应批复预算，扣2分；“研究试验费”总投资超出对应批复预算，扣1分。六、环境保护（50分）1、环境保护制度和投入（10分）业主和各施工单位未建立完善的环保和水保措施，或无环保费用投入，每例扣4分，最多扣8分。查看项目是否进行施工期环境检测，环保和水土措施是否完善2、执行情况（40分）（1）施工现场和施工便道无防尘、降噪措施，有毒材料和废弃物堆放不符合环保要求，每处扣4分，最多扣10分；现场查看，酌情扣分（2）水系、道路恢复不及时，影响当地居民的生产生活，每处扣5分，最多扣10分；查看施工单位1处通函构造物
