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1、中国3000万经理人首选培训网站2010年上半年度板卡品质部管理评审报告一. 事业部体系文件的运作情况： 1. 上半年文件的完善和修订：在今年4月份开始，体系办组织并发起全公司推行ISO9001：2008版质量体系活动，本次活动中，板卡事业部积极参与并组织相关部门投入，将前期的程序文件（12份），作业规范（16份）在事业部内部进行讨论，补充并结合实际运作进行重新修订和完善，使文件更符合对工作的指导和监督，取得了明显效果，于6月初，已经全部打印会签并正式发布。 在过去2. 工艺及检验标准文件不断完善：上半年度，发行检验标准8份，工程技术指导文件116份，对生产和产品检验起了及时的支持作用，让产线
2、和品质部的生产和检验有据可依，同时对OEM产品，特别是“视纬通”产品设立专项跟进，不断完善体系文件的建设，文件的正规及时有效发放，相关技术文件资料的补充完善，截止到7月底，基本完善。3. 小结：在今年7月份的内部质量审核中，对体系文件发出修改意见的仅有供应商管理流程和采购流程，对部分条款进行补充和完善，从审核结果看，本事业部的文件制度基本完整，体系运作基本符合ISO9001：2000版体系要求，整个体系运行有效、适宜。4. 事业部内部质量审核： a. 不符合项统计：事业部部门严重不合格项轻微不合格项观察建议项不合格项总数总经理室总经理室事务部门财务管理部415行政管理部企管人资组404企管体系
3、组11112板卡事业部厂务部0112研发部015015物控部2406业务部0909板卡制造部012012OEM制造部012113制造SMT部016117工程部0336品质部014317合计210515118b. 不符合项分布：不合格项的分布表受审部门厂务部物控部研发部SMT板卡制造OEM制造工程部品质部业务部不合格数量标准要求4.2.3 文件控制114.2.3 记录控制13791125.4.1 质量管理体系策划27.3.6 设计与开发确认17.3.4 设计评审16.2.2 能力，培训和意识1227.2 顾客有关过程227.5.1生产和服务提供的控制2317.5.3 标识和可追朔性1127.5.
4、5 产品防护117.5.2 生产和服务提供过程的确认18.2.3 过程的监视和测量118.3 不合格品控制18.5.2 持续改进125. 主要问题点 从内部质量审核的结果来看，主要存在的问题有如下方面：a. 对标准流程不熟悉，没有按照流程要求作业；b. 质量记录的填写不规范，没有记录检验结果，没有做记录或者不规范记录问题；c. 产品的状态标识不规范或无标识；d. 设计输出或评审不规范，资料不准确问题；e. 纠正预防措施没有及时验证关闭，填写原因分析和对策肤浅无效6. 改善对策1）从今年6月份开始，公司体系办组织开展了所有管理人员都必须要求对流程文件，员工对操作指导必须熟练记忆，并组织进行考试，
5、提升大家对文件的学习了了解；2）事业部各部门组织对文件的学习和抽查；3）通过品质部IPQC的巡查，对违反工艺文件要求的操作提出并及时纠正；4）通过品质周会和检讨会对违反公司体系流程的行为进行纠正，对影响生产和品质人员按照奖惩条例进行处理，维护体系的良性发展；5）通过客户第三方审核，结合公司内部质量审核，外审，发出纠正预防措施，维持体系的有效运行. 二. 事业部/部门质量/环境/有害物质管理目标达成；序号项目年度目标2008年度平均达成1月2月3月4月5月6月09年上半年平均达成1DVD板卡客诉批次1519.32 4 12 15 11 17 10.2 2OEM客诉批次830 0 7 1 4 1
6、2.2 3DVD板卡返修率2.25%2.50%1.58%1.69%1.51%1.42%1.52%1.08%1.47%4IQC检验批合格率97%97.4%98.5%97.0%98.7%97.0%97.5%96.4%97.52%5SMT炉后PPM值400/432 485 435 373 431 62F DIP电测直通率95.5%97.4%98.0 97.0 97.8 97.9 98.2 98.2 97.9 7OEM DIP电测直通率95.5%96.9%97.0 97.0 96.6 96.7 97.9 97.4 97.1 8SMT FQC批合格率92%90.2%95.7 95.8 97.2 96.3
7、 96.1 97.2 96.4 92F DIP FQC批合格率97%99.3%98.5 99.5 99.0 99.1 99.1 99.1 99.1 10OEM DIP FQC批合格率97%96.2%98.4 96.7 98.1 97.4 98.4 98.6 97.9 11重大品质事故000000000.0 12ROHS测试100%98.30%99.20%98.30%99.50%100%100%100%99.5%上半年目标中仅SMT的炉后PPM没有达标，主要问题是虚焊、连焊 、偏移、立碑、少件.其它分目标均达成。二. 有害物质管理体系总结1. 目标达成情况：项目车间1月2月3月4月5月6月ROH
8、S测试合格率IQC99.2%98.3%99.5%100.0%100.0%100.0% 2. 主要不合格项目：部门IQC组SMT组FQC组总计项目国内物料OEM物料LCD物料合计半成品成品/Pb超标批次5106006Cr超标批次4116006Cd超标批次0011001Br超标批次39225411568129Hg超标批次0000000 3. 主要问题点：a. 铅超标集中在1月份和2月份，其中2月份为5单，国内购买物料共5单，当时立即进行处理并要求供应商提供改善对策并到厂家核实ROHS管控情况，后来几个月就没有了。b. Cr超标和Br超标：该问题主要是我司测试仪器条件限制，检测出来的是总含量，无法分
9、解到欧盟要求管控的物质，针对该问题，IQC向厂家发出“ROHS检测确认函，并要求厂家提供检测SGS报告。 4. 小结： 通过半年相关数据的统计，在SMT和DIP段，包括客户均没有反馈投诉ROHS不符合的问题，相关不良能在IQC和现有处理方法截出，上半年没有发生ROHS不符合问题。三. 客户投诉统计分析： 顾客年度投诉统计汇总 顾客投诉主要项目，改善措施有效性综合总结 1. 板卡DVD客户投诉达成情况： 月份 项目 123456合计平均客诉批24121511176110.2月度分目标15 15 15 15 15 15 /2009年上半年客户投诉次数为61次，平均每月10.2次，达到公司目标15次
10、，较2008年的19.3次大幅下降，在客户满意度方面也取得了相当好的成绩. 2009年度客户投诉推移图 相关责任归属为：研发问题生产、品质物控问题业务问题客户问题其它问题投诉批次1112311033所占比例16%17%4%1%14%47%其中：工厂生产及品质问题为12批次,主要有如下几点问题：A、客户投诉板卡少件、连焊、虚焊、插座反向较多。具体改善对策：1、 对修补段员工进行技能现场培训，以虚、连焊类似不良品现场培训，并将不良品作为反面教材对QC进行培训。2、 对工艺进行更改，建议在插座焊点面各焊点之间增加白油，从工艺上解决此问题。3、对SMT机器做好周保养工作，增加清洁吸嘴次数，专人定期校验
11、飞达的精度；4、对人员通过培训、考核合格，持证才可以上岗。5、固定套膜人员做到定岗定位。B、客户投诉软件型号混淆、软件拷贝空白等不良现象。具体改善对策：1、PMC在按排生产时，同一客户两种不同的软件尽可能不要按排在一条线生产； 2、同一线体只按排一种机型生产，当有清线测试时，必须区分清楚，统一转到包装工位； 3、生产线对不同软件的板标识清楚，并隔离开放置； 4、IPQC不间断检查包装工位板的状态； 5、FQC在抽检时要对生产线多种软件的情况进行特殊检查。C、散热片松动。具体改善对策：1 制作散热片风干点检表，规定加好散热片必须存放30分钟以后，包装员检查是否完全牢固后在进行包装，跟线IPQC进行监督。2 将加散热片工位改在过波峰前，利用过波峰的温度加速风干散热油，从而达到固定散热片目的。3 包装员包装前检查散热片有无松动和脱落。4 FQC抽检重点检查散热片是否松动，脱落。2. OEM 产品客户投诉达成情况： 2009年上半年客户投诉次数为13次，平均每月2.2次，达到公司目标每月3次目标。 相关责任归属划分：研发问题生产、品质物控问题业务问题客户问题其它问题投诉批次453010其中：工厂生产及品质问题为5批次,主要有如下几点问题：a、未按照工艺要求生产，引脚长，插座反等问题，；b、散热片脱落、松动.c、电性不良d. 少件、连焊、虚
