南充市顺庆区城南幼儿园2019年部门预算编制说明.doc.pdf

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南充市顺庆区城南幼儿园 2019 年部门预算编制说明 一 主要职能及主要工作 一 主要职能 1 认真贯彻执行 幼儿工作规程 结合幼儿的特点和个 体差异及时制定好各类教育工作计划 并认真实施 有计划有步 骤地开展保教工作 2 树立正确的儿童观 教育观 热爱幼儿 尊重幼儿 对 幼儿做到关心 细心 耐心 不偏爱 坚持正面教育 严禁体罚 和变相体罚 3 制订教育活动计划 钻研教材 研究教法 引导幼儿主 动学习 观察 分析并记录幼儿发展情况 因材施教 4 科学 合理地安排幼儿一日活动 认真执行幼儿园各项 教育常规及幼儿园安全 卫生保健制度 定期进行总结 不断提 高工作质量 5 进园前 必须做好一切准备工作 带班时精力集中 尽 心尽责 不随便离开班级 密切关注幼儿的活动及需求 及时提 供适当的指导 注意幼儿安全 预防事故发生 6 努力学习幼教理论 积极参加教育研究和各种业务进修 学习 勇于改革 创新 不断提高自身的业务素质 7 根据教育内容 定期更换 精心布置体现幼儿主体地位 的活动室环境 为区域活动提供符合幼儿发展水平 操作心强 卫生 丰富的玩具和材料 管理好班内一切物品不受损失 保持 班内环境 物品的整洁 做好保管区内的清洁工作 二 2019 年工作计划 1 科学管理 构建和谐校园 1 系统化与精细化相结合 构建科学管理机制 2 制度化与人本化结合 营造和谐管理氛围 2 保教并重 提升服务品质 1 关注环境 打造润心家园 2 关注一日流程 优化活动环节 3 关注保育 为孩子健康护航 4 关注教学 抓好每一堂课 5 关注区角 注重养成教育 3 强化安全 打造平安校园 1 落实安全工作责任 2 开展安全教育活动 3 落实安全保障措施 4 德才并重 成就快乐团队 二 部门预算单位构成 按照预算管理有关规定 部门预算编报内容包括预算单 位的全部收支情况 纳入2019 年部门预算编报范围的单位 包括南充市顺庆区城南幼儿园 三 收支预算情况说明 2019 年南充市顺庆区城南幼儿园本年收入预算合计 207 73 万元 其中 本年财政拨款收入207 73 万元 占 100 上年结转收入0 万元 占0 数据来源四川省部门公示表 1 2表 2019 年南充市顺庆区城南幼儿园本年支出预算合计 207 73 万元 其中 基本支出207 73 万元 占 100 项目 支出 0 万元 占 0 数据来源四川省部门公示表 1 3表 四 财政拨款收支预算情况 南充市顺庆区城南幼儿园2019 年财政拨款收支预算总 计 207 73 万元 与 2018 年相比 财政拨款收支预算总计增 加 57 36 万元 增长 38 15 主要原因是本年人员经费增加 调入 4 人 2018 年 12 月工资调标 数据来源四川省 部 门公示表 2 表 收入总计 数 五 一般公共预算财政拨款支出预算情况 一 一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 南充市顺庆区城南幼儿园2019 年一般公共预算财政拨 款支出 207 73 万元 占财政拨款本年支出合计的100 与 2018 年相比 一般公共预算财政拨款支出增加57 36 万元 增长 38 15 主要原因本年人员经费增加 调入4 人 2018 年 12 月工资调标 数据来源四川省 部门公示表 2 表 二 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况 南充市顺庆区城南幼儿园2019 年一般公共预算财政拨 款支出 207 73 万元 主要用于以下方面 一般公共服务支出 207 73 万元 占100 教育支出162 23 万元 占78 1 社会保障和就业支出28 44 万元 占 13 69 卫生健康支出 0 万元 占 0 住房保障支出17 06 万元 占 8 21 三 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况 1 教育 205 教育支出 02 普通教育 01 学前教育 2019 年预算支出数为162 23 万元 主要用于人员工资 工 会经费 福利费等 2 社会保障和就业208 社会保障和就业支出 05 行 政事业单位良退休 05 机关事业养老缴费支出 2019 年 预算支出数为28 44 万元 主要用于人员养老保险 3 住房保障221 住房保障支出 02 住房改革支出 01 住房公积金 2019 年预算支出数为17 06 万元 主要 用于在职人员住房公积金 六 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 南充市顺庆区城南幼儿轩园2019 年一般公共预算财政拨款 基本支出 207 73 万元 其中 人员经费201 66 万元 主要包括 基本工资75 14 万元 津贴补贴 1 59 万元 奖金6 26 万元 伙食补助费 绩效工 资 59 21 万元 机关事业单位基本养老保险缴费28 44 万元 职业年金缴费 医疗保险 10 24 万元 其他社会保障缴费3 72 万元 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活 补助 医疗费 奖励金 住房公积金17 06 万元 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费6 07 万元 主要包括 办公费 印刷费 咨 询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国 境 费用 维修 护 费 租赁费 会议费 培 训费 公务接待费 劳务费 委托业务费 工会经费2 04 万元 福利费4 03 万元 其他交通费 税金及附加费用 其他商品和服务支出 七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算情况 南充市顺庆区城南幼儿园2019 年 三公 经费财政拨款支 出预算为 0 万元 其中 无因公出国 境 计划 因公出国 境 费支出预算为0 万 元 较上年持平 公务接待费支出预算为0 万元 0 万元 较上年持平 单位现有公务用车0 辆 其中 轿车0 辆 越野车0 辆 多 功能乘用车0 辆 其他 0 辆 公务用车购置及运行维护费0 万元 较 2018 年预算数 持平 其中 公务用车购置费0 万元 公务用车运行维护费0 万元 八 政府性基金预算财政拨款收支预算情况 本部门2019 年没有政府性基金拨款收入 也没有使用政府 性基金安排的支出 九 国有资本经营预算拨款收支预算情况 本部门2019 年没有国有资本经营拨款收入 也没有使 用国有资本经营拨款安排的支出 十 其他重要事项的情况说明 一 机关运行经费支出情况 本单位为事业单位 无机关运行经费 二 政府采购支出情况 2019 年 南充市顺庆区城南幼儿园安排政府采购预算0 万元 三 国有资产占有使用情况 本部门 2018年末占有使用的国有资产中没有车辆 无单 价50万元以上通用设备 无单价100万元以上专用设备 全 部为电脑 打印机等日常办公设备 四 绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础 按照 费随事定 的原则 2019年本部门无 30万元以上项目 十一 名词解释 1 财政拨款收入 指区级财政当年拨付的资金 2 事业收入 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入 3 经营收入 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入 4 其他收入 除 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 和 附属单位缴款 以外的收 入 主要是指存款利息收入 其他部门拨款 等 5 用事业基金弥补收支差额 指事业单位在当年的 财 政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下 使用以前年度积累的事业基 金 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以 后年度收支差额的基金 弥补本年度收支缺口的资金 6 年初结转和结余 指以前年度尚未完成 结转到本年 按有关规定继续使用的资金 7 一般公共服务 类 款 项 指 8 教育 类 款 项 指 9 社会保障和就业 类 款 项 指 10 卫生健康 类 款 项 指 11 住房保障 类 款 项 指 解释本部门 2019 年预算中用到的全部功能分类科目 至 项级 请按照 2019年政府收支分类科目 准确填写 12 基本支出 指为保障机构正常运转 完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出 13 项目支出 指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出 14 经营支出 指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 15 三公 经费 纳入财政预决算管理的 三公 经 费 是指部门用财政拨款安排的因公出国 境 费 公务用 车购置及运行费和公务接待费 其中 因公出国 境 费反 映单位公务出国 境 的国际旅费 国外城市间交通费 住 宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出 含车辆购置税 及租 用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费 用等支出 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 含外宾接待 支出 16 机关运行经费 为保障行政单位 含参照公务员法 管理的事业单位 运行用于购买货物和服务的各项资金 包 括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常 维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办 公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费 以及其他费用 附件 表 1 部门收支总表 表 1 1 部门收入总表 表 1 2 部门支出总表 表 2 财政拨款收支预算总表 表 2 1 财政拨款支出预算表 政府经济分类科目 表 3 一般公共预算支出预算表 表 3 1 一般公共预算基本支出预算表 表 3 2 一般公共预算项目支出预算表 表 3 3 一般公共预算 三公 经费支出预算表 表 4 政府性基金支出预算表 表 4 1 政府性基金预算 三公 经费支出预算表 表 5 1 国有资本经营预算支出预算表 表 6 部门预算项目绩效目标表
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