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1、2018年编办部门预算公开相关事项说明 2018 年部门预算公开相关事项说明共分三个部分 分 别是 第一部分单位概况 单位概况分为三部分分别是 1 单位职能及部门设置情况 县编办为县委组成部门 三个内设机构 综合股 机 构编制管理股 机构编制监督检查股 主要职能 围绕创 新体制机制 服务科学发展 充分发挥综合性管理机构的 作用 按照改革 管理 法制化协调推进的工作格局 切 实履行推进行政管理体制改革和机构改革的职能 强化机 构编制管理 通过科学配置职能 合理设置机构 完善运 行机制 创新管理方式 提高行政效能 不断优化机构编 制资源配置 为促进我县经济社会科学发展提供体制机制 保障 2 人员构
2、成 县机构编制委员会办公室机关行政编制为9 名 在职8 人 其中 主任1 名 副主任2 名 事业单位登记管理局 局长 1 名 事业单位登记管理局编制4 名 在职4 人 退 休 2 人 3 单位详细地址 唐河县福州路中段人社局四楼 第二部分 2018 年年度部门预算情况说明 部门预算情况说明分为八个部分 分别是 1 收入支出总体情况说明 2018 年部门预算批复的收入合计73 7 万元 与上年部 门预算 82 5 万元相比 减少1 66 2018 年部门预算批复 的支出合计73 7万元 与上年部门预算82 5万元相比 减少 1 66 减少原因为行政性事业收费取消 2 收入总体情况说明 2018
3、年部门预算批复的总体收入合计73 7 万元 包括 财政拨款73 7万元 纳入预算管理的行政事业性收费0 元 政府性基金收入0 万元 国有资经营收入0 万元 上 级专项转移支付收入0 万元 与上年比较 减少1 66 减 少原因为行政性事业收费取消 3 支出总体情况说明 2018 年部门预算批复总体支出合计73 7 万元 包括基 本支出合计73 7 万元 项目支出0 万元 与上年比较 减 少 1 66 减少原因为行政性事业收费取消 4 一般公共预算支出预算情况说明 2018 年部门预算批复的一般公共预算支出预算合计 73 7万 元 其 中 基 本 工 资 行 政23 9万 元 占 比 32 43
4、津贴补贴行政7 1 万元 占比9 63 机关事业单 位基本养老行政6 19 万元 占比8 4 职工基本医疗保险 缴费行政1 86 万元 占比2 5 其他社会保障缴费0 1 万 元 占比0 1 住房公积金行政3 1 万元 占比4 2 办 公费 0 9 万元 占比1 2 工会经费行政0 37 万元 占比 0 5 福利费行政0 77万元 占比1 04 其他交通费用 4 62 万元 占比6 2 公务接待费0 1 万元 占比0 1 基本工资事业12 6 万元 占比17 1 津贴补贴事业1 43 万元 占比1 9 绩效工资事业3 41万元 占比4 6 机关事业单位基本养老事业3 78 万元 占比5 1 职
5、工基 本医疗保险缴费事业 1 13万元 占比1 5 住房公积金 事业 1 74 万元 占比2 4 工会经费事业0 2 万元 占比 0 27 福利费 0 4 万元 占比0 5 5 一般公共预算基本支出预算情况说明 2018 年部门预算批复的一般公共预算基本支出预算合 计 73 7万元 其中 基本工资行政23 9万元 占比 32 43 津贴补贴行政7 1 万元 占比9 63 机关事业单 位基本养老行政6 19 万元 占比8 4 职工基本医疗保险 缴费行政1 86 万元 占比2 5 其他社会保障缴费0 1 万 元 占比0 1 住房公积金行政3 1 万元 占比4 2 办 公费 0 9 万元 占比1 2
6、 工会经费行政0 37 万元 占比 0 5 福利费行政0 77万元 占比1 04 其他交通费用 4 62 万元 占比6 2 公务接待费0 1 万元 占比0 1 基本工资事业12 6 万元 占比17 1 津贴补贴事业1 43 万元 占比1 9 绩效工资事业3 41万元 占比4 6 机关事业单位基本养老事业3 78 万元 占比5 1 职工基 本医疗保险缴费事业 1 13万元 占比1 5 住房公积金 事业 1 74 万元 占比2 4 工会经费事业0 2 万元 占比 0 27 福利费 0 4 万元 占比0 5 6 政府性基金支出预算情况说明 本单位无政府性基金支出预算 7 三公 经费情况说明 2018
7、 年部门预算批复的 三公 经费预算合计0 1万 元 其中 公务接待费0 1万元 公务出国费0 万元 公 车运行费 0 万元 8 其他重要事项目的情况说明 1 机关运行支出经费说明 2018 年部门预算批复的机关运行支出经费为 办公费 0 9万元 占比1 2 工会经费行政0 37万元 占比 0 5 福利费行政0 77万元 占比1 04 其他交通费用 4 62 万元 占比6 2 公务接待费0 1 万元 占比0 1 2 国有资本经营预算 本单位无国有资本经营预算 3 政府采购预算 本单位无政府采购预算 4 上级提前通知专项转移支付情况说明 本单位无上级提前通知专项转移支付情况 5 预算绩效情况说明
8、本单位无 第三部分名词解释 一 财政拨款收入 是指县级财政当年拨付的资金 二 事业收入 是指事业单位开展专业活动及辅助活 动所取得的收入 三 其他收入 是指部门取得的除 财政拨款 事 业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 四 用事业基金弥补收支差额 是指事业单位在当年 的 财政拨款收入 事业收入 经营收入 和 其他 收入 不足以安排当年支出的情况下 使用以前年度积累 的事业基金 即事业单位以前各年度收支相抵后 按国家 规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 弥补当年 收支缺口的资金 五 基本支出 是指为保障机构正常运转 完成日常 工作任务所必需的开支 其内容包括人员经费和日常公用 经费两部
9、分 六 项目支出 是指在基本支出之外 为完成特定的 行政工作任务或事业发展目标所发生的支出 七 三公 经费 是指纳入省级财政预算管理 部门 使用财政拨款安排的因公出国 境 费 公务用车购置及 运行费和公务接待费 其中 因公出国 境 费反映单位 公务出国 境 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培 训费等支出 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购 置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待 含外宾接待 支出 八 机关运行经费 是指为保障行政单位 含参照公 务员法管理的事业单位 运行用于购买货物和服务的各项 资金 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福 利费 日常维修费及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维 护费以及其他费用 一 部门收支预算总表 二 部门收入预算总表 三 部门支出预算总表 四 支出预算分类汇总表 按支出功能分类 五 支出经济分类汇总表 六 部门支出总体情况表 七 项目支出预算表 八 一般公共预算支出情况表 九 一般公共预算支出基本情况表 十 财政拨款收支预算总表 十一 部门财政拨款预算支出总表 十二 政府性基金支出情况表 十三 政府采购预算表 十四 一般公共预算 三公经费 预算表
