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1、一、基础管理检查表检查项目检查内容企业现状（一）安全生产责任制(50分)企业主要负责人履行职责（30分）1.建立、健全本企业安全生产责任制； 2.组织制定本企业安全生产规章制度和操作规程；3.保证本企业安全生产投入的有效实施； 4.督促、检查本企业的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；5.组织制定并实施本企业的生产安全事故应急救援预案； 6.及时、如实报告生产安全事故；7、向职工大会、职工代表大会、股东会或股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督。一项不符合扣5分。各职能部门的安全职责（10分）根据企业管理网络，查各职能部门的安全职责，缺少一个部门职责扣5分，
2、每一个职责内容不全扣2分。各级各类人员的安全职责（10分）查看文本，各级管理人员（含班组长）、从业人员职责应明确，且与其职能相符，缺一个职责扣4分，每一个职责内容不全、不符扣2分。检查项目检查内容企业现状（二）安全生产规章制度(45分)企业应建立以下规章制度（35分）：（1）安全生产例会制度（2）安全生产教育和培训制度（3）安全生产检查及事故隐患整改制度（4）设备设施的维护、保养、检测制度（5）危险作业管理制度（6）劳动防护用品管理制度（7）安全责任和奖惩制度（8）安全生产台账管理制度（9）生产安全事故报告和调查处理制度（10）安全投入保障制度（11）应急救援保障制度查看文本，缺少一种制度扣5
3、分，每一种制度内容不全扣2分建立其他保障安全生产的规章制度（5分，查看文本，一处不符合扣2分）规章制度符合国家法律法规和标准的要求（5分，规章制度中出现一处不符合扣1分）（三）安全生产投入(15分)建立安全生产保障制度，按国家、省、市有关规定提取安全生产专项费用一项不符合扣4分建立安全生产专项费用台帐，做到专款专用依法参加工伤社会保险，为从业人员交纳工伤保险费为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品检查项目检查内容企业现状（四）安全生产机构与人员（35分）安全生产管理机构和网络（10分）（1）企业应建立安全生产委员会或领导小组，未建立扣5分，未开展工作扣2分；（2）企业应依法设置相应
4、的管理机构及配备安全管理人员，且有管理职能，无机构、人员扣5分，无管理职能扣2分；（3）安全管理人员应参加企业内各种涉及安全生产的会议和有关安全生产决策决定，查会议记录，不合格扣2分；（4）企业工会应履行安全生产监督职能，未履行扣1分。安全生产管理人员（15分）安全生产管理人员配置（未按要求配备安全生产管理人员扣全分，配备不足的扣5分）：（1）从业人员在50人以下的，应当配备专（兼）职安全生产管理人员1名；（或者委托有资格的人员提供安全生产管理服务）；（2）从业人员人在50人以上不足300人的，应当配备专（兼）职安全生产管理人员2名； （3）从业人员300人以上不足1000人，应配备不少于专职
5、安全管理人员3名；（4）从业人员超过1000人以上应配备不少于4名专职安全管理人员。安全生产管理机构及安全生产管理人员应履行下列职责(10分)：（1）贯彻执行国家安全生产的法律、法规、规章、国家标准或者行业标准，参与本单位安全生产决策；（2）督促安全生产规章制度和安全技术操作规程的执行；（3）制定安全生产检查规程，开展安全生产检查，发现事故隐患，督促有关业务部门和人员及时整改；查处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为；（4）组织开展安全生产宣传、教育和培训，推广安全生产先进技术和经验；（5）参与本单位生产工艺、技术、设备的安全性能检测及事故预防措施的制订；（6）参与新建、改建、扩建的建设项目
6、安全设施的审查，督促和管理劳动保护用品的发放、使用；（7）参与组织本单位应急预案的制订及演练；（8）组织或者参与生产安全事故的调查和处理，对事故进行统计、分析，向本单位提出报告；（9）法律、法规、规章规定的其他安全生产工作。未按照要求履行的，一项不符合扣3分。检查项目检查内容企业现状(五）安全生产教育（70分）企业主要负责人应具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力（15分）企业主要负责人经过有资质的培训机构培训并取得资格证书，没有资格证的扣全分，资格证过期扣4分。新职工入厂三级安全教育（15分）参加教育100，少1人扣全分。特种作业人员培训教育（10分）参加培训100，查
7、有关特种作业人员参加培训档案及特种作业证书的有效性，无证作业1人扣全分，特种作业证过期1人扣5分。变换工种、复工和“四新”教育（10分）参加教育100，少1人扣1分。安全生产管理人员教育（10分）安全生产管理人员经有资质的培训机构培训合格或持有注册安全工程师资格证书，没有资格证的扣全分，资格证过期扣4分。安全知识抽查合格率（10分）抽查合格率80，低于80扣全分。（六）事故管理（35分）工伤事故报告（15分）1.发生重伤及重伤以上事故时（指一年外事故），应在1小时内如实报告当地有关主管部门，有瞒报、谎报、拖延不报或者故意破坏事故现场、毁灭证据的扣全分；2.发生轻伤事故时，应立即如实报告企业安全
8、生产管理部门，未报告扣5分。工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理（20分）查事故处理结案记录等资料，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣2分。（七）“三同时”管理（20分）生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用1.项目的可研报告或初设报告的内容里应有安全专篇，缺少的扣5分；2.查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣全分，使用不当扣2分；3.查“三同时”管理制度文本，缺少一项扣5分；4.企业工会和安全生产管理部门参与设计方案审查及项目验收，不符合扣5分。检查项目检查内容企业现状（八）安全检查与
9、隐患整改管理（45分）（25分）（1）按照安全生产检查制度开展定期检查。厂级检查每年不少于4次，车间级检查每月不少于1次，班组检查每周不少于1次，岗位员工日常巡查。（2）班组安全活动1.本项15分， 每一项不符合扣2分。2. 每月两次安全活动，少一次扣5分。（20分）（1）对各种安全检查所发现的隐患，制定整改措施并定期报送（2）对重大事故隐患，要做到“五落实”（3）对暂时无法整改的事故隐患，应有防范措施和整改计划1.本项5分，每一项不符合扣1分。2. 本项10分，每一项不符合扣2分，“五落实”是指责任、措施、资金、时间、预案的落实。3. 本项5分，不符合扣5分。（九）安全操作规程（35分）建立
10、健全岗位安全操作规程（20分）1.岗位安全操作规程应齐全，每缺一种扣3分；2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不符合扣1分。操作人员应熟悉岗位安全操作规程（15分）现场询问操作人员对安全操作规程的熟悉情况,一人不熟悉扣2分。（十）机电设备安全管理（20分）主要机电设备采购（2分）采购的机电设备应是合格产品，特种设备应有资质单位生产的合格产品，不符合扣全分。主要机电设备档案及台帐（10分）应建立主要机电设备安全技术档案：设备的产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；设备定期检验和定期自行检查记录；设备的日常使用状况记录；设备及其安全附件、安全防护装置、测量调控装置及有关
11、附属仪器仪表的日常维护保养记录；设备运行故障和事故记录。一处不合格扣2分。主要机电设备定期检维修（8分）按规定进行定期检维修，查设备检维修台帐，一台未做扣2分。检查项目检查内容企业现状(十一)相关方安全管理（15分）外来施工（作业）方与企业应签订安全管理协议，施工现场有可靠的安全防范措施（5分）1.查安全管理协议，无安全协议扣全分；2.查安全管理协议内容，安全职责不明确的扣2分；3.抽查施工现场，安全防范措施不全的扣2分，无安全防范措施扣全分。生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全生产法的规定（5分）1.查安全管理协议，无安全协议扣全分；2.查发包或出租合同，承包或租赁方不具备安全生
12、产条件或相应资质为不合格扣全分。对厂区内外来作业人员、实习人员、参观人员应有相应的安全管理制度和措施（2分）1.查管理制度和现场检查记录，凡1人次不符合规定扣0.5分；2.无安全管理制度和措施扣全分。租用气瓶或外购气源应与相关方签定安全协议，供气单位应有相应的安全生产资质、入库验收制度（3分）无安全协议和入库验收制度的应扣全分。(十二）现场安全监督检查（15分）现场作业（10分）依据安全生产规章制度和安全操作规程，现场抽查落实情况，一处不合格扣1分。安全防护用品穿戴（5分）依据劳动防护用品管理制度和发放标准,现场抽查工人穿戴情况，1人不合格扣1分。检查项目检查内容企业现状(十三)危险源管理（2
13、5分）危险源的辨识和评估（7分）1.危险有害因素应定期进行辨识和评估,重大危险源按重大危险源辨识（GB18218-2000）进行辨识，未进行的扣全分；2.重大危险源和重大风险应建立档案，制订相应的防范措施，查清单、台帐等资料，一项不符合扣2分。重大危险源（10分）1.重大危险源应登记建档，定期检测、评估、监控，一项不符合扣2分。2.重大危险源及应急措施应上报当地安全生产监管部门，一处未上报扣3分。应急救援预案（8分）1.制定重大危险源、重大风险的应急救援预案，缺少一项扣3分。2.应急救援预案中有组织指挥机构，相关部门（人员）的职责和分工，潜在危险性评价，人员、装备、经费保障情况，应急救援措施，
14、训练与演习等内容。缺一项扣1分。3.每年应对应急救援预案进行演习，相关人员进行培训。每年无演习或培训扣2分。(十四）安全生产档案（25分）企业应建立以下档案：（1）工伤事故档案（2）安全生产培训教育、健康档案（3）违章记录及安全奖惩档案（4）隐患及整改档案（5）特种作业及危险作业人员健康档案查看档案,每少一种扣5分。二、设备设施检查表检查项目检查内容数量企业现状(一)空 压 机（10分）各种出厂技术资料齐全（1分）一处不合格扣该项目应得分值，多台空压机取平均值机体固定牢靠，运转平稳，所有紧固件必须牢靠并有防松措施（1分）压力表、温度表（计）、安全阀、液位计（油标）等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠，且在检测周期内使用（3分）外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭（1分）配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠（1分）电气设备符合安全要求，机组旁应设紧急停机按钮保护装置（开关）（1分）空压机布置合理，空压机与墙、柱以及设备之间留有安全距离（1分）空压机必须放在有足够通风的房间里、其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等（1分）整改措施或范例：
