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1、出口食品生产企业卫生注册登记评审记录（2002年版）评审类别 注册 登记 国外注册 (申请国家或地区： )用 途 初次评审 重新评审 换证复查 定期监督检查 HACCP验证 企业名称： 产 品 名 称 冻虾产 品 类 别 水产品 国家认证认可监督管理委员会 制 填 写 须 知一、 要求用黑色或蓝黑色钢笔填写，文字工整、清楚。二、 对列入卫生注册需评审HACCP体系的产品目录的产品，除填写本记录的公共部分和A部分一般卫生注册/登记评审记录外,还应填写本记录的B部分HACCP体系验证记录。对已通过CNAB认可的认证机构实施的第三方HACCP体系认证审核，并具有有效的认证证书的出口食品企业，评审时可
2、省略本记录B部分B1和B2的相关条目。但如果发现工厂实施HACCP计划有问题，须重新对省略的相关条目进行评审。三、 本评审记录存直属出入境检验检疫局注册登记管理部门。四、 评审组对企业的评审应按以下程序进行：1. 文件审核；2. 见面会；3. 现场审核；4.评审组内部会议；5.总结会，向企业反馈评审情况。五、 文件审核应对照出口食品生产企业卫生要求中有关质量体系文件的要求进行，“判定”栏内根据情况选择打“ ”，在“客观描述”栏中记录审核情况。六、 评审组应在本表选择性栏目的“”中，根据情况选择打“ ”。A部分记录表的“判定”栏内根据情况填写“是、否、有、无、不适用”等内容。在“客观描述”栏中记
3、录观察到的具体情况或理由。审核过程中，遇有核查项目以外的情况需描述或“客观描述”栏目不足以填写的，可将相关内容记录在每一份记录表的“其他记录”栏。七、 “产品类别”是指本次评审的出口产品按实施出口食品卫生注册、登记的产品目录规定所对应的产品类别。八、 本记录也可作为定期监督检查的记录表。九、 本记录中各核查记录表可根据评审组分工，由评审员分别审核、填写完成。十、 由于被评审产品或评审依据的特殊要求，本记录不足以满足记录需要时，应另外附上附加核查记录表。十一、本记录作为注册登记评审过程的原始凭证，评审人员不得随意漏项、漏填。对已获得国外注册的企业，请填写以下内容对外注册国家或地区对外注册产品何时
4、获得国外注册何时起输出相关产品对列入卫生注册需评审HACCP体系的产品目录的产品，请填写以下内容申请HACCP验证的产品水产品（冻虾）被验证产品实施HACCP时间HACCP计划发布/修订日期对已通过第三方HACCP体系认证的企业，请填写以下内容HACCP认证时间证书颁发日期HACCP认证单位认证单位监督审核情况，第三方认证当前是否有效评审(验证)依据评审(验证)组成员职 务姓 名工 作 单 位评审员编号组 长组 员文件审核文 件 名 称审 核 情 况判 定客观描述申请书 符合 不符合随附资料中各种图片、资料 全 不全 符合 不符合卫生质量方针、目标和责任制度 有 无 符合 不符合组织机构图、部
5、门及岗位职责 有 无 符合 不符合卫生标准操作程序 有 无 符合 不符合职工培训计划 有 无 符合 不符合产品标识、质量追踪和产品召回制度 有 无 符合 不符合加工设备、设施维护保养程序 有 无 符合 不符合计量、监控设备校准程序和规程 有 无 符合 不符合加工工艺及产品标准 有 无 符合 不符合质量检验管理制度 有 无 符合 不符合不合格品控制的规定 有 无 符合 不符合实验室管理制度 有 无不适用 符合 不符合委托社会实验室检测的合同或协议有 无 不适用 符合 不符合原料、辅料安全卫生控制措施 有 无 符合 不符合危害分析 有 无不适用 符合 不符合HACCP计划 有 无不适用 符合 不符
6、合文件审核文件和资料控制程序 有 无 符合 不符合内部审核制度 有 无 符合 不符合不符合说明：文件审核结论： 符合要求。 不符合要求，要求企业在30日内补正。 评审组组长签名： 年 月 日文件审核跟踪：上述文件存在的问题已于30日内补正，现已符合要求。上述文件存在的问题在30日内未补正或补正无效，视为自动撤回申请。评审组长签名： 年 月 日现场审核企 业人员签到姓名部门职务/岗位见面会主要内容记录见面会主要内容记录（需进行HACCP体系验证的，填写以下内容）1被验证的产品具体有哪些品种2 有几个加工车间或几条生产线数量：编号或名称：3 当天正在加工的品种和车间/生产线4当天生产加工何时开始、
7、何时结束5当天生产加工的产品原料来源6当天生产加工产品的预期用途7 HACCP小组有几人，参加过何种培训，分别由哪些岗位的人组成8实施HACCP管理的时间9企业有无书面HACCP计划（若无计划，说明原因）10企业HACCP计划自我验证、修订次数、时间11企业对实施HACCP管理效果的描述12 上次官方验证的时间和结论A 部分 一般卫生注册/登记评审记录1厂区卫生现场核查记录表 表1 第 1 页（共 2 页）编号与核查项目判定客观描述A1厂区一般卫生情况A1.1企业周围环境有无有碍食品卫生的因素 A1.2厂区平面图与实际是否相符 A1.3企业是否为独立厂区；非独立厂区内有几家企业、生产品种 A1
8、.4厂区内有无兼营、生产和存放有碍食品卫生的其他产品 A1.5厂区内有无员工宿舍及食堂 A1.6员工宿舍及食堂是否与加工场所完全隔离 A1.7厂区路面是否平整、无积水，厂区无裸露地面 A1.8厂区有无鼠、蝇、害虫滋生地 滋生地位置：防护措施：A2厂区和车间的卫生间A2.1卫生间是否满足需要,并具有冲水设施 类型：蹲式 坐式 其他：A2.2 厂区有无旱厕所 A2.3卫生间是否有洗手设施 非手动开关 手动开关A2.4卫生间的墙裙是否以浅色、平滑、不透水、无毒、耐腐蚀的材料修建，并保持清洁；是否有防蝇、防虫、防鼠设施 防蝇虫及防鼠设施:纱门 纱窗 防鼠网 挡鼠板其他： 表1 第 2 页（共 2 页）
9、编号与核查项目判定客观描述A3废水、废料的处理A3.1污水、下脚料、垃圾是否及时清除，其存放、处理、排放是否对食品生产造成污染危害 A3.2厂内有无污水处理设施，如有，其处理的方式 沉淀 生物 其它：A3.3 污水处理设备是否正常运行 A3.4有无排污主管部门颁发的排污许可证 许可证编号： 有效期： 发证机关：A3.5 厂内垃圾或废料暂存点是否有适当的隔离措施 A3.6厂内垃圾或废料暂存点的卫生状况是否良好 A3.7厂内垃圾或废料处理方式 A1-A3其他记录评审员签字： 年 月 日 时2. 原料、辅料验收的现场核查记录表 表2 第 1 页（共 2 页）编号与核查项目判定客观描述A4原料、辅料A
10、4.1 是否有固定的原料基地或供应商 A4.2原料基地及供应商是否能确保原料安全，具体措施 A4.3是否具有健全的原料、辅料验收标准 缺少的相关标准：A4.4生产用原料、辅料是否有检验、检疫合格证 抽查2份合格证：A4.5原料、辅料进厂是否验收，验收哪些项目 现场观察原料验收的情况：A4.6验收项目是否记录，接收现场记录项目是否齐全 A5加工用水、冰A5.1生产加工用水的来源是否为自备水源，自备水源条件及卫生防护措施 水井深度： 米自备水源条件及卫生防护：A5.2生产加工用水有无中间储存设施，如何清洗消毒 蓄水池 水塔 无塔自供储水罐其他：清洗消毒频率：方法：A5.3贮水池、贮水罐、水塔等的结
11、构是否合理，是否有防污染措施 内壁材料：水泥 瓷砖 不锈钢 普通钢铁其它：防污染措施：A5.4有无水质检测报告，抽查最近1次水质检测报告情况 检测时间： 年 月 日检测单位：抽样 送样判定标准：A5.5上述水质报告中是否缺少主要的安全卫生项目，有无不合格项目 缺少的主要安全卫生项目：具体不合格项目：A5.6供水管道系统与供水网络图是否一致，有几套供水系统，分别是什么 A5.7不同供水系统的管道是否潜在交叉污染隐患 表2 第 2 页（共 2 页）编号与核查项目判定客观描述A5加工用水、冰A5.8有无出水口编号、管道区分标记 A5.9是否对加工用水进行处理，处理方法是什么 加液氯 二氧化氯发生器 臭氧加次氯酸钠 紫外线 吸附过滤其他
