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1、2011年工作总结及2012年工作计划第一部分：全年绩效完成情况2全年绩效总结分析：3第二部分：全年工作总结4一、保安全方面：41、培训42、检查43、组织应急演练4二、降费用方面41、降低备品备件的费用。42、降低修理、安装费用53、降低用电量节约费用54、合理调节库存6三、强化设备管理61、设备日常管理方面：71）坚持组织召开设备例会72）加大了检查力度。73）加大了培训力度。74）各分厂维修人员的协作管理。72、设备维护保养方面71）、点检72）、日常计划检修：73）、大中修：73、特种设备方面：71）定期督促分厂进行特种设备自检自查。82）按时组织对特种设备进行校验。83）组织操作人员
2、的进行培训取证。8四 各分厂、部门全年设备管理的点评：81、洗煤分厂：82、炼焦分厂：83、化产分厂：84、龙晖一二厂：85、质管部、煤研中心：86、金工车间：87、电器工段：88、仪表工段：8五、设备管理中存在的不足9第三部分、2012年工作计划9一、安全、培训方面：9二、设备维护保养方面：9三、在控制各项费用方面：992011年工作总结及2012年工作计划第一部分：全年绩效完成情况孝义市金晖煤焦有限公司设备动力部2011年度绩效目标完成情况编号：Q/JH-QEO-D18-15-2006序号考核指标权重衡量标准完成情况审核未达要求达到要求超过要求未达要求达到要求超过要求1设备完好率2097%
3、97-99.8%99.8%99.43%详表1设备影响台时16小时10-16小时/月10小时19.28总计：219小时详表开表准确率96%/月96%-99.8%/月99.8%/月99.50%详表3K30.750.75-0.850.850.812跑冒滴漏60.12/月0.08-0.12/月0.08/月0.08详表43库存资金121105万元1005-1105万元1005万元1021万元详细分析见总结。各单位库存资金达成3家未达到3家未达到8个全部在要求内2家未达4总电费156400万度6300万度6400万度6300万度5796万度详细分析见总结。各单位用电达成3家未达到3家未达到9个全部在要求内
4、修旧利废节约金额135 万元135-160万元/年160万元89万元详表35综合费用控制597万元92-97万元92万元96.6万元详表6设备检查发现问题560个/月60-150个150个/月151个/月见表6发现问题整改率95%95%-98%98%98.92%详细分析见总结7大中修计划：拖延时间122.5天/月1.5-2.5天/月1.5天/月4.5小时/月预算项目完成率90%90%-98%98%99%8非计划采购比例525条20-25条20条见表79环保指标51次/月1次/月0次/月0.54次/月共影响6次10强化管理执行情况585分85-95分95分排名情况写上。11人员流失率51.25%
5、/月0.83%-1.25%/月0.83%/月0.64%/月共流失员工5人人才流失率0.42%/月0.25-0.42%/月0.25%/月12规章制度执行情况5三违4人次三违1-4人次三违01.75共7人/次失误2次工作失误1-2次失误0随机任务质量差数量少超时完成随机任务保质保量按时完成随机任务保质保量提前完成13轻伤/0起0起0起0重伤、重大事故0起0起/0一般事故0起0起0起0微小事故0起0起0起0全年绩效总结分析：1、设备完好率：全公司设备共1187台，最高 %，最低 %。平均 %。从10月份开始单台设备影响台时超过3小时视为不完好1台次，考核其完好率。2、设备影响台时：全年最高，最低。满
6、负荷平均，限产时平均。制表，对各分厂评价。3、开表率4、库存资金。今年降了100万，基本在合理范围，详细分析见总结。（12月份完成后进行分析总结）第二部分：全年工作总结我部门全年工作主要围绕两个主题开展，一是保安全，二是降费用。经过部门全体人员及各分厂的积极配合，全年任务完成较好，现做如下总结：一、保安全方面： 本年度安全管理的工作主要是从培训、检查两条线抓起。1、培训全年进行安全培训共78次，技术培训共92次。对外来施工人员进行作业前的各项要求培训共24次。11月26日12月20日对全员进行点检技能培训，共组织培训127课时， 3280人次，参加考试人数 681人，及格率99.1%，6人参加
7、补考。2、检查全年组织公司级设备周检查共52次，共发现问题：2095条，其中安全隐患155条，三违问题：70条 设备问题：1870条。 部门内部检查共169次，电气问题1271条，仪表问题727条。巡检问题跑冒滴漏卫生润滑记录问题操作问题其他问题汇总洗煤分厂1205014932316235479炼焦分厂1793611011153919409化产分厂1277812320263031435设备动力部2051244218245龙晖一厂451632211010116龙晖二厂5820361531611159其他部门1117004427合计745202481847816211818703、组织应急演练 全
8、年还组织各分厂进行了特种设备应急演练共8次，部门组织消防演练2次、规范操作演练3次二、降费用方面根据程总“不花钱要办事，花小钱办大事“的要求，我部门坚持从小处着手，从细处抓起。主要做了下几个方面的工作1、降低备品备件的费用。为了实现降费用，部门把重点放在备品备件的消耗上，2011年备品备件费用比2010年下降329万。如图所示为了降低备品备件的费用我们主要从三个方面做起：1）坚持对每月备件计划的项目、数量、单价进行认真分析、现场核实，减少备件购买量。避免了备品备件多报、误报，以及重复申报。2）通过延长设备及备品备件的使用寿命，减少备件购买量。一方面对大型备件的磨损部位、磨损原因以及更换周期认真
9、分析研究，通过定期倒换易损部位，更换材质、结构、厂家等措施延长其使用寿命，减少备件购买量。比如对龙晖一厂的振动筛进行改造现使用正常、粉碎机锤头、捣固减速机另一方面通过技改技措降减少备件购买量。如：（1）、炼焦分厂除尘站出现布袋阻力高，影响了环保指标。在我部门的建议下通过采用间断高温烘烤和夜间持续烘烤的两种办法，降低了阻力，达到了环保要求，节约了布袋更换费用约20万。（2）、因三台制冷机冷却水系统经常堵塞，并导致停机，重新改造、制作了六台过滤器，加大了过滤面积，减少和杜绝了制冷机的蒸发器和吸收器堵塞现象的发生。（3）、洗氨塔堵塞由以前的拆装高压水、化学清洗，在程总的建议下变更为直接化学循环清洗，
10、每台次节约10万余元。3）通过修旧利废、以制代买、以修代买减少备件购买量。如洗煤厂弧形筛箱体、龙二提升机箱体、炉门由外购改为修理、将二期煤泥泵房、集装箱系统废旧钢材进行拆除、切割后分类整理回收利用、制作脱硫泡沫槽等。本年度全公司修旧利废共节约资金：996088元，其中制作安装节约费用：539388元。详表洗煤分厂炼焦分厂化产分厂设备动力部龙晖一厂龙晖二厂金工工段总计节约4395061279494759989988988463566061419960882、降低修理、安装费用为了降低费用，内部承当了部分项目的安装或修理比如（1）、由于生化至粗苯的低温水、循环水地埋管道腐蚀严重经常渗漏，金工车间负
11、责将其改为架空敷设1290米，节约 00000 了部分安装费用。（2）公司车辆总共 30台。通过加强车辆外修的管理，外修费用由10年65099元降到11年的46653元。3、降低用电量节约费用。2011年全年耗电5781度，总耗电比去年增加2.2万度，但是单耗呈下降趋势，与10年比，吨焦单耗下降0.15度/吨，金晖吨原煤单耗下降0.74度/吨，龙晖一吨原煤耗电下降0.29度/吨，龙晖二吨原煤耗电下降0.24吨/度。根据产量将09年、10年、11年单耗做了对比分析如下图：焦炭单耗分析表总耗电炼焦耗电焦炭产量单耗2009年5607万度164万度75万吨2.18度/吨2010年5779万度160万度
12、87万吨1.83度/吨2011年5781万度159万度89.6万吨1.77度/吨洗原煤电耗分析表：洗煤厂耗电金晖洗原煤量单耗龙晖一厂洗原煤量单耗龙晖二厂洗原煤量龙晖一厂2009年1502万度98万吨15.3293万度18万吨5.16160万度32万吨5.02010年1330万度99万吨13.43110万度24万吨4.58227万度50万吨4.542011年1569万度124万吨12.69141万度32万吨4.4222万度52万吨4.28总耗电比去年增加是主要是因为洗煤入洗原煤量比去年增加了24.68万吨，按照单耗计算预计增加313万度电，8月份开始，增开二次浮选，设备总功率增加了370KW，增加耗电87.8万度。龙晖一厂洗煤产量增加了8万吨，根据单耗计算会增加37万度电；龙晖二厂洗煤产量增加了1.6万吨，根据单耗计算会增加6.9万度电；焦炭产量增加3万吨，根据单耗计算会增加5.7
