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1、财年半年度工作总结图文 广东喜之郎集团有限公司Strong FoodsGroup报告人*岗位*报告时间年1月-财年半年度财务部工作总结-财年半年度财务部工作总结广东喜之郎集团有限公司Strong FoodsGroup目录5 一、不足 二、成绩 三、激情、应知应会、先知先会 四、下半财年工作规划 五、建议 一、不足 二、成绩 三、激情、应知应会、先知先会 四、下半财年工作规划 五、建议广东喜之郎集团有限公司Strong FoodsGroup 一、不足 1、工作细致度不高账务处理方面经常出现差错，主要原因是检查工作不到位，光有形式没有结果部门、科目等细节方面重视度不高，思想上有所轻视。 改善措施有
2、核对的输出结果一定要以表格的形式提供，检查结果一目了然；月初增加部门、费用科目的检查，自我核对广东喜之郎集团有限公司Strong FoodsGroup 一、不足 1、换货入库挂其他应付款-过度科目借存货100贷其他应付款-过渡 1002、换货出库冲其他应付款-过度科目借其他应付款-过渡80贷存货 803、换货出入库结束后，入库与出库的差异金额计入返工损失。 借制造费用-返工损失-20贷其他应付款-过渡-20广东喜之郎集团有限公司Strong FoodsGroup 一、不足广东喜之郎集团有限公司Strong FoodsGroup 一、不足 2、遇到新业务处理要认真仔细、多思考遇到新的业务时很容易
3、出现错误，主要原因缺乏指导和以前案例新的业务知识匮乏改善措施新业务下手前多思考，下手时多一份认真细心度，完成后多总结出错的地方广东喜之郎集团有限公司Strong FoodsGroup 一、不足 1、营改增之前医疗用品开具的发票是普通发票，没有税金抵扣，制造部门领用时账务处理借制造费用-福利费-医疗费用117贷日用品 1172、营改增之后发票变为增值税专用发票，有税金可以抵扣，制造部门领用时账务处理借制造费用-福利费-医疗费用117贷日用品100应交税费-应交增值税-进项税转出17广东喜之郎集团有限公司Strong FoodsGroup 二、成绩 1、利用SERP和成本核算工具发现存货管理问题点
4、7月成本核算时，制造费用导入SERP系统后，检查公式“产品成本计算单”金额+“实验费用”金额不等于“产品成本计算单（未还原）”金额。 总部BOM专员在维护25克斜纹杯实验指令 （3495796）时，增加了副产品片材，指令结案后副产品片材入库，由于片材无成本价，导致产品成本计算单与未还原单核对不一致账实不符片材多入库广东喜之郎集团有限公司Strong FoodsGroup 二、成绩 1、利用SERP和成本核算工具发现存货管理问题点SERP系统实验指令副产品维护错误仓管员7月17日交接班和月末都未盘点此款物料产生批号为0717片材入库454.02kg8月5日财务实地盘点无此物料系统出错账实不符实地
5、盘点广东喜之郎集团有限公司Strong FoodsGroup 二、成绩 2、海苔成本会计岗位学习及高新岗位业务学年8月开始学习海苔成本岗位，9月份开始独立操作。 在学习的过程中首先要掌握原有的方法，其次把食品方面的好的方法带到海苔岗位。 敢于创新工作方法，提高工作效率以及成本会计岗位工作方法的一致性。 （海苔ACCESS的开发）年8月学习高新能耗调账方法，同期高新账套新增日常支出科目，掌握日常支出调账方法。 事后总结调整方法，更新岗位交接表广东喜之郎集团有限公司Strong FoodsGroup 二、成绩海苔成本岗位业务海苔成本食品账套日用品、劳保品燃油、低值易耗品海苔账套成本核算日常工作报表
6、期工作管理报表与非管理报表日常工作明细账清理、岗位情况完成表含税未税对比表检查工作生产指令、其他出库单日用品领用检查广东喜之郎集团有限公司Strong FoodsGroup 二、成绩广东喜之郎集团有限公司Strong FoodsGroup 二、成绩 3、完成16-17财年一季度单箱物耗稽针对16-17财年1季度单箱物耗实际值与预算值进行比对、稽核，分部门分项目进行核对差异，对单箱物耗预算合理性进行分析，汇总数据完成稽核报告，提出合理建议（在两天的纳期内完成）结果分享主导稽核工作首先要了解内容，其次要有稽核方法，最后安排相关人员及任务。 稽核的过程中也暴露了缺陷，比如稽核报告内容的未规范导致最后
7、这项工作自我独立完成，工作量大而且容易出错广东喜之郎集团有限公司Strong FoodsGroup 三、激情、应知应会、先知先会SERP4系统的更新年11月SERP4系统上线，在结转11月成本时，SERP4系统出现了各类问题，由于总部工程师人员的有限以及不能面对面的沟通处理，导致问题停滞不前，严重影响了11月纳税申报工作。 在这样的困难下，财务部同事积极摆正心态，挑战困难。 首先成本主任出差总部基地面对面沟通工程师、其次建立三基地微信群提高沟通效率，最后主动提报加班积极解决问题，最终在纳期内完成高新报税工作。 问题出现以后，财务部所有会计人员表现出众志成城，团结一致的信念，展示了只找方法、不找
8、借口，只要建议、不要抱怨的价值观广东喜之郎集团有限公司Strong FoodsGroup 三、激情、应知应会、先知先会9月恒福海苔卷有委外业务，与生计部计划专员沟通不畅，误认为没有加工业务当月提供产量明细表和产品成本计算单检查工作都未关注委外产量账务处理有误，当月外协厂制造费用全部转入研发支出食品账套抽样成品实物已出库，系统无法开账修改海苔卷产品全部内销食品，委外产量有误无法修改广东喜之郎集团有限公司Strong FoodsGroup 三、激情、应知应会、先知先会生计部计划专员反馈本月少核算的20箱成品计入10月份委外产量当月转入研发的制造费用凭证删除，重新分摊制造费用，结转成本，保证成本数据
9、准确性生计部计划专员与外协厂达成协议，20箱加工费计入10月委外加工费中10月要求抽样部门补齐抽样手续，便于10月食品账套抽样出库广东喜之郎集团有限公司Strong FoodsGroup 三、激情、应知应会、先知先会供应商放弃债权广东喜之郎集团有限公司Strong FoodsGroup 1、全方位掌握海苔成本知识，每月车间学习时间不少于2次并提交车间学习报告 2、SERP4系统的新问题点的关注并及时跟进处理 3、部门读书分享一次 1、全方位掌握海苔成本知识，每月车间学习时间不少于2次并提交车间学习报告 2、SERP4系统的新问题点的关注并及时跟进处理 3、部门读书分享一次计划 四、下半财年工作规划广东喜之郎集团有限公司Strong FoodsGroup谢谢!。 内容仅供参考
