《于ＸＸ县XX年财政预算执行情况和XX年财政预算（草案）的报告[范本]》由会员分享，可在线阅读，更多相关《于ＸＸ县XX年财政预算执行情况和XX年财政预算（草案）的报告[范本]（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、于县XX年财政预算执行情况和XX年财政预算（草案）的报告关于县XX年财政预算执行情况和XX年财政预算（草案）的报告XX年X月X日在县十四届人民代表大会第五次会议上县财政局局长 各位代表： 我受县人民政府委托，书面向大会报告我县XX年财政预算执行情况和XX年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员、列席人员和邀请人员提出意见。 一、XX年预算执行情况 XX年，全县财税部门认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕县委、县政府的工作部署，深化财政改革，做大财政“蛋糕”，广辟资金渠道，扎实工作，保持了财政运行的良好势头，保持了财政收入的稳步增长，较好地完成了全年财政收支预算。 （一）财政收入目标任务顺利完成X
2、X年，全县共完成财税总收入 亿元，为预算的 %，比上年(按同口径，下同)增加 万元，增长 %。其中：地方财政收入完成 万元，为预算的 %，比上年增加 万元，增长 %；上划中央“两税”收入完成XXXX万元，为预算的XX. XX%，比上年增加 万元，增长 %，上划中央和省所得税收入完成 万元，为预算的 %，比上年减少XX万元，递减 %（递减的原因是烟草企业所得税的征管上划到市国税局所致，XX年烟草企业所得税入库额为XXX万元）。 X、财政总收入分项完成的情况是： 一般预算收入完成 万元，为预算的 %,比上年增加 万元,增长 %。分项完成情况是: 税收收入完成 万元，为预算的 %,比上年增加XXXX
3、万元,增长 %。 其中:县级增值税完成 万元，为预算的 %，比上年增加 万元，增长 %。 营业税完成 万元，为预算的 %，比上年增加 万元，增长 %。 县级个人所得税完成 万元，为预算的 %，比上年增加 万元，增长 %。 县级企业所得税完成 万元，为预算的 %，因烟草企业所得税上划XXX万导致此项收入比上年减少 万元，降低 %。 耕地占用税完成 万元，为预算的 %，比上年增加 万元，增长 %。 契税收入完成 万元，为预算的 %，比上年增加 万元，增长 %。 其他各税收入完成 万元，为预算的 %，比上年增加 万元，增长 %。 非税收入完成 万元，为预算的 %，比上年减少 万元，降低 %。 X、财
4、政总收入分块完成情况 国税完成 万元，为预算的 %，比上年增加 万元，增长 %。 地税完成 万元，为预算的 %，比上年增加 万元，增长 %。 财政完成 万元，为预算的 %，比上年增加 万元，增长 %。 （二）财政支出基本到位 XX年，我们认真执行县十四届人大四次会议审议通过的预算支出方案，积极组织资金，优先保证了全县机关的正常运转和行政事业单位人员工资按月足额发放，重点保证了全县农业、教育、计育、重大项目支出和社会保障等重点支出的及时到位，维护了社会大局稳定。具体支出情况是： 基本建设支出XXX万元，为预算的XXX%， 比上年增长 %。 企业挖潜改造支出XX万元，为预算的 %。比上年增长 %。
5、 科技三项费支出XX万元，为预算的XXX%，比上年增长 %。 农业支出XXXX万元，为预算的 %，比上年增长 %。 林业支出XXX万元，为预算的 %，比上年增长 %。 水利和气象支出XXX万元，为预算的 %，比上年增长 %。 工交部门事业费支出XXX万元，为预算的XXX%，同口径增长 %(其中救灾经费XXX万元)。 流通部门事业费支出XX万元，为预算的XXX%，比上年增长 %。 文体广播事业费支出XXX万元，为预算的 %，比上年增长 %。 教育支出XXXX万元，为预算的 %，比上年增长 %。 科学支出XX万元，为预算的XXX%，比上年增长 %。 医疗卫生支出XXXX万元，为预算的 %，比上年增
6、长 %。 其他部门事业费支出XXXX万元，为预算的 %，比上年增长 %。 抚恤和社救费支出XXXX万元，为预算的 %，比上年增长 %。 行政事业单位离退休支出XXXX万元，为预算的 %，比上年增长 %。 社会保障补助支出XXXX万元，为预算的 %；比上年增长 %。 行政管理费支出XXXX万元，为预算的 %，同口径增长 %。 公检法司支出XXXX万元，为预算的 %，比上年增长 %。 城市维护费支出XXX万元，为预算的XXX%， 比上年增长XX%。 政策性补贴支出XX万元，为预算的XXX%，比上年增长 %。 支援不发达地区支出XXX万元，为预算的 %，比上年下降 %。 专项支出XXX万元，为预算的
7、 %，比上年增长 %。 其他支出XXXX万元，为预算的 %， 比上年增长 %。 （三）财政收支实现平衡 经初步决算（尚未与省市财政部门进行年终结算），XX年我县实现一般预算收入XXXX万元，上级补助收入XXXXX万元，用于当年财政收支平衡预算的财政收入总额为XXXXX万元；一般预算支出XXXXX万元，上解支出XXXX万元，总支出为XXXXX万元，收支两抵，当年财政收支实现平衡。 （四）XX年财政预算执行和财政工作的主要特点 X、财源项目建设纵深推进。财政部门始终坚持经济决定财政的理念，注重通过促进经济增长，夯实财源基础，做大财政“蛋糕”。不断创新和完善财源建设管理机制，促进全县财源建设纵深推进
8、。实施了以项目建设为突破口，以民营经济为主体的“兴工强县”战略，着力培植质量型和效益型财源。为保证财源建设项目的落实，推行了“一个财源项目、一名县级领导、一套工作班子、一个目标管理” 的“四个一”工作机制。县级财政安排了财源项目建设奖励基金XXX万元，对重点项目和行业予以支持、引导，增强了各级各部门抓财源建设的积极性和紧迫感，有力地促进了财源建设,XX年财政收入是建县以来增幅最快,增量最多的一年,创造了财政收入历史新高。 X、财税收入征管形成“合力”。县五大家领导高度重视财税工作，在注重财源建设的同时，对收入征管也提出了更高要求，严格推行了以实现财政收入按月完成 %的均衡入库为目标的考核机制，
9、对国税、地税、财政、XX个乡镇和有非税收入征管职能的县直及县直以上单位实行了一月一考核，一月一通报，媒体跟踪访谈的经常性督查，为财税征管营造了良好的工作环境,财税责任考核机制进一步完善，奖罚措施进一步严格。XX年，县委、县政府突出了资源型企业的税费征管，专门成立了稽查办，出台了煤炭税费征管暂行办法，派驻了大批财政干部XX小时进驻煤炭企业，加强煤炭税费征收的调查和监管，并着手建立高精密度电子地磅和电子实时监控系统，为全面推行据实征收奠定了坚实的物质基础。 X、重点支出得到了保障。在支出预算执行中，我们力争做到“三个坚持”，科学调度资金，优化支出结构，增加保障能力，财政政策性支出基本到位。坚持“量
10、入为出、效率优先、兼顾财力、适度从紧”的原则，突出资金效益最大化，提高支出水平。坚持公共财政的理财方向，把支出首先安排在政权运转、义务教育、公共卫生、社会保障和基础设施建设等公共服务上，确保了全县机关的正常运转，保障了县委、县政府重大决策的实现，确保了农业、教育、科技、公检法司等重点支出的及时到位。坚持“以人为本”的理财思想，坚持把工资作为支出的第一顺序，保证全县干部职工和村干部工资的正常发放；注重财力倾斜，确保了弱势单位和弱势群体的基本利益。 X、财经秩序趋于规范 。我们认真贯彻行政许可法，大力推进依法理财。不断完善行政支出管理办法，牢固树立“节支即增收”的观念，把握行政支出的重点和关键，出
11、台了专项资金管理办法，使专项资金管理有章可循，有法可依，基本做到了专款专用。切实提高财政监督水平，拓展和延伸会计集中核算职能，逐步实现了从单纯的会计核算向会计核算和财务管理并举的转变，规范了全县行政事业单位的财务收支行为，严厉查处挪用、套取财政专项资金行为，推进了政府集中采购,节约了财政资金。 X、财政管理和改革逐步推进。围绕建立公共财政目标，继续完善和推进各项财政改革，完善和细化了综合财政预算，对各单位的资金实行综合预算，内外统筹。建立了涵盖全县的财政供养人员信息系统，建立了各单位的基础数据信息库和动态管理系统。结合上级财政部门的有关政策和规定，初步拟定了县直单位推行部门预算的基本方案和支出
12、标准，为适时推进预算支出改革做了一定的基础性工作。 各位代表！XX年的财政工作虽然取得了一定成绩，但我们也应清醒地认识到，当前我县财政运行中还存在着许多困难和矛盾。一是财政收入总量依然较小，非税收入比重偏高，财政可用财力不多，二是收支矛盾依然突出,“吃饭财政”现状没有从根本上扭转。三是财税征管还存在薄弱环节，漏征漏管现象依然存在。四是乡镇财政负债较重，仍然存在着一定的运行困难。对这些矛盾和问题，我们将认真研究，逐步加以解决。 二、XX年财政预算（草案） XX年是“十一五”规划的开局起步之年。编制和执行好今年财政预算，对于促进我县经济和社会各项事业发展具有十分重要的意义。根据全省财政工作会议和县
13、委经济工作会议的要求，XX年财政预算编制和财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，努力培植财源，积极组织财政收入，调整优化支出结构，保障各项重点支出，不断深化财政改革，创新财政体制机制，强化财政监督管理，全面提升依法理财能力，为促进我县经济发展和社会进步提供可靠的财力保障，确保财政收支平衡。 按照上述指导思想，结合我县近几年预算收支完成情况和国民经济发展趋势，编制XX年财政收支预算（草案）。 （一）、收入预算安排 今年的财税总收入预算安排XXXXX万元，与上年同比（剔除不可比因素，下同）增长XX%。其中：地方财政收入XXXXX万元，增长 %；上划中央
14、收入XXXX万元，增长 %，上划中央及省所得税XXXX万元，增长 %。 地方财政收入分项情况是： 税收收入XXXX万元。 其中:县级增值税XXXX万元。 营业税XXXX万元。 县级个人所得税XXX万元。 县级企业所得税XXX万元。 耕地占用税XXX万元。 契税收入XXX万元。 城建税收入XXX万元。 其他各税收入XXX万元。 非税收入XXXX万元。 其中:行政性收费XXXX万元。 罚没收入XXXX万元。 专项收入XXX万元。 其他收入XXXX万元。 分块任务安排：国税XXXX万元，与上年同比增加XXX万元，增长 %；地税XXXX万元，与上年同比增加XXX万元，增长 %；财政XXXX万元，与上年同比增加XXX万元，增长 %。 同时，按照县委、县政府的工作目标，XX年财税块的目标任务是XXXXX万元，与上年同比增长XX%，目标任务到块情况是：国税XXXX万元，地税XXXX万元，财政XXXX万元。 （二）支出预算安排 按现行财政体制和相关财政政策初步计算，XX年全县可用财力为XXXXX万元，比上年增加
