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1、. .全自动蛋品保鲜保洁生产项目可研报告第一章 总论一、项目背景1、项目名称全自动蛋品保鲜保洁生产线技术改造2、承办单位概况建设单位： 法人代表： 地址： XX畜禽有限公司位于荆州区西门九阳食品工业园内，于2004年注册成立。公司专营鸡蛋收购、加工、冷藏，产品主销香港、澳门等地区，现有收购网点30个。公司现有工作人员150人，加工车间2个，面积9000平米。2008年新建30万只蛋鸡养殖基地，占地140亩，建筑面积15000平方米。主要包括蛋鸡养殖车间、饲料加工车间及办公楼等。公司目前形成“公司+基地+农户”的运作模式，带动周边1000余农户发展蛋鸡养殖业，现已签约600余户。公司2005年荣
2、获荆州市农村“十佳中介服务组织奖”并被评为“纳税大户”，2006年经市农业产业化经营领导小组审核，认定为“荆州市2006年度农业产业化市级重点龙头企业”，2009年被授牌“X省农业产业化重点龙头企业”。3、可行性报告编制依据、原则本可行性研究报告编制的主要依据：（1）2011年度国家新产品计划申报要求、2011年国家级星火计划项目申报要求。（2）鄂财企发200674号湖弱省技术改造项目贷款财政贴息资金管理暂行办法；（3）荆州市畜牧业20032007年发展规划；（4）投资项目可行性研究指南（中国电力出版社）；（5）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（中国计划出版社）；（6）建设单位提供的其他相
3、关资料。本可行性研究报告以编制的主要原则：本可行性研究报告以市场为导向，以提高企业经济效益和社会带动效应为出发点，发扬求实和创新精神，采用先进、适用、成熟的新技术，扩能降耗，降低产品成本，提高市场竞争能力。严格执行国家有关基本建设的一系列政策和法规。主体工程与环境保护、安全和工业卫生同时考虑，减少污染，消除工厂生产对环境和职工健康的危害。4、项目的理由与过程荆州市禽蛋养殖产业经过多年的发展，目前禽蛋年产量总规模已达20万吨。荆州市在XX畜禽有限公司的带动下，采取“公司+基地+农户”的模式已深入人心。公司敞开价格向农户回购鸡蛋，目前日收购量已达30万枚以上，而公司的保鲜保洁生产线日处理量只有10
4、万枚左右，远远不能满足生产的实际需求，急需技改扩能。另外，通过技改可使原生产线的生产能力提高，减少破损、延长保质期，劳动效益可提高4倍以上，品质更稳定，生产也更环保。二、项目概况1、项目建设地点本项目属技改项目，在原厂区范围内进行，厂址位于X省荆州市荆州区西门九阳食品工业园。现有加工车间9000平方米。2、项目建设规模技改前，年加工规模为8000万枚鲜鸡蛋，技改后加工规模为3.5亿枚/年鲜鸡蛋，扩产2.7亿枚/年。3、项目主要建设条件（1）政策环境对加快发展农业产业化经营的原则：不管哪种所有制和经营形式的龙头企业，只要能带动农户，与农民建立起合理的利益联结机制，给农民带来实惠，都要在财政、税收
5、、金融等方面一视同仁地给予支持。国家对加快发展农来产业化经营的政策措施：（1）安排支持农业产业化发展的专项资金。（2）技改贷款，可给予财政贴息；为农户提供服务，可给予财政补助。（3）加强扶持新办的中小型农副产品加工企业。当地农业发展“十二五”计划已经出台，政府对“三农”问题十分重视，出台了一系列对农业的优惠政策，加大了对农来的投入，极大地调动了农发的种植积极性，从而确保了养殖饲料的供应。因此，本项目的政策环境十分优越。（2）符合当地规划要求和国家产业政策。项目符合荆州市及荆州区“十二五”畜牧业发展规划的要求，项目位于荆州区，采用先进技术和专业配方生产，符合国家产业发展政策。（3）市场容量较大，
6、项目市场竞争力较强。本项目主要目标市场为香港及澳门市场。项目单位现有销售网络较为健全，有利于产品的销售，可提高产品的市场竞争力。（4）交通运输较便捷。项目选址X省农业生产较为发达的荆州市荆州区，地处荆州古城西门，毗邻荆门、当阳两市。镇村公路分别与207、318国道、汉宜省道、宜黄高速公路并网，距沙市水运码头、荆州火车站近10公里，水路、陆路、铁路四通八达。地理位置优越，交通便利，有得于蛋源的采购和运输。（5）项目技术优势明显。公司是一家从事多年的专业蛋品加工企业，拥有多年从事生产加工实践经验的专业技术人才。（6）地域优势荆州市荆州区境内生态环境优良，具有独特的地理气候和地域条件，十分适宜优质蛋
7、鸡养殖产业的发展。（7）龙头优势公司作为X省农业产业化重点龙头企业，长期坚持按照“公司+基地+农户”的产业化模式运作，已建成优质蛋鸡养殖基地35万只，带动1000多农户从事蛋鸡养殖产业，对全区及周边乡镇农业经济具有很强的带动能力。4、项目技改投入总资金及资金筹措（1）技改投入总资金技改前，公司拥有资产总额5200万元，其中：固定资产2500万元。本项目技改投入总资金580万元。（2）资金筹措 建设单位自筹300万元，银行贷款280万元。5、主要技术经济指标主要技术经济指标表项目名称指 标项目达产年增加产量年加工15000万枚鲜鸡蛋项目达产年增量销售收入5000万元年平均增量销售收入4000万元
8、年平均增量总成本3800万元增量内部收益率46.27%增量财务净现值（Ic=12%）1200万元增量投资回收期3.0年增量借款偿还期3.5年第二章 市场预测据农业部畜牧年答统计，2009年，全国禽蛋产量为3723.65万吨，人均占有量20.5公斤，而X省同期产量为118.11万吨，人均占有量17.8公斤，低于全国平均水平2.7公斤。说明X省包括荆州市的蛋鸡养殖业有一定的发展空间。荆州市年产禽蛋20万吨，产量占X省的16.9%，说明荆州市已经成为X省蛋鸡养殖的主要基地之一。2009年12月全国蛋品平均价为6.95元/公斤，同期X省为8.09元/公斤，因此荆州市发展蛋鸡养殖业的市场空间巨大。目前公
9、司加工生产的鲜鸡除了供应本地外，还外销至香港、澳门等地，产品十分畅销，香港、澳门人口分别为681万人、45万人，公司在港澳地区建有较为完善的销售网络，已与港澳三大客户产品购销合同，年订购量达1亿枚以上，因此，市场潜力十分巨大。第三章 建设规模与产品方案一、建设规模1、建设方案比选单从规模经济性考虑，规模越大，经济性越好，竞争力越强。但技改规模不仅要考虑到现有的规模的经济性，还要从市场、环境、投资大小和筹资能力、管理水平、区位、项目建设难易程度等方面综合考虑。2、推荐方案根据对设备的工艺测量，确定本技改项目的技改规模为3.5亿枚/年鲜鸡蛋。二、产品方案技改前产品及产量：年加工8000万枚鲜鸡蛋，
10、其中：土鸡蛋5000万枚/年，罗曼鸡蛋3000万枚/年。技改后，根据确定的建设规模，产品方案如下：三、产品价格产品定价应以市场供求关系及企业生产成本而定，本项目产品定价以近几年来市场价中较低价格为依据而制定并以此作为财务评价的依据。技改前，年加工8000万枚鲜鸡蛋，销售收入6800万元。技改后，年加工鲜鸡蛋3.5亿万枚，其中新增2.7亿枚。产品单价：土鸡蛋0.5元/枚，罗曼鸡蛋0.48元/枚。预计年销售收入1.2亿元，增量收入为5200万元。本报告在财务评价中对技改前产品的产量、定价及销售收入以企业2010年经济数据为依据。第四章 厂址选择一、厂址所在位置现状1、地点与地理位置本项目在原企业基
11、础上进行，地址位于荆州市荆州区西门九阳食品工业园。2、场址土地权属类别本项目场址用地性质为工业用地，使用权类型为批准拨用，加工车间建筑面积7000平方米。3、土地利用现状厂区内已建成厂房及办公楼、食堂、宿舍，并已投入正常运营，水、电、路等均配套完善，为技改项目的实施提供了有力保障。二、项目区建设条件1、地理位置荆州市地处X省中南部，位于江汉平原腹地，东连武汉，西接三崃，南跨长江，北临汉水，是连东西、跨南北的交通要道和物资集散地，是川汀鄂经济纽带，长江中游重要港口城市，国家轻纺工业基地，素有文化之邦、渔米之乡和旅游胜地的称誉。其地理位置为东经1111511405，北纬29263137。境区东西最
12、大横距约274.8公里，南北最大纵距约130.2公里，呈带状分布。2、地质地貌水系荆州市位于杨子准地台中部，属新华夏系沉降带晚近期构造带，处于中国地势第三级阶梯的西部边缘，是江汉平原的主体。全市地势略呈西高东低，由低山丘陵向岗地、平原逐渐过渡。全市海拔250米以上的低山493平方公里，占81.19%。山丘分布于本部松滋市的大岭山，海拔815.1米。岗地分布于荆州区的川店、马山、纪南和公安县的孟溪、郑公以及石首市的团山、高基庙一带。东部地势低洼，最低点在洪湖市新滩乡沙套湖，海拔仅18米。荆州市以平原地区为主体，海拔2050米，相对高度在20米以下。丘陵主要分布于松滋市的老城、王家桥、斯家场和荆州
13、区的川店、八岭、石首市桃花山等地，海拔100500米，相对50100米，低山主要分布于松滋市西南部，海拔500米左右。荆州市河流交错、湖泊密布。全市有千亩以上湖泊30多个。均属长江水系，主要有长江干流松滋河、虎渡河、藕池河、调弦河等。荆州湖泊众多，全市有千亩以上湖泊30多个。总面积8万公顷，其中洪湖为X省第一大湖，总面积305万公顷，长湖次之，总面积1.2万公顷。3、气候荆州市属弱亚热带季风湿润气候区，具有四季分明、热量丰富、光照适宜、雨水充沛、雨热同季、无霜期长等特点，年辐射总量4366.84572.2兆焦耳/平方米，年日照时数18231978小时，日照率为41%44%。年均气温16.2C1
14、6.6C，无霜期250267天，年降水量11001300mm左右。4、社会环境条件荆州市辖荆州、沙市2个区，公安、监利、江陵3个县，代管松滋、石首、洪湖3个县级市。8个县市区下辖103个乡镇、12个街道办事处、387个居民委员会、2891个村发委员会以。全市国土面积14067平方公里，占X省国土面积的7.6%。其中平原湖区占78.8%，丘陵低山区点21.2%；市区面积1558平方公里，市区建成面积59平方公里。近年来，全市坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发观统领“三个文明”建设，突出新型工业化带动工业经济发展，“工业兴市”战略带动经济发展，经济发展带动社会协调发展，城区经济
15、发展带动农村经济发展，经济结构逐步优化，综合实力逐步增强。2004年，全市实现生产总值430亿元，增长8.5%，一二三产业结构比为254332，固定资产投资108.2亿元，外贸出口1.9亿美元，社会消费品零售总额237亿元，农民人均纯收入3002元，城镇居民人均纯收入7600元。加强农业基础地位，农村经济稳定发展。一是积极发展粮食生产，优势产业特色显现。近几年来，全市基本农田面积保持在57.27万公顷以上，监得县粮食、洪湖市水产、公安县棉花和松滋市生猪等农产品产量位居全国百强之列。2004年，粮食、棉花、油料产量分别为304.29万吨、12.15万吨和47.6万吨，生猪出栏334万头，水产品产量63万吨，短周期工业原料林基本地达140万亩。农业总产值193.59亿元，约占全省的11.4%，居全省第二位。其中，畜牧、水产、林业产值分别达42.39亿元、43.39亿元、1.82亿元，三大产业占全市农业产值的比重达45%。棉花、油菜基本实现优质化，优质稻、优质水产品、优质三元猪比重分别
