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1、. . 化工销售应用集成系统配套项目可行性研究报告目 录1总论11.1编制依据11.2项目背景11.3项目的必要性31.4研究目标41.5研究范围41.5.1组织机构范围41.5.2业务范围41.5.3功能模块范围41.5.4接口范围41.5.5投资范围51.6编制原则52现状分析62.1业务综述62.1.1业务现状62.1.2业务发展方向152.2信息技术现状分析162.2.1网络现状162.2.2应用系统现状分析182.2.3IT人员与组织现状分析232.3相关领域国内外信息技术发展趋势233需求分析253.1业务需求253.1.1业务需求分析253.1.2目标用户分析283.2功能需求2
2、93.2.1调度指挥中心功能293.2.2仓储监控功能293.2.3视频会议功能303.2.4经营分析功能303.2.5车船跟踪功能353.2.6自备车管理功能363.3技术需求383.3.1性能需求383.3.2测算方法383.3.3输入输出393.3.4数据管理能力393.3.5故障处理403.3.6运行环境403.3.7接口需求413.3.8其他需求413.4数据信息需求423.5差距分析434技术方案444.1目标与范围444.1.1目标444.1.2范围444.2系统总体架构444.2.1调度指挥中心464.2.2仓储监控474.2.3视频会议494.2.4经营分析504.2.5车船
3、跟踪514.2.6自备车管理524.2.7与其他系统关系534.3系统功能架构544.4系统技术架构564.4.1硬件方案564.4.2数据库方案634.4.3网络建设方案654.4.4应用系统方案654.4.5运行环境方案664.4.6建设方案675系统概要设计685.1系统功能设计685.1.1系统主要功能685.1.2功能设计695.2信息流设计805.3基础架构配置设计815.3.1调度指挥中心915.3.2仓储监控945.3.3视频会议1005.3.4经营分析1025.3.5车船跟踪1025.3.6自备车管理1045.4接口设计1045.4.1经营分析1045.4.2车船跟踪1055
4、.4.3自备车管理1065.5安全性设计1066系统运行的组织机构与定员1096.1系统的运行维护1096.2组织机构与定员设计的原则1096.3组织机构与定员及其职责1096.3.1系统维护的组织设置1096.3.2维护人员职责1106.3.3一级运维人员需求1116.3.4二级运维人员需求1116.4培训1116.4.1培训目的和内容1126.4.2培训计划1127项目实施1127.1项目实施原则及方法1127.1.1项目实施原则1127.1.2项目实施方法1137.2项目实施前提条件1137.2.1对信息技术环境的要求1137.2.2对外围因素的要求1137.3项目实施范围1137.4项
5、目实施组织机构1147.4.1实施组织机构1147.4.2项目实施人员安排1157.5项目实施建设过程和方式1167.6项目实施培训1177.6.1培训目的和内容1177.6.2培训人员1177.6.3培训计划1177.7项目实施进度计划1187.8项目验收指标1218投资估算和效益分析1238.1编制依据1238.2投资估算编制范围1238.3总投资估算结果1248.4软硬件投资估算结果1248.5开发费用估算结果1258.6投资效益1268.6.1运维费用估算1268.6.2效益评估1269风险分析1279.1风险分析方法1289.2技术风险1299.3非技术风险1309.4规避及降低风险
6、措施比选13010可行性分析13110.1技术可行性分析13110.1.1已有技术和工作基础13110.1.2可用技术和条件13110.2经济可行性分析13110.3研究结论132参考资料1 总论1.1 编制依据中国石油“十一五”信息技术总体规划，2006年7月；中国石油天然气股份有限公司“十一五”业务发展计划，2006年8月；中国石油信息技术项目可行性研究报告编制模板，2006年11月。1.2 项目背景中国石油天然气股份有限公司（简称“中国石油”或“股份公司”）是中国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商，是中国销售收入最大的公司之一，也是世界最大的石油公司之一。中国石油是根据公司法和国
7、务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定，由中国石油天然气集团公司独家发起设立的股份有限公司，成立于1999年11月5日。中国石油发行的美国存托股份及H股于2000年4月6日及4月7日分别在纽约证券交易所有限公司及香港联合交易所有限公司挂牌上市（纽约证券交易所ADS代码PTR，香港联合交易所股票代码857），2007年11月5日在上海证券交易所挂牌上市（股票代码601857）。截至2007年底，中国石油天然气集团公司拥有公司86.29%的股权。中国石油广泛从事与石油、天然气有关的各项业务，包括：原油和天然气的勘探、开发和生产；原油和石油产品的炼制、运输、储存和营销（包括进出口业务）；化
8、工产品的生产和销售；天然气的输送、经营和销售。中国石油炼油与化工分公司（以下简称炼化分公司）是股份公司下属的专业分公司之一。公司于2007年11月成立，是在整合原炼油与销售公司、化工与销售公司业务基础上新成立的专业公司，是中国主要炼油、化工产品生产供应商之一，其炼油、化工生产的原料来源于中国石油上游专业公司的丰富油气资源，采用国际先进技术与装备，产品遵循国际通用技术标准和安全、环保规范，实行炼油、化工一体化生产和管理。为了加快企业的信息化建设，中国石油于2000年制订了中国石油信息技术总体规划（以下简称总体规划）。根据该总体规划内容，股份公司准备实施的信息化项目将划分为34个工作包。2005年
9、，股份公司在原总体规划基础上，对总体规划进行了调整和提升，完成了中国石油“十一五”信息技术总体规划，共分为40个工作包，其中涉及炼化分公司的主要信息系统包括炼油与化工运行系统（简称MES）、炼化物料优化与排产系统（简称APS）、销售ERP系统（含化工销售）和炼油与化工ERP系统。其中炼油与化工运行系统于2009年底全面建成应用，化工销售ERP系统于2007年底全面建成应用，炼油与化工ERP系统计划于2010年底全面建成应用。通过已上线系统的应用，系统在加强管理控制，降低企业风险，提高业务运行和管理效率等方面带来了初步成效。ERP系统作为化工销售业务的核心系统，有利的促进了业务流程的规范化，提高
10、了各个业务阶段的协作能力。通过开发的业务类和管理类报表，管理者可以准确、快速的掌握企业的各种业务运行情况。2009年底，华东化工销售公司建设了基于自身业务的经营调度指挥系统，系统以ERP系统以及其他外部信息为基础，通过及时跟踪、掌握产品生产、购入、运输、仓储、销售和市场的实际情况，对日常经营工作进行组织、调度。通过对历史数据的分析，为公司经营决策提供支持；通过系统的预警、提示，对系统反应出的问题进行及时沟通、协调，从而有效控制日常经营工作风险，综合提高工作效率。同时华东化工销售公司建立了调度指挥室，通过大屏幕直观展现系统各类业务分析信息。系统在提高企业经营管理水平，增强市场快速反应能力等方面发
11、挥了重要作用。2010年，炼油与化工分公司提高化工销售经营决策水平、增强快速反应能力，基于华东化工销售公司经营调度指挥系统的成功应用的考虑，计划建立覆盖全公司范围的化工销售经营调度指挥平台，并于2月5日组织各化工销售公司召开了研讨会。会议讨论确定了系统应实现的主要功能，包括在炼油与化工分公司总部及各化工销售公司建立调度指挥中心，部署大屏幕，集成展现系统各类信息。实现仓储远程监控管理；对现有视频会议功能提升和完善；对生产、计划、买断、调运、销售等全业务过程的主要业务指标展现和综合分析；实现各类运输方式的运输动态跟踪管理；实现化工销售自备车运行管理的信息化。炼油与化工分公司初步计划及早启动并尽快建
12、成应用。 在炼油与化工分公司的组织下，成立了项目前期筹备组。项目前期筹备组于2010年3月中旬通过问卷和电话访谈方式对化工销售业务现状和需求进行了调研，在3月19日进行了需求分析汇报。2010年5月完成了系统初步方案，向炼油与化工分公司相关处室进行了汇报，通过修改完善，基本确定项目总体方案。2010年10月，项目前期筹备组结合中国石油“十二五”信息化规划，在征求炼油与化工分公司和信息管理部项目建设意见的基础上，对现状和各项需求进行充分的评估、研究及分析，提出了满足未来化工销售业务需求且操作性较高的解决方案。确定了项目核心内容中关于业务指标展现和综合分析的功能在“十二五”信息化总体规划中的化工销
13、售应用集成系统中解决，其他功能定位属于围绕该系统的硬件和软件配套功能。本可行性研究报告就是在前期调研和总体方案设计的基础上，结合中国石油实际以及目前信息技术发展的现状，在进一步研究论证项目可操作性的前提下完成的，是下一步开展项目的依据。1.3 项目的必要性随着炼油与化工分公司MES、ERP等信息系统的建成应用，化工销售的主要业务和信息基本可以通过系统实现，实现了从计划、生产、运输、仓储到销售供应链信息化管理，为提升企业经营效率和管理水平发挥了重要作用。随着系统应用的深入和管理水平的提升，现有系统在运输过程管理、自备车管理、经营决策支持等方面存在不足，迫切需要在现有系统基础上进一步提升和完善。同
14、时，在仓储监控、视频会议等方面还需要进一步提升完善，以加强企业的动态管理和沟通效率。2009年，华东化工销售公司组织开发了经营调度指挥系统，系统根本目的是提高经营与管理水平，有效控制日常经营工作风险，综合提高工作效率。通过实时跟踪，掌握产品生产、购入、运输、仓储、配送、销售和市场的实际情况，对日常经营工作的组织调度提供了有力支持。通过对历史数据的分析，为公司经营决策提供支撑。通过系统的预警、提示，对系统反应出的问题进行及时沟通、协调。该系统作为一个基于网络的可视化综合调度系统，为公司进行经营工作管理、调度提供了一个高效技术支持平台。 国内一些石化行业企业，如中国石油化工集团公司（简称中国石化），在2007年就定制开发了物流调度决策支持信息系统，帮助企业建立起了更加完备的现代化物流体系，通过现代化信息技术，企业优化了资源流向，保证了化工产品安全高效的运送，达到了 “稳定渠道、在途跟踪、提高效率、降低成本”的系统目标。该系统已经成为除了ERP系统之外支撑中国石化化工销售业务板块的第二大管理信息系统。综上所述，针对目前信息系统对于化工销售业务经营管理提升支撑方面存在的问题和差距
