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1、. .互联网+三农服务“农家宝”O2O建设项目可行性研究报告目录第1章 总论11.1 项目提要11.1.1 项目名称11.1.2 项目承办单位11.1.3 项目拟建地区、地点31.2 项目概述51.2.1 项目简述51.2.2 市场预测和项目规模61.2.3 环境保护91.2.4 组织及劳动定员91.2.5 项目建设进度91.2.6 投资估算和资金筹措101.2.7 项目财务和经济评论101.3 可行性研究依据111.3.1 报告编制依据111.3.2 编制范围121.3.3 项目建设的优势分析131.4 存在的问题及建议161.4.1 存在的问题：161.4.2 农村电商瓶颈171.4.3
2、建议18第2章 项目背景和发展概况202.1 项目背景202.1.1 项目由来202.1.2 国家或行业发展规划212.1.3 项目发起缘由222.2 项目产业政策分析232.3 XX市农村电子商务问题现状分析242.4 项目建设的必要性25第3章 市场分析293.1 XX市农村电子商务经济发展趋势分析293.1.1 O2O线上线下对垒多方合作平台化趋势明显293.1.2 发展电子商务是XX市农村经济发展的必然要求303.2 XX市农村电子商务市场预测313.2.1 市场预测313.2.2 营销策略333.2.3 盈利模式333.3 建设规模343.3.1 规模343.3.2 建设内容353.
3、4 销售收入预测35第4章 项目建设条件374.1 基本建设条件374.2 项目概述374.2.1 自然条件374.2.2 交通运输条件414.2.3 社会经济条件42第5章 互联网电子商务平台技术方案465.1 平台整体设计方案465.2 平台定位515.3 平台详细解析52第6章 仓储物流技术方案596.1 物流空间布局的要求596.2 空间布局原则596.3 总体布局606.4 目标定位616.5 建设内容及规模626.6 仓储物流工作流程666.7 体验店整体设计方案676.7.1 整合商店676.7.2 市场定位686.7.3 管理模式686.7.4 连锁经营696.7.5 电脑化管
4、理69第7章 公用设施717.1 供电及通讯717.2 给排水72第8章 节能、消防与劳动安全748.1 概述748.2 节能758.3 消防758.4 劳动安全76第9章 环境保护及水土保持779.1 污染因子分析779.2 环境影响分析779.3 水土流失来源799.4 水土流失防治措施80第10章 劳动定员及建设进度安排8110.1 劳动定员8110.2 建设进度安排8210.2.1 项目分期8210.2.2 项目进度8210.2.3 项目要求82第11章 项目招标8411.1 招标的依据8411.2 招标的类别8411.3 招标范围形式及情况说明8511.4 招标情况说明85第12章
5、投资估算与资金筹措8712.1 投资估算的方式和依据8712.2 投资估算8812.3 资金筹措方式90第13章 经济评价9113.1 经济评价说明9113.2 基础数据9213.3 财务盈利性分析9713.4 风险性分析98第14章 风险分析10014.1 技术风险10014.2 市场风险10114.3 管理和人员风险10114.4 资金风险102第15章 结论与建议10315.1 结论10315.2 存在问题及建议103参考资料. .第1章 总论1.1 项目提要1.1.1 项目名称XX市互联网+三农服务“农家宝”O2O建设项目(以下简称本项目)1.1.2 项目承办单位XXXX贸易集团下属的
6、XX麒麟实业股份有限公司。XX市XX汽车运输有限公司是一家土石方工程施工，仓储、物流为主的服务公司；注册资金360万元，2014年公司实现收入2895万元，净利润330万元。XXXX贸易集团有限公司总注册资本5020万元，总资产约3亿元，占地66000平方米，建筑面积20000平方米，现有员工300余人，其中大中专毕业生占80%，高级职称10人，中级职称25人。1.1.3 项目拟建地区、地点XX市新城区：XX市新城文化产业园电子商务物流产业园区。1.2 项目概述1.2.1 项目简述 为了服务“三农”开展本项目, 发展农村电子商务，本公司制定实施“农家宝”行动计划，并成立“XX麒麟实业股份有限公
7、司”来启动、规划、建设、运营和管理此项目。 计划在四年内，投资近10亿元，在运城建设覆盖全市农村电子商务网络。在XX市建设3000家农村电子商务体验便利店，13家仓储、物流配送中心。计划一期投资8680万元，在新城区新建仓储、物流中心和便利店网络等。在2015年12月底前建成市级信息、仓储、物流中心1个，在新城区新建300家农村电子商务体验便利店。计划二期投资9亿多元，建设办公大楼，培训中心等全部规划设施。在各县、区新建信息、仓储、物流中心，农村电子商务体验便利店等。预计到2019年5月底前，全市农村电子商务体验便利店总数达到3000个，该项目将进一步拓宽农产品电商渠道，实现“网货下乡”和“农
8、产品进城”的双向流通功能。新成立的XX麒麟实业股份有限公司，可在运城各市、县、区开展深度合作，将人力资源、农村网点资源、营销渠道资源、产品资源有效整合，发挥各自优势，布局农村仓储、物流、互联网+最后一公里，为XX市农村市场消费者提供更舒心方便的服务。 “互联网+”的实质在于让互联网与各个传统行业深度合作，深耕市场。未来的互联网会像水电一样作为一种生产力工具，给每个行业带来提升，给生活带来无限想象的空间。通过合作，将可充分发挥在电子商务在商品供应和流通方面的优势，在XX市农村市场消费得到更进一步的发展。加强农村市场消费仓储、物流配送，打通三农服务互联网O2O服务最后一公里。本项目同时对乡、镇、村
9、市场现有小超市进行整合、升级为体验店。同时对现有流通环节所有的批发商甚至厂商品牌商的整合，中间通过农家宝项目平台把他们连接起来。通过对现有资源的整合，省去部分中间环节，可以很好地优化现有的传统商业模式，使得品牌商对终端超市的服务更有效率，同时也可以提升终端超市利润。农村电商的发展及本项目建设，对于提高农村生活质量、拓宽农产品销售渠道、解决农村剩余劳动力等“三农”问题都有显著效果。1.2.2 市场预测和项目规模1.市场预测:至2014年，XX市辖1个市辖区、10个县，代管2个县级市。随着国家对农村信息化建设步伐的加快和重视,农村的生产经营方式和农民的生活发生了很大的变化,计算机的普及和农村互联网
10、的建设促使电子商务也在农村迅速兴起,并向纵深方向发展。2014年，城市生产总值1201.6亿元，按可比价格计算，比上年增长5.0%。其中：第一产业197.2亿元，增长4.7%;第二产业496.7亿元，增长5.9%；第三产业507.7亿元，增长4.1%。三次产业比重为16.4:41.3:42.3。2014年XX市人民生活：全年居民人均可支配收入13697元，同比增长9.8%。居民人均消费支出9003.9元，同比增长11.1%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入22226元，增长8.9%，城镇居民人均消费支出13273.7元，增长11.8%；农村居民人均可支配收入8125元，增长11.5%，农村居
11、民人均消费支出6216.2元，增长10.0%。城镇占调查总户数20%的低收入家庭人均可支配收入6890元，增长9.1%；农村占人口20%的低收入者收入2148元，增长13.4%。城镇居民家庭恩格尔系数（即居民家庭食品消费支出占家庭消费支出的比重）30.3%，农村居民家庭恩格尔系数31.9%。乡村消费品零售额112.6亿元，增长17.9%。按行业统计，商品批发业118.9亿元，增长26.9%；商品零售业440.3亿元，增长19.2%；住宿餐饮业61.2亿元，增长10.8%。一期建设区情况：新城区辖8个街道、7个镇、6个乡：中城街道、东城街道、西城街道、南城街道、北城街道。2014年，新城区常住人
12、口为694645人。全区城镇人口479200人，城镇人口比重为68.98。全区男性人口为347955人，女性人口为346690人，总人口性别比(以女性为100，男性对女性的比例)为100.36。2. 规模:一期计划投资8680万元，在新城区新建信息、仓储、物流中心等。在2015年12月，建成市级信息、仓储、物流中心，在新城区新建或是整合300家农村电子商务体验便利店。二期计划投资9.132亿元，建设办公大楼，培训中心等规划设施。在各市、县、区新建信息、仓储、物流中心，农村电子商务体验便利店等。2019年5月前，全区农村电子商务体验便利店新建总数达到3000个，该项目将进一步拓宽农产品电商渠道，
13、从而实现“网货下乡”和“农产品进城”的双向流通功能。1.2.3 环境保护环境保护、劳动安全、卫生安全及消防方面按国家规定和标准进行设计。坚持项目与环保、职业健康安全设施同时设计、同时施工、同时投产的原则，采取各种有效措施，减少或消除污染、有效地控制经营活动过程中的危险源、环境因素，达到环保和职业健康安全要求。1.2.4 组织及劳动定员 新公司实行总经理负责制，下设四个部门，即后勤支持部，信息财务部，转运部，仓储服务部。每个部门设部门经理1人，工作人员若干。全部劳动定员为80人，可视各部门业务大小调动或增减。 农村体验店独立核算，每店按2人计算，300个店约为600人。1.2.5 项目建设进度本
14、项目分二期建设，进度规划大体划分如下：一期建设期为1年，从2015年8月开始至2015年12月完成。2015年12月正式运营。二期建设期为3年，从2016年1月开始至2019年5月完成。2019年5月1日正式运营。1.2.6 投资估算和资金筹措1.投资估算 本项目计划在四年共需总投资10亿元，其中一期计划投资8680万元。本可行性报告主要针对一期投资进行可行性分析。2.资金筹措方式 本项目需要筹措资金8680万元，其中： 1）自有资金3040万元; 2）申请银行贷款2840万元; 3）政府扶持资金2800万元。1.2.7 项目财务和经济评论1. 项目效益年均总成本费用3224万元，年均营业税金及附加为266万元，年均利润总额为1276万元，年均所得税319万元，年均所得税后利润957万元。1.3 可行性研究依据1.3.1 报告编制依据本报告主要以下列文件和基本资料为编制依据：(1)国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、2006-2020年国家信息化发展战略、国务院办公厅关于加快电子商务发展若干意见、电子商务发展“十一五”规划、电子商务“十二五”规划(征求意见稿)相关精神、各省市新近出台的电子商务十二五发展规划纲要等。(2) 国务院印发关于积极推进“互联网”行动的指导意见(3)财政部关于下达2015年第一批服务业发展专项资金的通知（财建2
