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1、. . .目 录目 录1第一章 总 论11.1.1项目名称11.2承办单位概况11.3项目可行性研究报告编制单位11.4可行性研究报告编制依据11.5可行性研究报告的编制范围21.6可行性研究报告简述2第二章 项目提出的背景及建设必要性82.1项目建设背景82.2建设必要性12第三章 市场分析与前景预测153.1 国内外石英石市场分析现状153.2人造石英石产品介绍及特性173.3 人造石英石应用领域及市场前景预测19第四章 建设内容与建设规模224.1建设内容224.2建设规模22第五章 原辅材料供应与建设条件235.1 原辅材料供应条件235.2 动力供给235.3 项目选址235.4 建
2、设条件24第六章 工程技术方案316.1指导思想和设计原则316.2项目组成与产品方案316.3工艺技术方案336.4 设备方案366.5总图运输376.6工程方案396.7配套工程42第七章 环境保护467.1评价依据467.2自然环境及污染控制概况467.3主要污染物及污染源487.4综合利用和清洁生产517.5结论52第八章 节能方案分析538.1 节能设计依据538.2能耗状况和能耗指标分析538.3项目生产节能措施与节能建议56第九章 职业安全卫生599.1 指导思想599.2职业安全卫生标准599.3 生产过程中危害因素分析609.4职工安全健康对策与措施60第十章 企业组织和劳动
3、定员6610.1 企业组织6610.2 工作制度6610.3 劳动定员6710.4 培训规划6710.5 劳动力来源68第十一章 项目实施进度建议69第十二章 投资估算与资金筹措7012.1 估算依据7012.2 建设投资估算的范围和方法7012.3总投资估算7112.4 资金筹措72第十三章 财务评价7313.1 产品成本估算7313.2 产品销售收入及税金估算7513.3 利润及分配7513.4 财务盈利能力分析7613.5 偿债能力分析7713.6生存能力分析7813.7不确定性分析7813.8 财务评价结论80第十四章 社会影响分析82.参考资料.第一章 总 论1.1.1项目名称山东X
4、X石英石有限公司石英石板材生产项目一期工程1.2承办单位概况申报单位：山东XX石英石有限公司公司地址：XX市经济开发区法人代表：注册资本：2680万元承办单位简介：山东XX石英石有限公司位于美丽的海滨城市山东XX，由出资兴建，注册资本2680万元。公司拥有XX、吉诺两个品牌，主营业务为石英石板材的生产与销售。目前，中东地区、东南亚等地区石英石市场增长显著，具有广阔的发展前景。项目承办单位负责人敏锐的感受到人造石英石对人造石及天然石的替代趋势，在充分考察了市场需求情况下，决定建设本项目，扩大生产规模以满足日益增长的国内外市场需求。1.3项目可行性研究报告编制单位编制单位：山东XX工程咨询有限公司
5、工程咨询资格等级：乙级工程咨询证书编号：发证机关：国家发展和改革委员会1.4可行性研究报告编制依据1山东XX石英石有限公司关于委托山东XX工程咨询有限公司编制本项目可行性研究报告的委托书。2国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)3国家发改委产业结构调整指导目录(2005年本)4国家有关法律、法规、方针及产业政策和投资政策5建设单位提供的有关基础资料1.5可行性研究报告的编制范围1项目提出的背景及建设必要性2市场分析3建设内容与建设规模4建设条件与厂址选择5工程技术方案6环境保护7节能方案分析8职业安全卫生9企业组织和劳动定员10项目实施进度11投资估算与资金筹措12财务评
6、价13社会影响分析1.6可行性研究报告简述1建设内容与建设规模（1）建设内容根据项目筹措资金的可能性和市场的需求趋势，以及项目建设场地的条件等，确定该项目建设内容土建工程及相关设备的购置等。（1）土建工程山东XX石英石有限公司石英石板材生产项目土建及相关配套设施建设工程主要为生产车间、仓库、办公楼、展厅、附属及相关道路硬化、绿化的建设和供水、供电等配套设施的建设。规划总建筑面积为88386平方米，其中生产车间36000平方米、仓库41046平方米、办公楼5400平方米，展厅5400平方米，附属540平方米。本项目为一期工程，土建工程主要为生产车间以及相关道路硬化和绿化工程的建设，新建生产车间建
7、筑面积为36000m2。（2）设备购置设备采购本着国产化的原则，选择先进的节能环保型生产设备，同时满足生产能力、生产工艺和产品技术标准要求。项目建设需新上生产设备357台(套)，设备投资为12390万元。新上设备满足项目生产所需。3建设规模本项目为技改扩建项目，进行新型节能环保石英石墙地砖的生产加工。为满足市场需求和企业发展壮大的要求，本项目建设规模是在综合考虑工艺技术方案、生产设备方案、原材料及能源供应方案的基础上确定。项目拟新上6条石英石墙地砖生产线，项目投产后将达到年产石英石地砖240万m2的生产规模。4产品方案项目产品方案为人造石英石墙地砖。产品采用先进的生产技术，具备生产过程的低能耗
8、、产品的环保无辐射、高硬度、耐高温、不断裂、不渗油污等优点，产品性能优于其他人造石材及陶瓷产品。生产纲领见下表： 生产纲领一览表产品名称年产量（万平方米）单价（元/平方米）备注新型节能环保石英石墙地砖240170本项目产品具体性能指标见第六章工程技术方案。5工艺流程本项目生产工艺技术是自主研发的先进技术，其最大特点是：生产过程采用中温固化，无须烧结，从而避免了生产过程中产生的废气，而且固化过程能耗较低，真正做到节能减排；生产过程中产生的磨削废水100%回收利用，废水中的石英石地砖废料、石英石粉全部回收利用。使整个生产过程都无三废排放。各工序的生产工艺流程详见第六章工艺技术方案。6主要原辅材料供
9、应项目所需主要原材料为石英砂、石英粉、树脂、钛白粉等，辅助材料包括外包纸箱，以上原材料的选配上必须保证符合产品的质量。原材料石英砂及石英粉主要来源于山东半岛，以XX市、栖霞市石英石矿为主要供货地，山东半岛分布有丰富的石英石矿产资源，可为本项目原材料来源提供保障。原材料树脂及钛白粉用量较少，山东半岛制造业及化工产业较为发达，本项目主要树脂及钛白粉原料来源为山东道恩集团等周边地区企业。项目承办单位在多年的经营中已形成了较为稳固的供求渠道，为本项目的原辅料供应提供了保障。7环境保护本项目建设地点位于XX市经济开发区天津路以南，振兴路以西，天津南路以北。所处区域环境较好，无大的污染源存在。因此，周围环
10、境不会对本项目产生污染影响。本项目生产过程中主要的污染物为废水、粉尘、噪声及固体废弃物，废气粉尘排放浓度低，且全部回收利用，生产用水为循环水系统，经沉淀后返回生产系统，不外排。固体废弃物主要为产生的石英石废料，全部可以收集后回收利用。因此对各污染环节采取适当处理后不会对周围环境造成影响。8劳动定员与劳动力来源本项目劳动定员200人，其中：管理人员10人，工程技术人员50人，销售人员20人，生产工人120人。项目所需人员除部分管理人员、技术人员由公司统一调配外，其他人员主要从大中专毕业生、技校毕业生及社会统一招聘。该项目生产对技术性有一定的要求，需进行专业人员培训，企业投产前的生产技术骨干和部分
11、生产工人，要对其进行培训。项目投产后，工作期间实行二班工作制，单班工作8小时，年工作日为300天，年工作时间为4800小时。9节能本项目节能方面考虑以下措施：选用国外先进的生产工艺技术并配套节能型设备，提高产品质量，降低人为损耗，选用节能灯照明，各车间、部门设置电表、水表等，用以对节能指标进行考核。10项目实施进度本项目建设期从2012年1月到2014年1月底，建设期为两年。11项目投资估算本项目总投资为18400.00万元，其中：建设投资为16626.36万元，建设期利息588.06万元，铺底流动资金为793.54万元。12项目资金筹措渠道本项目总投资为18400.000万元，资金筹措方式为
12、：（1）企业自有资金7400万元，占总投资的40.22%；（2）申请银行贷款11000.00万元，占总投资的59.78%。13项目财务评价结论本项目建成后，达产年将实现销售收入40800万元，销售税金及附加1445.5万元（含增值税）。财务分析评价结果表明，项目全部投资所得税后财务内部收益率19.51%，财务净现值7855.52万元，投资回收期4.07年，总投资收益率为22.36%。项目资本金财务内部收益率为24.59%，资本金净利润率为35.49%，财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力。项目还清贷款（即计算期第5年）资产负债率为16.18%，贷款偿还期内利息备付率为9.27，偿债备付率
13、为1.7，表明项目应变能力强，具备偿债能力。盈亏平衡点41.86%比较安全，敏感性分析结果说明项目实施后能适应市场变化。14项目可行性研究结论人造石英石墙地砖突破了以往偏重于研究利用传统材质生产节能建材产品的局限，依靠自主创新，采用新型材料和科学配方以及新技术、新工艺，通过免烧生产新型高档室内墙地砖，与目前市场主流产品陶瓷墙地砖相比，性能优越且生产过程具备显著的节能优势。该项目的实施，对于全面落实建筑节能工程，推动我国发展新型节能建材生产，具有一定的示范意义。与目前生产陶瓷地砖相比，年可节约综合能耗33579.53tce，节约电耗1699.04万kWh，项目节能效果显著。且项目具有良好的经济效
14、益，可推动当地经济的发展，增加利税收入，同时为社会提供大量的工作岗位，解决就业问题，促进社会稳定。因此项目的实施具备良好的环境、经济与社会效益，项目的实施是必要的、可行的。项目主要技术经济指标表详见下表表1-1：表1-1 主要技术经济指标表序号指 标单 位数 量备 注1产品方案及建设规模1.1新型节能环保石英石墙地砖万m22402总投资万元18400.002.1建设投资万元16626.3690.36%2.2建设期利息万元588.065.33%2.3铺底流动资金万元793.544.31%3建设期月244劳动定员人2005销售收入万元40800正常年度6利润总额万元4551.50正常年度7总投资收益率%22.368资本金净利润率%35.4910财务内部收益率%19.51所得税后11投资回收期(含建设期)年4.07所得税后12借款偿还期年513盈亏平衡点%41.86第二章 项目提出的背景及建设必要性2.1项目建设背景2.1.1我国建筑装饰装修材料工业的发展特点及发展趋势。1、我国建筑
