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1、企业安全生产标准化建设 2013 7 23 主要内容 政策要求 标准化建设流程 标准化评审管理 标准化网上申报程序 ATL标准化建设实施方案 一 政策要求 1 国家政策要求 1 企业安全生产标准化基本规范 AQ T9006 2010 要求2010年6月1日开始实施标准化建设 2 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 国发 2010 23号 A 要求进一步深入开展以岗位达标 专业达标和企业达标为内容的 安全生产标准化建设 并实行标准化分级考核评价 B 规定时间内 2015年底 未达标的依法暂扣生产许可证 安全生 产许可证 责令停产整顿 逾期未整改的依法给予关闭 C 分级考评向社会公开 并向
2、银行 证券业 保险业 担保业等部 门通报 并作为企业信用评级的重要参考依据 一 政策要求 3 国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见 安委 2011 4号 4 关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见 安委会 2011 18号 5 关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见 国发 2011 40号 6 国务院办公厅关于继续深入扎实开展 安全生产年 活动的通知 国发办 2012 14号 7 国家安全监管总局等部门关于全面推进全国工贸行业企安全生产标 准化建设的意见 安监总管四 2013 8号 A 七部委联合发文 B 把标准化建设作为安全生产许可
3、证的前置条件 与淘汰落后产能 相结合 浮动工伤保险费率 信贷支持 作为评先创优重要依据 一 政策要求 2 福建省政策 1 福建省政府安委会关于做好2013年安全生产标准化建设工作的通 知 闽安委 2013 5号 2 关于进一步加强全省规模或限额以上工贸行业企业安全生产标准化 工作的通知 闽安委办 2013 21号 3 福建省规模或限额以上工贸行业企业安全生产标准化评审工作管理 办法 试行 闽安委办 2013 19号 A 全省未达标企事业单位在2013年底前全面达标 B 年底前各设区市要有2 3家工贸行业企业实现一级达标 C 10 的规模或限额以上工贸行业企业按照国家专业评定标准实现 达标 备注
4、 规模以上企业 年主营业收入2000万元及以上的冶金 有色 建材 机械 轻工 纺织 烟草工业企业和年销售额2000万元以及以上的批发企业 限额以上企业 年销售额500万元以上的零售企业 星级住宿企业 年 销售额200万元及以上的餐饮企业 二 标准化含义及建设流程 1 定义 将企业里各种各样的规范 如 规 程 规定 规则 标准 要领等等 形成文字化的东西 即标准 或称标准 书 而后依标准付诸行动的过程 2 标准化体系建设内容 A 安全管理标准化 如责任制管理 安全投入管理等 B 生产现场标准化 如设备 设施布置 人行通道等 C 岗位操作标准化 如风险辨识 安全操作规程等 3 目标 实现企业达标
5、专业达标 岗位达标 二 标准化建设流程 策划准备及制定目标 外部评审 教育培训 现状梳理 初始评估 管理文件制修订 实施运行及整改 企业自评 评审申请 4 建设流程 三 标准化评审管理 1 考评评审管理办法及评定标准 A 全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法 B 冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作 管理办法 C 福建省规模或限额以上工贸行业企业安全生产 标准化评审工作管理办法 试行 D 企业安全生产标准化基本规范 E 冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分 细则 三 标准化评审管理 2 申请企业应具备的条件 一级企业 应为大型企业集团 上市公司或行业领先企业 申请评审之日前一年内
6、大型企业集团 上市集团公 司未发生较大以上生产安全事故 集团所属成员企业90 以上无死亡生产安全事故 上市公司或行业领先企业无死亡生产安全事故 使用 评分细则 进行安全生产标准化建设的企业 除行业领先企业外 原则上不参评安全生产标准化一级企 业 按照地方标准评审的企业原则上不评一级 二级企业 应为大型企业集团 上市公司 央属 省属企业及所属 控股 企业或福建省行业领先企业 申请评审之日前一年内 大型企业集团 上市集团公司 未发生较大以上生产安全事故 集团所属成员企业80 以上 无人员死亡生产安全事故 三级企业 申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员未超 过2人 三 标准化评审管理 集团达
7、标 申请一级企业的 申请评 审之日前一年内 大型企业集 团 上市集团公司未发生较大 以上生产安全事故 集团所属 成员企业90 以上无死亡生产 安全事故 申请二级企业的 申请评审 之日前一年内 大型企业集团 上市集团公司未发生较大以 上生产安全事故 集团所属成 员企业80 以上无人员死亡生 产安全事故 2 申请企业应具备的条件 三 标准化评审管理 3 考评程序 企业自评 颁发证书和牌匾 申请评审 评审与报告 审核与公告 受 理 三 标准化评审管理 4 评审过程 人员配备 材料审查 企业整改 报告审核 现场评审 现场评审前 评审组应对申请材料 进行文件审查 并完成文件审查报告 与申请企业确定现场评
8、审时间 并通知 申请企业 现场评审采用资料核对 人员询问 现场考核和查证的方法进行 现场 评审完成后 向申请企业出具现场评 审结论 并对发现的问题提出整改完 成时间 评审组全体成员须在现场评 审结论上签字 人员询问 现场考核 和查证可以按一定比例进行抽查 三 标准化评审管理 5 现场评审程序 首次会议 内部会议及沟通 末次会议 现场评审 在分组确定后 要求评审人员 和陪同人员在评审分组表上进行 签字 现场评审采用资料核对 人员 询问 现场考核和查证的方法进 行 现场评审时各评审小组应由 企业相关人员进行陪同 三 标准化评审管理 6 评定等级 标准化得分 百分制 标准化工作评定得分 1000 不
9、参与考评内容分数之和 100 三 标准化评审管理 7 审核关注的13个核心要素 1 明确安全生产目标 11 应急救援 2 组织机构及职责 12 事故报告 调查和处理 3 安全投入 13 绩效评定和持续改进 4 法律法规与安全管理制度 5 教育培训 6 生产设备设施 7 作业安全 8 隐患排查 9 危险源控制 10 职业健康 三 标准化评审管理 查体系文件资料现场审 核 1 由总经 理批准的公司安全生产方针和安全生产目标便于公众获取安全生 产方针和各级安全 生产目标 可由安全 宣传栏 体现 2 由总经 理批准的各部门 车间 安全生产目标 3 目标管理程序文件 4 方针与目标 安全承诺形成文件 5
10、 方针 目标 安全承诺传 达给各级从业人员的记录询问员 工是否熟记 公司的安全生产方针 目标 承诺 岗 位安全指标的考核内 容 6 安全生产指标考核办法 7 考核原始资料 8 年度安全计划与部门安全计划 有计划也要有总结 9 组织 机构与职责 管理程序 1 明确安全生产目标 三 标准化评审管理 查体系文件资料现场审 核 1 安委会 安全生产管理部门或专职 安全管理人员配 备文件 询问 1 有关人员是否了解 安全生产管理机构构 成 2 各管理部门负责 人 是否清楚本部门安全 职责 3 主要负责 人 各级 管理人员 从业人 员对 各自职责 是否 清楚 2 组织 机构设置文件 3 从安委会到管理部门
11、 车间 基层班组的安全生产 管理网络建立文件 4 安全生产责 任制文件及内容 5 查安委会会议记录 和记要 6 安全生产汇报资 料 2 组织结构和职责 三 标准化评审管理 查体系文件资料现场审 核 1 安全生产费 用制度1 财务账户记录 2 安全生产费 用使用 情况与台帐记录 是 否符合 2 安全生产费 用台帐 生产防护设 施 职业卫 生设施 个人安全防护用品 内外培训等 企业提交财务 帐页 佐证 3 安全投入计划与预算资料询问 安全生产费 用管理部门对 安全生 产费 用使用情况 4 安全生产投入管理程序 3 安全投入 三 标准化评审管理 查体系文件资料现场审 核 1 法律法规和规章制度管理程
12、序询问 相关方是否接收 到企业传 达适用的法 律法规 标准的相关 信息 有关从业人员 对法律 法规 标 准规范 规章制度和 操作规程的了解 掌 握情况 2 识别 和获取适用的安全生产法律法规管理 标准及 其他要求制度 3 适用的法律法规 标准及其他要求清单和文件 4 适用的法律法规 标准定期更新记录 发放记录 5 适用的法律法规 标准培训记录 3次 告知书 宣传材料 6 适用的法律法规 标准的符合性评价报告 记录 7 适用的法律法规 标准不符合项整改记录 8 企业制度汇编 操作规程汇编 4 法律法规和安全管理制度 三 标准化评审管理 查体系文件资料现场审 核 9 制度操作规程等文件制定审批材料
13、 文件审批表 会 签表 现场检查 1 各部门 车间 文件 获取情况和有效执行 情况 2 现场 是否持有有效 最新符合性的法律法 规 标准规范 规 章制度 操作规程等 文件 10 制度 操作规程等文件批准记录 11 制度 操作规程等文件生效培训记录 12 制度 操作规程等文件发放记录 13 文件控制程序 14 法律法规 标准规范 制度 操作规程等文件评估 资料 15 制度 操作规程等文件改版记录 16 安全过程控制记录 档案 4 法律法规和安全管理制度 三 标准化评审管理 查体系文件资料现场审 核 1 教育培训控制程序现场检查 1 安全管理人员资 格 证明 2 员工现场 上岗证 询问 从业人员参
14、加安 全培训的情况和掌握 安全知识情况 2 确定企业安全教育培训部门文件 3 安全教育培训需求识别评 估计划 4 制定安全教育培训计 划 5 制定安全教育培训实 施方案 6 安全教育培训费 用预算计划 7 各类安全教育培训档案 8 安全教育培训效果评估记录 5 教育培训 三 标准化评审管理 查体系文件资料现场审 核 9 企业的主要负责 人和安全生产管理人员安全考核合 格证明 现场检查 1 安全管理人员资 格 证明 2 员工现场 上岗证 询问 从业人员参加安 全培训的情况和掌握 安全知识情况 10 从业人员安全教育记录 规章制度 操作规程 转 岗 换岗 等安全教育记录 11 相关方安全教育规定和
15、培训记录 12 安全培训教材手册 13 企业安全文化建设的方案和计划 5 教育培训 三 标准化评审管理 查体系文件资料现场审 核 1 生产设 施建设项 目 三同时 设计资 料 施工记录 试生产方案等 现场检查 1 查看安全设施投入 使用情况 询问 1 设备设 施如何 2 安全管理的情况 2 企业新建 扩建 改建项目建议书 可行性研究 初步设计 总体开工方案 施工各过程 阶段资料 3 企业变 更管理制度和程序 4 承包商安全管理资料 5 安全设备设 施管理资料与台账 6 安全设备设 施检维 修计划和方案 7 检维 修的风险 分析记录 和检查记录 8 检维 修的作业行为分析和控制措施 6 生产设备
16、设施 三 标准化评审管理 查体系文件资料现场审 核 9 建立设备 的设计 制造 安装 使用 检测 维修 改造 拆除和报废 安全制度 现场检查 1 查看安全设施投入 使用情况 询问 1 设备设 施如何 2 安全管理的情况 10 特种设备设 施的台账和检测报 告书 11 重要设备设 施的检测报 告 12 安全防护设备设 施的检测报 告 13 设备 到货验 收记录 设备质 量合格证 新设备 使 用前的风险评 价记录 6 生产设备设施 三 标准化评审管理 查体系文件资料现场审 核 1 生产现场过 程控制的隐患识别 情况资料现场检查 1 查看现场 防护措 施 安全警示标志的 布置情况 2 查看现场 作业的 安全告知书 2 作业安全控制程序 3 危险作业因素分析和安全控制情况资料 对动 火作 业 受限空间内作业 临时 用电作业 高处作业等 4 各类作业许 可表单 5 各类作业安全管理制度询问 有关作业安全流程 的控制情况 6 作业安全风险 清单和控制措施清单 7 承包商 供应商等相关管理方制度 8 相关方名录和档案 9 定期识别 相关方的服务作业行为风险 和控制措施 10 变更管理制度 变更管理表
