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1、企业质量管理体系文件出境竹木草制品生产企业注册登记有关管理制度（一）生产、加工、存放各环节的预防制度第一章 总则第一条 为规范本公司出口竹木制品的防御工作，确保出口竹木制品不带有有害生物和有毒危害物质，根据出入境检验检疫部门颁布的出境竹木草制品检疫管理办法的有关规定，特制定本管理制度。第二条 本制度使用于本厂竹木制品的生产、加工、存放各环节的防疫工作，涵盖原材料进厂时的检验检疫、原料仓库的防疫、半成品车间的防疫、包装车间的防疫、成品库的防疫管理、出口时的防疫管理等方面。第三条 本制度由公司业务负责人担任组长的防疫小组负责指导、监督落实，具体各环节的防疫工作按产品流程分别由采购部、生产部、品管部
2、和行政部负责，各部门应既分工又共同协作落实本厂的防疫制度。第四条 公司及时根据检验检疫部门的规定及工厂所生产产品的特点修改并完善本制度。第二章 厂区各功能区的划分及预防第五条 厂区各功能区的划分时保证防疫制度落实的基础，要做到产品加工区与生活区严格分开，竹木制品生产车间按生产工序流程划分为原料仓库、生产加工车间、包装车间、成品仓库，各区域保持相对独立，成品库完全独立。第六条 厂区卫生，包括各功能区的消毒杀虫等防疫工作由行政部门负责。每个月对全厂区进行全面卫生清扫并喷洒杀虫剂第三章 原材料进厂时的检验检疫第七条 采购部应对木材（木板材和胶合板）供应商是否具备木材烘干设备、是否能生产符合国家标准的
3、胶合板进行考核。第八条 原材料进厂时的验收工作由采购部负责。第九条 对进厂实木（杂木）的进行验收，确保所用的原材料经过规定的防疫处理（如热处理）,检查有无活虫、虫孔、树皮等，并做好原料验收记录。第十条 对进厂的胶合板、中纤板，供应商提供产品的检测报告，采购部对进厂的胶合板、中纤板采取不定期的抽样并送有关检测机构进行甲醛检测，确保进厂的胶合板和中纤板符合室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量的要求。第十一条 胶水等到化学物品送相关检疫机构检验。第四章 原材料仓库的防疫管理第十二条 原材料仓库需要有专人负责日常的防疫工作，及时清理无关的杂物，日常保持干净整洁。第十三条 每月对原材料仓库喷洒杀
4、虫剂二次，并做好记录。第十四条 对实木原料需经常检查木材含氺率是否超标和是否感染害虫，对有感染害虫或含水量水率超标的木材应即使退回供应商进行处理。第五章 生产加工车间的预防管理第十五条 个生产车间的下脚料，每天及时清扫。第十六条 每个月对生产加工车间和油漆车间进行卫生清扫并喷洒杀虫剂。第六章 包装车间的防疫管理第十七条 包装车间必须安装防蚊虫的防疫设施，厂检员负责定期检查纱窗是否损坏，如有损坏的及时安排维护。第十八条 包装车间内须每天及时清扫杂物，每月清扫卫生并喷洒杀虫剂二次，做好记录。第十九条 厂检员负责每件产品的检验，检验应包含产品的包装物是否干净整洁、产品包装前是否将产品清理干净等与产品
5、有管的防疫内容。第二十条 晚上包装产品时纱窗应关好，如遇潮湿炎热飞蛾等昆虫较多的夜晚时应停止包装，以防产品包装时感染害虫。第二十一条 包装好的产品应及时运往成品库存放。第七章 成品库的防疫管理第二十二条 成品库须安装纱窗等防疫设施，做到防潮、防虫、防鼠等。第二十三条 成品堆放与地与墙有相应间距，堆放要尽可能做到美观、整齐并保证标识清晰，并立标示牌进行批次标识和管理。第二十四条 成品库内保持干净整洁，不得堆放其他杂物，对成品的垫木、隔板等要进行定期防疫处理，每月清扫卫生并喷洒杀虫剂二次，做好记录。严禁原料、半成品及成品以外的其它物品放在成品库。第八章 出口时的防疫管理第二十五条 厂检员负责对每批
6、产品出口前的自检工作，依据规定的检疫程序和抽样标准开箱查验，检查成品是否带有害生物、树皮、虫孔、泥土、霉变等并如实填写厂检记录单。第二十六条 在每批出口货物装柜前，须对集装箱清扫干净，确保箱内无虫和其它杂物。第九章 附则第二十七条 本制度自二00八年十月五日起生效。 公司盖章：（二）原材料采购、验收制度第一条 为保证所购木料、化工原料符合国际及国内相关标准及相关要求，特制定本制度。第二条 本制度适用于采购部对进厂木料、化工原料的检验检疫，并建立原料批号，在原料入库后加贴标识。第三条 所有木质原材料的供应商经过评估合格的，供应商必须具有有效的工商营业执照，产品检验检疫合格的企业。对进厂实木板材进
7、行检验，确保原材经过干燥热处理等处理，所用的木质材料均无活虫、病害等，发现树皮、虫孔、霉变及杂质等要及时处置，对进厂胶合板、中纤板、化工原料等按公司相应的进厂验收标准进行检验。第四条 根据第三条检验结果决定进厂或拒收。对材料名称、编号、规格、数量、根据供应商的送货单核对，符合要求的原材料准予进厂，不符合要求的原材料则拒收，同时要做好原料验收记录。第五条 不定期对进厂的木料、化工原料抽样并送检测机构检测，检测胶合板、中纤板甲醛释放量、化工原料的有毒有害物质，并做好抽检记录。第六条 设立合格品和不合格品存放区域，验收后的合格品应进行有效区分，及时对不合格品进行处置。凡发现带有检验检疫关注的有害生物
8、的不合格品必须销毁或立即移至厂外，对可能受污染的场地采取严格的消毒措施（喷洒杀虫剂）；凡发现有毒有害物质超标的胶合板、中纤板以及化工原料及时退回供应商。第七条 根据交货准时状态、交付产品品质状态、重大异常事故、服务状态、抽检结果核对供应商提供的检测报告，建立供应商的诚信档案，并作为考核供应商的基本要素。对A级供应商享受优先结款，优先考录下订单，第八条 禁止公司职员向厂商所要钱物或其他利益（包括提供私人便利、接受馈赠、宴请等）。禁止供应商向我公司职员提供私人利益而导致不忠诚贸易。如有违背，对公司员工开除处理，对供应商扣除2个月货款，并取消其合作关系。第九条 本制度自二00八年十月五日起生效。 公
9、司盖章采购流程图采购需求发生填写请购单总经理核准供应商选择 新供应商开发下单给老供应商 跟进交货期对供应商进行评估交货总经理核准品质部检验合格不合格不合格退货合格入库列入合格供应商不合格供应商 合格不合格 持续评价 （三）原料供方合格评价制度第一条 为保证所购木材、化工原料均符合国际及国内相关标准及生产要就，对供应本公司原料的厂家进行合格评价，特制定本制度。第二条 本制度适用于采购部对供应本公司原料的厂家进行合格评价。第三条 公司应建立原料合格供方名录，并制定原料辅料的验收标准、抽样方案及检验方法等，并有效实施。第四条 在进行原料采购时，要就供应商提供产品的合格检验报告及其它相关的产品合格证明
10、。第五条 对首次供应给我公司原料的厂家，应要求其提供相应的资料证明材料，由采购部负责验收。第六条 对首次原料供方的产品必须进行送样检测，检测合格后方可向其采购。对正常供货的原料供应商至少每半年抽查一次，对其原材料进行质量验证。第七条 建立供应商的诚信档案，根据抽检结果核对供应商提供的检测报告，并作为考核供应商的一个基本要素。第八条 若发现供应商的品质要求未能达到公司要求且取法在短期内改善者，对此供应商的材料应加严检验，对2次检测不合格的原材料供应商，应取消原料供应资格。第十条 本制度自二00八年十月五日起生效。 公司盖章（四）成品、半成品质量安全控制制度1. 半成品、成品质量安全控制内容包括甲
11、醛放量、重金属含量、有机挥发物等有毒有害物质含量、阻燃性能。2. 半成品、成品的质量安全从源头开始控制，其生产原辅料需来自合格供应商的经认可的实验室检测合格的原辅料，不合格的不得使用。3. 根据出口国家的检验标准进行半成品、成品的检验，如国外没有要求，根据国家标准进行检验。4. 对半成品、成品进行抽检，进行检测，检测不合格的，整批不得出口。5. 及时并如实做好质量安全控制记录（附件），连同检测报告一并留存。 公司盖章附件：公司质量安全控制记录表送检物名称送检日期检测机构检测报告编号检测项目及结果http:/记录人（五）产品溯源管理制度1. 质量溯源的责任部门为生产部门，对产品进行溯源管理并做好
12、溯源记录（附件）。2. 质量溯源包括原辅料溯源和成品溯源。3. 涉及安全、卫生、环保要求的原辅料、成品需重点溯源。4. 成品溯源以生产批号为关键点，根据生产批号可溯源至所使用的原辅材料的情况5. 原辅材料的溯源以供应商为关键点，不同原材料与供应商相对应，同一供应商不同批次供应的材料实行批号管理，做好相应记录，并留存样品。6. 产品出口后，对产品质量安全进行后续跟踪，定期了解客户、国外的相关反馈。 公司盖章附件：公司产品溯源记录表产品 名 称出口国家生产批号使用原辅材料情况名称供应商采购时间采购批号http:/www.3beiwn.org后 续跟踪情况记录人http:/日期（六）厂检员管理制度及职责为了加强我公司出口木质品管理，有效对生产、加工、存放环节的防虫、防腐处理 进行监督，做好每一批出货前的自身预检工作及协助检验检疫部门的下厂核查抽检工作，从本公司的实际出发，特制定厂检员管理制度。一、厂检员岗位的条件1、年满十
