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1、高风险工点监督检查制度和奖罚制度 高风险工点监督检查奖罚制度第一章总则第一条为进一步加强铁路建设工程安全风险管理，推进安全风险标准化管理，有效规避和控制安全风险，确保铁路工程建设安全，依据铁道部和路局有关规定，制定本办法。 第二条铁路建设工程安全风险管理范围主要包括高风险隧道、大型基坑、高陡边坡、特殊结构桥梁和地下工程，临近既有线及既有线施工，涉及既有高速铁路施工，地质灾害及其他高风险工点。 第三条铁路建设工程风险等级根据事故发生的概率和后果程度，分为低度风险、中度风险、高度风险和极高度风险四个级别。 风险等级评价为高度风险和极高度风险的工点，统称高风险工点。 本办法为高风险工点的风险管理实施
2、办法，不涉及低度、中度风险管理。 第四条铁路建设应规避极高度风险，采取措施减少高度风险，通过风险识别、风险评价、风险控制等，降低和减少风险灾害及风险损失。 第二章组织领导第五条成立高风险工点风险管理领导小组组长xxx副组长xxxxxxxxxxxxx组员安质部、工程部、物资部、计财部、综合部负责人。 领导小组下设活动办公室，办公室设在安质部，办公室主任由郑修斌副指挥长。 办公室电话0595-xxxxxxx（路电0446-xxxxxx。 2.各施工、监理、设计单位成立相应的领导小组，主要领导负总责。 第三章工作形式对管辖内在建铁路建设工程的高风险工点实行领导包片、专业工程师保点的安全包保管理形式。
3、 具体见附件第四章工作内容和要求第六条勘察设计单位负责编制风险评估实施细则，在可行性研究阶段进行风险识别，按照规避风险原则合理选择方案，依据勘察资料、参照隧道风险管理的评估标准及评估程序，对无法规避的风险工点进行分析评估，提出风险等级建议。 第七条公司负责组织专家对勘察设计单位提出的高风险工点及风险等级建议进行论证，确定高风险工点及风险等级。 高风险工程的相关资料应及时报送路局建管处。 第八条勘察设计单位在初步设计阶段，应对高风险工点的风险因素作进一步识别，须调整风险等级的应及时向建设单位提出建议；应按照确定的风险等级，系统制订与之匹配的风险控制措施，因此产生的工程费用纳入初步设计概算；在施工
4、设计中要进一步完善风险控制措施，提出风险防范注意事项。 第九条公司将高风险工点的风险控制措施纳入施工图审核的范围，在组织施工图审核时对风险控制措施进行检查、优化和完善，并组织制订风险管理方案。 第十条勘察设计单位须及时提交包括风险控制措施和风险防范注意事项的勘察设计文件，在设计技术交底的基础上，做好风险控制措施和风险防范注意事项的交底工作。 第十一条公司将风险管理方案、风险控制措施等纳入指导性施工组织设计，并将风险管理责任、风险控制措施、风险控制费用等纳入施工合同及监理合同。 第十二条施工单位是风险控制的实施主体，必须根据风险评估结果、地质条件、施工条件等，对承担任务范围内的高风险工点逐一进行
5、分析，逐条细化风险控制措施，并编制风险管理实施细则。 风险管理实施细则经监理单位审查、公司审定后，纳入实施性施工组织设计。 第十三条风险管理实施细则应包括相关的安全管理制度、标准、规程等支持性文件，风险管理机构及职责划分，人员安排、培训，现场警示、标识规划，设备器具及材料准备，现场设施布置，作业指导书清单，监控、监测及预警方案，应急预案及演练安排，过程及追溯性记录文件格式和要求等。 第十四条施工单位按照风险管理实施细则，明确项目部风险管理部门，配备专职安全风险管理人员，配置专用风险监测设备，对工程风险实施有效监测和管理。 第十五条施工单位按照风险管理实施细则编制高风险工点专项施工方案，专项施工
6、方案经施工单位技术负责人审定后报总监理工程师审查，高风险工点的专项施工方案报建设单位批准。 施工单位按批准的专项施工方案组织实施，并派专职安全风险管理人员现场监督。 第十六条施工单位按照批准的专项施工方案编制施工作业指导书和作业标准，组建专业作业队和专业作业班组，配置相应机械设备，严格按专项施工方案组织实施。 第十七条施工单位将有关风险控制措施、工作要求、工作标准，向作业队进行详细的技术交底，向施工作业班组、作业人员进行详细说明，并全程监督作业人员严格按照作业指导书、作业标准施工。 第十八条施工单位须对参与高风险工点施工的人员进行针对性的岗前安全生产教育和风险防范培训，未经教育培训或培训考核不
7、合格的人员，不得上岗作业。 第十九条施工单位对管内高风险工点，实行项目部领导包片、专业工程师包点制度；对极高风险工点，实行领导包点、专业工程师跟班作业和现场指导制度。 并制定相应检查制度和建立建查台帐。 第二十条监理单位应积极参加公司组织的风险识别和评价，对风险监测方案、专项施工方案、施工作业指导书、作业标准和专业架子队组成及培训教育的实施情况进行检查督促，实施全过程监理。 第二十一条监理单位要以总监理工程师包片、专业监理工程师保点的管理形式。 对极高风险工点，总监理工程师、副总监理工程师亲自包保管理。 制定检查制度和建立健全台帐。 第二十二条公司对风险控制工作实施动态管理，已评估并有防范措施
8、的工程风险发生变化的，立即组织勘察设计、施工和监理单位研究，确定风险等级，调整风险控制措施。 第二十三条对施工过程中揭示的未纳入设计的重大潜在风险，公司立即组织勘察设计、施工和监理单位研究，确定风险等级，补充风险控制措施。 第二十四条公司安质部负责项目风险管理工作，建立健全高风险工点管理台帐。 对高风险工点实施阶段的风险控制实施监督，并负责及时将高风险控制过程中的重大事项及处理建议方案报路局建管处，由建管处上报铁道部工管中心；公司将按工管中心确定的技术方案组织实施。 第二十五条公司包保干部工作要求 （1）包片领导每个月检查包片工点不少于二次； （2）包点专业工程师，每周检查工点不少于一次；并将
9、检查情况报安质部。 （3）根据工点施工进展的实际情况，可灵活调整包保点的人员； （4）极高度风险工点实行公司领导安全包保制度。 第二十六条铁路建设工程抢险救援坚持以人为本、科学抢险的方针，遵循统一指挥、分级负责、快速反应、严防次生灾害的原则，按照铁道部风险救援的相关规定组织实施。 第二十七条公司负责将确定的高风险工点以及风险控制情况报路局建管处并铁道部建设司备案。 第四章责任追究考核第二十八条各设计、施工、监理单位应建立和完善工程安全风险管理体系，以标准化管理为手段，全面、有效地进行安全风险管理。 并将风险包保管理纳入设计单位施工图考核和施工、监理企业信用评价范围。 第二十九条各设计、施工、监
10、理单位在风险管理工作中违规责任、发生事故并经核实确认后，除按铁路建设责任追究实施细则对违规的相关责任人员追究责任；违反法律法规的依法办理外。 公司另按照公司制订的相关考核办法进行升级考核。 第三十条公司包保人员，在风险安全保保管理中落实不到位者，按照如下办法进行考核 1、未按要求进行检查次数的，每少1次，考核月度绩效奖2；未及时上报检查情况的，考核月度绩效奖1；包保点发生一般及以上质量、安全事故的，考核月度绩效奖50-100。 2、施工单位在风险工点发生一般及以上事故时，每件考核施工单位3-10万元。 3、监理单位在风险工点发生一般及以上事故时，每件考核施工单位1-5万元。 4、设计单位未能按要求提供风险工点、风险措施或风险因素判别不准确的，每件考核设计单位1万元。 第三十一条其他事项 1、本办法由公司安质部负责解释。 2、本办法自xx年11月1日起施行。 二一年十月二十七日。 内容仅供参考
