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1、KP01.01.03 矿权过程治理1.风险（1）F1未取得探矿权（K）（2）L1.6.1未依法取得油气资源勘查权、开采权而从事勘查、开采活动（3）L1.6.2未依法变更油气资源勘查权、开采权（4）L1.7.1未按期限施工或未完成最低勘查投入（5）L1.7.2通过投资等方式擅自处置矿权（6）L1.8.1他人擅自进入我方勘查作业区内进行勘查或开采（7）L1.8.2他人非法阻止我方勘查或开采活动2.操纵措施1）F:未取得探矿权（1）FK1勘探处勘探科矿权治理岗位组织编制探矿权申请材料，报股份公司审查；开发处综合科矿权治理岗位组织编制采矿权申请材料，报股份公司审查。（2）F1.1M勘探处勘探科矿权治理
2、岗位组织编制探矿权申请材料，报股份公司审查；开发处综合科矿权治理岗位组织编制采矿权申请材料，报股份公司审查。2）L:未依法取得油气资源勘查权、开采权而从事勘查、开采活动（1）L1.6.1-F勘探事业部进行勘查登记情况清理，掌握区块勘查情况和动态，并定期对勘查情况进行信息通报；具备开采条件的，勘探事业部提早通知开发处，预留开发处向股份公司申请办理开采许可证的时刻。（2）L1.6.1-K勘探事业部、开发处未办理手续进行勘查、开采的，3个工作日内向股份公司申请办理勘查、开采许可证。如收到行政处罚通知，在2个工作日内报企业治理法规处。（3）L1.6.1-KB如行政处罚不当，会同勘探事业部、开发处及时收
3、集有关证据，采取申请听证或提起行政复议、行政诉讼等方式降低损失。3）L:未依法变更油气资源勘查权、开采权（1）L1.6.2-F建立油气资源勘查、开采信息治理台帐，掌握勘查、开采情况；明确专人负责办理勘查、开采变更事宜。（2）L1.6.2-K未依法办理变更的，个工作日内补办变更登记。如收到行政处罚通知，在2个工作日内报企业治理法规处。（3）L1.6.2-KB如行政处罚不当，企业治理法规处会同勘探事业部、开发处及时收集有关证据，采取申请听证或提起行政复议、行政诉讼等方式降低损失。4）L:未按期限施工或未完成最低勘查投入（1）L1.7.1-F建立油气资源勘查、开采信息治理台帐，制定准确的勘查、开采打
4、算并严格执行。按年度检查勘查、开采工作进度。（2）L1.7.1-K发觉未按进度完成的，要求立即整改；无法完成的，向股份公司申请办理核减或注销手续。如收到行政处罚通知，在2个工作日内报企业治理法规处。（3）L1.7.1-KB如行政处罚不当，企业治理法规处会同勘探事业部、开发处及时收集有关证据，采取申请听证或提起行政复议、行政诉讼等方式降低损失。5）L:通过投资等方式擅自处置矿权（1）L1.7.2-F建立矿权处置的法律论证机制，未经论证不得擅自处置；将矿权处置的合同报法律部门进行审查；强化责任追究机制。（2）L1.7.2-K发觉擅自处置矿权的，停止处置行为；处置行为经上级单位审批同意后，办理矿权转
5、让的行政审批手续。如收到行政处罚通知，在2个工作日内报法律部门。（3）L1.7.2-KB如行政处罚不当，会同相关部门及时收集有关证据，采取申请听证或提起行政复议、行政诉讼等方式降低损失。 6）L:他人擅自进入我方勘查作业区内进行勘查或开采（1）L1.8.1-B给企业造成损失的，保卫处在2个工作日内通知企业治理法规处，由企业治理法规处向人民法院提起民事诉讼，并采取诉讼保全或先予执行等方式，追究侵权人的责任；情节严峻的，保卫处向当地司法机关举报，要求追究行为人的刑事责任。（2）L1.8.1-F对周边区域定期开展矿产资源法律法规的宣传；组织队伍进行巡查，防止他人进入油田矿区勘查、开采。（3）L1.8
6、.1-K发觉违法侵权行为，采取正当防卫、民事自助、公民扭送等方式加以制止。7）L:他人非法阻止我方勘查或开采活动（1）L1.8.2-B给企业造成损失的，保卫处在2个工作日内通知企业治理法规处，由企业治理法规处向人民法院提起民事诉讼，并采取诉讼保全或先予执行等方式，追究侵权人的责任；情节严峻的，保卫处向当地司法机关举报，要求追究行为人的刑事责任。（2）L1.8.2-F对周边区域定期开展矿产资源法律法规的宣传。（3）L1.8.2-K发生他人阻止我方勘查、开采活动的情况，生产单位立即向保卫处报告，保卫处采取正当防卫、民事自助、公民扭送等方式加以制止。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述
7、01编制探矿权新增连续变更注销申请报告勘探处 勘探科 矿权治理岗位矿业权申请登记表及附件02审核矿业权申登记表吐哈油田 勘探处 主管领导03审批矿业权申请登记表吐哈油田 总会计师04上报矿业权登记及附件勘探处 勘探科 矿权治理岗位05审查并报送国土资源部办理相关手续并得到复股份公司 勘探与生产分公司06组织实施吐哈油田 相关业务部门07编写矿业权年度报告勘探处 勘探科 矿权治理岗位探矿权年度报告；年检报告08审核探矿权年度报告年检报告吐哈油田 勘探处 主管领导09审批探矿权年度报告年检报告吐哈油田 总会计师10上报专业公司吐哈油田 勘探处 勘探科11批复探矿权年度报告年检报告股份公司 勘探与生产分公司12依法处置矿权吐哈油田 勘探处 勘探科4.流程接口无
