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1、有限公司企业标准 Q/6DG13.603-2003 工厂、设施及设备策划程序2003-04-20公布 2003-05-01实施有限公司 发 布工厂、设施及设备策划程序1 目的确定公司在制造/生产过程中对现有操作和过程效果的评价方法，使工厂的布局最大限度地减少材料的交转和搬运，便于材料的同步流淌以及最大限度地使场地空间得到增值使用，以达到持续改进和不断提高制造过程能力之目的。2 范围本程序适用于新产品/过程或修改过的产品/过程或环境发生变更的原有产品/过程。3 引用文件Q/6DG13.715-2003 设备治理程序Q/6DG13.716-2003 工装治理程序Q/6DG13.701-2003 产
2、品质量先期策划程序Q/6DG13.812-2003 持续改进治理程序4 术语和定义无。5 职责51经理部和制造工程部负责设施、设备和过程策划有效性的调查和评估工作之执行。52多方论证小组负责设施、设备和过程策划有效性调查和评估之相关资料的评审。53治理者代表负责设施、设备和过程策划有效性调查和评估之相关资料的核准。6工作流程和内容工作流程工作内容讲明使用表单批准工厂和基础设施与设备需求提出NOYES61工厂和基础设施与设备的需求提出为确保公司产品质量符合顾客和公司既定要求，公司必须依照产品质量目标、功能、性能、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的实际情况来确定并提供其所需的基础设施和设备
3、（包括：产品生产所需的建筑物、工作现场、过程设备等）和支持服务（如：水/电/气供应、运输或通讯）等）。当公司有新的基础设施和设备增加时，由需求部门提出，经治理者代表审查、核准。工厂和基础设施与设备调查和评估项目确定A62项目确定621多方论证小组按设备治理程序、工装治理程序规定对其进行策划/规划、调查和评估（调查和评估应考虑基础设施而引起的环境问题，如环境的爱护、污染，自然资源的白费和再循环等）。622公司治理层和多方论证小组及相关部门在对现有的和新增加的基础设施进行策划/规划、调查和评估必须考虑基础设施、设备和过程的布置与流程，对工厂的布局应最大限度地减少材料的交转和搬运，便于材料的同步流淌
4、以及最大限度地使场地空间得到增值使用。623相关部门在进行工厂和基础设施与设备策划的治理及有效性的调查和评估工作时应会同多工作流程工作内容讲明使用表单A方论证小组与质量先期策划过程相结合来进行该工作，然后将工厂和基础设施与设备策划的治理及有效性调查和评估之相关资料呈报多方论证小组评审、治理者代表核准。确定调查和评估的频率63调查和评估631工厂和基础设施与设备策划的治理及有效性的调查和评估工作由各分厂和制造工程部负责主导，各相关部门配合，实施频度为每年一次，然而在工厂和基础设施与设备策划的治理作业方法有变更，且可能工厂和基础设施与设备策划的治理及有效性的评价与原来的评价有较大差异时，则需临时对
5、其进行工厂和基础设施与设备策划的治理及有效性的调查与评估工作。进行工作总打算调查和评估64调查和评估结果判定及措施641工作总打算每年销售预测做完后，由经理部依照当年的销售预测做出年度之“工作总打算”，以确定生产操作人员及机器设备能力是否足够和恰当，以便及早提出相应对策/措施，并将此工作总打算呈报治理者代表审查、核准；本工作总打算为动态文件，当每月预估的生产能力与实际的生产打算不一致或有冲突和矛盾时，经理部应随时对其进行修订和更新，以了解和掌握最新的生产安排状况。工作总打算进行适当的工作自动化评价642适当的工作自动化评价：每年由各分厂针对生产工艺过程中重复性高及可实现自动化作业之处，探讨是否
6、有哪些可改善的地点，并提出改善意见，同时将其记录于“自动化评价表”中，然后将其呈报多方论证小组审核；若有可改善之处则由改善部门按持续改进治理程序对其提出改善方案并进行改善。自动化评价表进行人机工程与人的因素评价643人机工程与人的因素评价： 针对人机工程与人的作业有关要素，由各分厂和技安环保处就下列事项做出评价，同时提出不良项目和内容的解决方案，并将其记录于“人机工程与人的因素评价表”中，然后将其呈报多方论证小组审查核；若有需改善的地点处则由改善部门按持续改进治理程序对其提出改善方案并进行改善。A）作业姿势 B）作业环境C）危险物处理 D）重物的搬运E）设备操作人机工程与人的因素评价表B644
7、 操作者与生产线的作业平衡评价： 各分厂对操作者与生产线的作业平衡评价时，应调查要紧工序、设备及操作工的作业能力，对比生产打算对设备能力与操作工的作业能力，对比生产打算对设备能力与人员配置的恰当工作流程工作内容讲明使用表单进行操作者与生产线的作业平衡评价B性进行评价，将其评价结果记录于“设备与操作工的配置表”中和提出不良状况的改进方案，然后将其呈报多方论证小组审核；若有需改善的地点则由改善部门按持续改进治理程序对其提出改善方案并进行改善。设备与操作工的配置表进行贮存和周转库存量评价645贮存和周转库存量评价：各分厂对比设定的工序内在制品量，调查事实上绩对贮存和周转库存量进行评价；并将其评价结果
8、记录于“在制品周转评价表”中，然后将其呈报多方论证小组审核；当实绩值大于设定值时，评价部门应将其缘故记录于“在制品周转评价表”中，若需采取纠正措施时，由改善部门按纠正与预防措施操纵程序进行纠正作业。在制品周转评价表进行增值劳动分析646增值劳动分析： 各分厂在进行工序内的附加价值分析时，应就下述内容进行调查和评估，并列出各工序的步骤、所需时刻、距离，分析如何做得更好，列出所存在的问题和改进设想，然后采取对策/措施进行改进，取消可无、多余的步骤，对工序进行简化、合并，并就改进后的结果进行比较，同时将其评价结果记录于“工序附加价值动作分析表”中，然后将其呈报多方论证小组审核；若需采取纠正措施时，由改善部门按纠正与预防措施操纵程序进行纠正作业。A）不良的作业方式；B）本来就不需要的多余的作业；C）作业的改善； D）其它。工序附加价值动作分析表结果判定NO YES65各分厂和相关部门在进行工厂和基础设施与设备策划的治理及有效性的调查和评估工作时，应会同多方论证小组与产品质量先期策划操纵程序中的质量先期策划过程相结合来进行该工作，然后将工厂和基础设施与设备策划的治理及有效性调查和评估之相关资料呈报多方论证小组审核。持续改进纠正、预防6 6依照各项分析、判定结果的需要，按持续改进治理程序与纠正与预防措施操纵程序进行改进。资料归档67按记录操纵治理程序进行资料存档。7 附件 无6 / 7
