软件公司质量手册文件

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1、 分分 发发 号 号 受控状态 受控状态 质质 量量 手手 册册 XXXX ZGAZGA 20022002 xxxxxx 软件产业有限公司软件产业有限公司 二二 OOOO 二年二月二十日二年二月二十日 批批 准准 页页 拟拟 制 制 审审 核 核 批批 准 准 发发 布布 令令 本公司依据 GB T19001 2000 质量治理体系 要求 标准 编制 完成了重庆市 xxx 软件产业 有限公司 质量手册 现予以批准公布 从即日起在全公司贯彻执行 贯彻 GB T19001 2000 族标准 建立 实施质量体系并持续改进其 有效性 必将大大推进公司质量治理科学化 规范化和程序化的进程 本 质量手册

2、是公司质量治理体系的文字描述 是公司进行质量治 理的法规性文件 是指导我们建立 实施并持续改进质量治理体系的纲 领和全体职员的质量行为准则 公司各部门和全体职员都必须遵照执行 本公司制定的其它任何文件都不得与之相矛盾 本 质量手册 由治理者代表负责组织实施 质量部对执行情况进行 监督检查 总总 经经 理 理 年年 月月 日日 任任 命命 书书 为了建立 实施并持续改进公司的质量治理体系 加强对质量治理 体系运作的组织领导 依照 GB T19001 2000 质量治理体系 要求 标准规定和本公司质量治理体系 工作的需要 特任命胡晓华副总经理为我公司治理者代表 其职责为 1 确保质量治理体系所需的

3、过程得到建立 实施和保持 2 向最高治理者报告质量治理体系的业绩 包括改进的需求 3 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识 4 就质量治理体系有关事宜对外联络 总总 经经 理 理 年年 月月 日日 目目 录录 0 10 1 公司概况公司概况 1 1 0 20 2 组织机构图组织机构图 2 2 0 30 3 质量治理体系结构图质量治理体系结构图 1 1 0 40 4 质量治理体系过程职责分配表质量治理体系过程职责分配表 1 1 1 01 0 质量手册讲明质量手册讲明 1 1 2 02 0 引用标准引用标准 1 1 3 03 0 适用范围适用范围 1 1 4 04 0 质量治理体系质量治理体系

4、1 1 4 2 34 2 3 文件操纵程序文件操纵程序 1 1 4 2 44 2 4 质量记录操纵程序质量记录操纵程序 1 1 5 05 0 治理职责治理职责 1 1 5 45 4 策策 划划 5 4 25 4 2 质量治理策划操纵程序质量治理策划操纵程序 1 1 5 55 5 职责 权限与沟通职责 权限与沟通 1 1 5 65 6 治理评审操纵程序治理评审操纵程序 1 1 6 06 0 资源治理资源治理 1 1 1 1 6 26 2 人力资源治理程序人力资源治理程序 1 1 6 36 3 设施和工作环境治理程序设施和工作环境治理程序 1 1 7 07 0 产品实现产品实现 1 1 7 17

5、1 产品实现的策划操纵程序产品实现的策划操纵程序 1 1 7 27 2 与顾客有关的过程操纵程序与顾客有关的过程操纵程序 3 3 7 37 3 设计和开发操纵程序设计和开发操纵程序 1 1 7 47 4 采购操纵程序采购操纵程序 1 1 7 57 5 生产和服务提供的操纵程序生产和服务提供的操纵程序 1 1 7 67 6 监视和测量装置的操纵程序监视和测量装置的操纵程序 1 1 8 08 0 测量 分析和改进测量 分析和改进 1 1 8 2 18 2 1 顾客中意程度测量程序顾客中意程度测量程序 1 1 8 2 28 2 2 内部审核程序内部审核程序 1 1 8 38 3 不合格品操纵程序不合

6、格品操纵程序 1 1 8 48 4 数据分析操纵程序数据分析操纵程序 1 1 8 58 5 改进操纵程序改进操纵程序 1 1 附 附 任命书任命书 公布令公布令 质量记录清单质量记录清单 0 10 1 公司概况公司概况 重庆市 xxx 软件产业有限公司是一家已稳健运营八年的高科技企业 以计算机硬件 软件及系统集成产品的开发 生产 安装和服务为主导 产业 兼营代理国内外品牌电脑 防盗报警系统 电视监控系统 楼宇 对讲系统与弱电系统的代理 设计 安装 产品在银行 电信 电力 交通 工商 税务 保险 证券 电信 事业机关 企业 学校 酒店 房地产 机械制造等行业得到了广泛的运用 公司目前是重庆规模最

7、大的计算机软件和系统集成企业之一 在大 型网络设计 综合布线 安全防范工程 各种软硬件平台的开发设计 分布式数据库应用 网络平台业务系统的设计开发等方面具有一定的能 力 公司设有行政部 财务部 商务部 质量部 市场部 方案中心 工程技术部 研发中心 售后服务部 生产部等 10 个部门 公司总部 设在重庆市江北区 总面积两千余平方米 其中有宽敞明亮 布局合理 的办公区 有功能齐备的电教培训室 有覆盖面广 应用性强的网络通 信实验室 为公司进行产品开发 实验 培训 验证等提供了必要的资 源保障 科技时代 以人为本 xxx 已建立了良好的激励 竞争 考核机制 为活跃在不同岗位上的 xxx 职员提供了

8、尽展个人才能的空间 xxx 现有 科技人员 40 余名 多数已成为获得不同网络产品国际认证资格的工程 师 高学历 专业强 年轻化是 xxx60 余名职员的显著特点 他们知识 结构新 善于探究 为 xxx 高层次的技术创新奠定了坚实的基础 xxx 注重与各高等院校及资深专家交流合作 已取得中国软件行业 协会 软件评测中心等机构的鼎力支持 为给企业培养有用型人才 现 已与重庆市软件行业培训中心联合创办全日制软件工程学校 同时 xxx 也注重与国际 国内闻名厂商建立良好的伙伴关系 从而 猎取产品供应 技术支持 人员培训 售后服务等上游资源 充分保障 了终端用户的需求 xxx 先后被市科委 市信息产业

9、局认定为 高新技术企业 和 软件 企业 同时还成为重庆市首批被国家信息产业部批准认定为 计算机 系统集成三级资质 的八家高科技企业之一 xxx 科技的代表性产品有 xxx 客户服务中心 适用于银行 保险 证券等行业 xxx 中间业务平台 适用于银行 电力 燃气等行业 xxx 视频会议系统 包含 VOD 点播系统 xxx 社会养老保险治理系统 xxx 发票稽查举报治理系统 xxx 网络化数码监控系统 适用于各行业 智能交通操纵系统 xxx 通用路桥联网收费治理系统 xxx 智能建筑自 控系统 xxx 校园网综合信息治理系统 适用于小学 中学 大中专院 校 xxx 企业综合信息治理系统 包含企业

10、MIS 企业 ERP 企业 MRP ii 企业 OA 企业 PDM 制药企业 GMP xxx 事业单位办公自动化治理 系统等产品 公司为适应现代治理需要 建立了企业内部信息网 以实现治理的 及时和高效 公司经营宗旨为 关心企业信息化 关心企业最好地发挥生产力和 竞争力 以 追求个人与社 的共同进展 为差不多理念 以 团队 奉献 挑战 民主 为企业精 神 以振兴民族信息产业为己任 不断致力于世界信息产业的进展 为 推动人类社会的共同进步而努力 法人代表 陈秀祥 联系电话 86 23 67757899 67742538 传真 86 23 67000264 公司地址 重庆市江北区建新北路 76 号光

11、宇大厦 15 楼 邮编 400020 公司网址 E mail cqhelp 0 20 2 组织机构图组织机构图 公司的组织机构如下图所示 总 经 理 行 政 副 总 业 务 副 总 财 务 部 商 务 部 行 政 部 质 量 部 研 发 中 心 售 后 服 务 部 N C 生 产 部 市 场 部 市 场 二 部 方 案 中 心 工 程 技 术 部 市 场 一 部 0 30 3 质量治理体系结构图质量治理体系结构图 公司的质量治理体系结构如下图所示 总 经 理 行 政 副 总 业 务 副 总 市 场 部 管 理者代 表 财 务 部 商 务 部 行 政 部 质 量 部 研 发 中 心 市 场 二

12、部 方 案 中 心 工 程 技 术 部 市 场 一 部 售 后 服 务 部 0 40 4 质量治理体系过程职责分配表质量治理体系过程职责分配表 市场部市场部 职能职能 部门部门 体系要求体系要求 总总 经经 理理 管管 理理 者者 代代 表表 业业 务务 副副 总总 经经 理理 行行 政政 副副 总总 经经 理理 质质 量量 部部 行行 政政 部部 商商 务务 部部 研研 发发 中中 心心 工工 程程 技技 术术 部部 方方 案案 中中 心心 售售 后后 服服 务务 部部 财财 务务 部 市市 场场 一一 部部 市市 场场 二二 部部 4 4 治理体系治理体系 4 1 总要求 4 2 文件要求

13、 4 2 1 总则 4 2 2 质量手册 4 2 3 文件操纵 4 2 4 记录操纵 5 5 治理职责治理职责 5 1 治理承诺 5 2 以顾客为关注焦点 5 3 质量方针 5 4 策划 5 4 1 质量目标 5 4 2 质量治理体系策划 5 5 职责 权限与沟通 5 5 1 职责和权限 5 5 2 治理者代表 5 5 3 内部沟通 5 6 治理评审 5 6 1 总则 5 6 2 评审输入 5 6 3 评审输出 6 6 资源治理资源治理 6 1 资源提供 6 2 人力资源 6 2 1 总则 6 2 2 能力意识和培训 6 3 基础设施 6 4 工作环境 7 7 产品实现产品实现 7 1 产品实

14、现的策划 7 2 与顾客有关的过程 7 2 1 与产品有关的要求 的确定 7 2 2 与产品有关的要求 的 评审 7 2 3 顾客沟通 7 3 设计和开发 7 3 1 设计和开发策划 7 3 2 设计和开发输入 7 3 3 设计和开发输出 7 3 4 设计和开发评审 7 3 5 设计和开发验证 7 3 6 设计和开发确认 7 3 7 设计和开发更改的 操纵 7 4 采购 7 4 1 采购过程 7 4 2 采购信息 7 4 3 采购产品的验证 7 5 生产和服务提供 7 5 1 生产和服务的操纵 7 5 2 生产和服务提供过 程的确认 7 5 3 标识和可追溯性 7 5 4 顾客财产 7 5 5

15、 产品防护 7 6 监视和测量装置的操 纵 8 8 测量 分析和改进测量 分析和改进 8 1 总则 8 2 监视和测量 8 2 1 顾客中意程度测量 程序 8 2 2 内部审核 8 2 3 过程的监视和测量 8 2 4 产品的监视和测量 8 3 不合格品操纵 8 4 数据分析 8 5 改进 8 5 1 持续改进 8 5 2 纠正措施 8 5 3 预防措施 注 归口 责任 配 合 1 01 0 质量手册讲明质量手册讲明 1 1 手册内容 手册内容 本手册依据 GB T19001 2000 质量治理体系 要求 标准的规定和 本公司的实际情况编制而成 它包括 公司质量治理体系的范围 包括除 GB T

16、19001 2000 标准中 7 5 2 条以外的全部要求 质量治理标准和公司质量治理体系要求的所有程序文件 对质量治理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述 2 2 手册治理手册治理 为确保 手册 的适宜性和有效性 使质量治理的所有现场都能得 到其有效版本 本节对 手册 的治理作如下规定 本 手册 由质量部归口治理 具体负责编制 校审 发放 更 改 换版 并对 手册 的保管 使用进行监督 考核 治理要求 a 编制和审批 本 手册 由质量部组织编制 治理者代表审核 总经理批准 公布实施 解释权归质量部 b 发放 本 手册 正本由质量部归档保管 副本由质量部统一编号 造册登记发放 有条件时可 在网上公布 使用部门签字领取 c 本 手册 分 受控 和 非受控 两种 受控 手册在 扉页上加盖有 受控文件 红 色印章 编号后发公司领导 各职能部门及第三方认证机构 非受控 手册不加盖红色 印章 不编号 d 手册 公布后 由质量部负责制定培训打算对全体职员进 行培训 使其能正确理解 统 一认识 全面执行 e 修改 1 为确保 手册 的适宜性 有效性和充分性 质量部应依 照需要对其修改 除勘误性 修改