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1、XXX药房有限公司质量治理规范全套表格目录（一）、制度执行情况检查记录1（二）、供货方汇总表3（三）、供货方质量体系调查表4（四）、合格供货方档案表5（五）、药品采购打算表6（六）、购进、质量验收药品目录7（七）、药品质量档案表8（八）、药品验收记录9（九）、药品储存、陈列环境检查记录10（十）、环境温湿度监测记录11（十一）、近效期药品催销表12（十二）、药品拆零销售记录13（十三）、处方药销售调配记录14（十四）、中药饮片装斗复核记录15（十五）、中药方剂调配销售记录表16（十六）、顾客意见征询表17（十七）、药品质量问题查询表18（十八）、药品质量问题投诉、质量事故调查处理报告19（十九
2、）、药品质量信息汇总分析表20（二十）、药品销售分析21（二十一）、药品质量异常情况报告表22（二十二）、不合格药品确认、报告、报损、销毁表23（二十三）、药品购进退出、销后退回记录24（二十四）、药品不良反应报告表25（二十五）、药店职员花名册26（二十六）、企业年度培训打算表27（二十七）、药店职员个人培训教育档案28（二十八）、药店职员个人健康档案29（二十九）、企业设施设备一览表30（三十）、设施、设备档案表3150 / 52（一）、制度执行情况检查记录检查日期： 年 月 日 检查人：序号检查内容检查结果与问题采取措施复查结果1质量治理体系文件检查考核制度2药品采购治理制度3药品验收治
3、理制度4药品陈列治理制度5药品销售治理制度6供货单位和采购品种审核治理制度7处方销售治理制度8药品销售治理制度9含麻黄碱类复方制剂质量治理制度10记录和凭证治理制度11收集和查询质量信息治理制度12药品质量事故、质量投诉治理制度13中药饮片处方审核、调配、核对治理制度14药品有效期治理制度15不合格药品、药品销毁治理制度16环境卫生治理制度17人员健康治理制度18提供用药咨询、指导合理用药等药学服务治理制度19人员培训及考核治理制度20药品不良反应报告治理制度21计算机系统治理制度22执行药品电子监管规定治理制度（二）、供货方汇总表序号供货方名称建档日期销售员姓名联系电话评为合格供货方时刻（三
4、）、供货方质量体系调查表企业名称地址邮编法定代表人质量负责人电话营业执照编号许可证编号生产经营范围经营方式年销售额质量认证情况业务联系人电话传真E-mail要紧产品依法经营状况实地考察情况记录经营场所与设施质量治理机构制度建设运输保障能力考察者： 日期：综合评价签名： 日期（四）、合格供货方档案表编号：建档日期：企业名称地址邮编法定代表人质量负责人电话营业执照编号许可证编号生产经营范围经营方式年销售额质量认证情况业务联系人电话传真E-mail要紧产品依法经营状况综合评价经审核符合规定，能够列为合格供货方。该供货方企业编码为：主管负责人：质管部负责人：备注（五）、药品采购打算表日期： 年 月 日
5、供应商： 打算制定： 审核： 批准： 药品名称数量药品名称数量（六）、购进、质量验收药品目录页码 药品名称页码药品名称页码药品名称页码（七）、药品质量档案表编号：建档日期：药品通用名称商品名称品种类不剂型规格有效期批准文号储存条件生产企业GMP证书供货联系人电话传真E-mail质量情况综合评价经审核符合规定，能够列为合格经营品种。该药品品种编码为：主管负责人：质管部负责人：年月日年月日备注（八）、药品验收记录药品通用名剂型规格批准文号批号生产日期有效期生产厂商供货单位到货数量到货日期验收合格数量验收结论验收人 验收日期（九）、药品储存、陈列环境检查记录检查时刻检查内容检查结果处理措施复查结论检
6、查人员卫生状况、药品陈列摆放、环境温湿度、避光通风要求、防尘、防鼠、防虫、防鸟、防霉、防潮、防火、防污染、防盗是否符合要求卫生状况、药品陈列摆放、环境温湿度、避光通风要求、防尘、防鼠、防虫、防鸟、防霉、防潮、防火、防污染、防盗是否符合要求卫生状况、药品陈列摆放、环境温湿度、避光通风要求、防尘、防鼠、防虫、防鸟、防霉、防潮、防火、防污染、防盗是否符合要求卫生状况、药品陈列摆放、环境温湿度、避光通风要求、防尘、防鼠、防虫、防鸟、防霉、防潮、防火、防污染、防盗是否符合要求卫生状况、药品陈列摆放、环境温湿度、避光通风要求、防尘、防鼠、防虫、防鸟、防霉、防潮、防火、防污染、防盗是否符合要求（十）、环境温湿度监测记录日期上 午下 午记录员室内温度相对湿度调控措施采取措施后室内温度相对湿度调控措施采取措施后温度湿度温度湿度123456789101112131415161718192021222324
