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1、版 本 号： 受控第一版 受控状态： 修订状态： 00 某某某机械设备有限公司编制依据：GB/T19001-2008 / ISO9001:2008 、 GB/T24001-2004 / ISO14001:2004、GB/T28001-2011质量、环境、职业健康安全治理制度Procedure for Control of quality、environment、occupational health and safety2016.04.01公布 2016.04.01实施某某某机械设备有限公司 发 布- 91 - / 92质量、环境、职业健康安全治理制度版本号：第一版 审 批 页编制：编 制 小
2、 组审核：批准：某某某机械设备有限公司二零一六年四月一日目 录序号文件编号文件名称页次1FXT-S01治理目标治理制度42FXT-S02人力资源治理制度63FXT-S03职员绩效考核制度84FXT-S04生产设备治理制度105FXT-S05采购治理制度156FXT-S06节能降耗治理制度207FXT-S07危险化学品治理制度218FXT-S08职业病防治治理制度249FXT-S09女职工和未成年工爱护制度3110FXT-S10质量治理自查与评价制度3411FXT-S11作业质量检查治理制度3512FXT-S12质量信息治理和质量治理改进制度3813FXT-S13仓库治理制度4214FXT-S1
3、4环境因素和危险源治理制度4415 FXT-S15安全检查和隐患整改治理制度4716 FXT-S16财务治理制度4817 FXT-S17维修质量责任制度5018 FXT-S18HSE制度5119 FXT-S18固体废弃物治理制度53治理目标治理制度 文件编号：FXT-S011 目的 确保有效达成目标、指标，不断提高质量、环境和职业健康安全治理水平。 2 范围公司治理目标的制订、分解展开、考核落实、分析评价及改进。 3 职责3.1 总经理：负责制订公司治理目标，主持分析、评价及改进工作，授权责任部门实施考核，并批准针对考核结果的奖惩措施。3.2 综合部：负责对治理目标的考核落实，及提出奖惩措施。
4、3.3 各部门：负责制订部门层级治理目标，并组织落实，提出分析意见及改进措施。 4 工作程序4.1 制订治理目标和指标a）总经理主持以治理会议的形式，在治理方针的框架下，通过数据分析，提出适当高于现有质量水平，可测量的追求和期望值，作为公司的质量目标；针对重要环境因素提出目标和指标；针对重大风险因素提出操纵目标，形成治理目标文件并批准公布。b）治理目标和指标包括质量、环境和职业健康安全三个方面。质量方面应包括满足产品要求所需的内容；环境方面应体现对预防污染、爱护环境、持续改进以及遵守适用的法律法规与其他要求的承诺；职业健康安全方面应体现对持续改进的承诺。c）制订和评审治理目标和指标时，应考虑项
5、目质量的要求、法律法规要求和其他要求；自身的重要环境因素及职业健康安全危险源和重大风险因素；可选择的技术方案；公司财务、运行和经营要求；相关方的观点等。d）治理目标和指标应具体、可测量，同时应考虑项目作业的特性、重要环境因素、重大风险因素，确保能够采取经济有用的技术，通过努力后能够实现。e）治理目标和指标的调整、修订同样应形成文件，由总经理重新批准后公布。4.2 治理目标和指标的展开a）总经理授权综合部以公司发文的形式，于每经营年度初期发出通知，要求各部门结合其治理职能与工作实际，对公司治理目标和指标进行分解展开。b）各部门应在规定期限内，作成部门治理目标和指标分解表，送交治理者代表审查和总经
6、理批准后实施。4.3 治理目标和指标的考核落实a）各部门应区不不同的治理目标和指标，在制订治理目标和指标的同时，确定适当的考核周期，如每周、每月、单项项目或年度等。b）综合部依照考核周期收集整理公司、各部门治理目标和指标的完成情况，作成治理目标和指标考核统计表，报送治理者代表和总经理，并分送各部门。4.4 考核结果的奖惩 每次考核完成时，综合部依照治理目标考核结果，提出奖惩措施，送总经理批准后执行。奖惩措施应包括物质和精神两个方面。4.5 治理目标和指标的分析评价及改进c）时期考核未达成治理目标和指标时，治理者代表应责成有关部门和人员对未达标项目提出缘故讲明及拟采取的措施。d）假如同一治理目标
7、或指标的时期考核连续不达标，治理者代表应召集并主持专项评审，提出评审意见和有关措施，指定责任人对有关措施的实施情况和实施效果进行追踪验证，并在一个考核时期结束时提出报告。e）每年治理评审时，应对治理目标和指标的完成情况提出报告、分析和评审，确定治理目标和指标的持续适宜性及调整或改进的机会。5 相关文件5.1记录操纵程序6 相关记录6.1 治理目标和指标分解表6.2 治理目标和指标考核统计表人力资源治理制度 文件编号：FXT-S021、目的确保从事环境爱护、健康安全治理及阻碍产品要求符合性工作有关的人员的能力和素养能够胜任本职工作。2、范围适用于公司对全体职员任职能力要求的确定与考核，及实施的能
8、力操纵、意识养成、专项技能、教育、培训、成效评估等治理和操纵作业。3、职责3.1 总经理：有关文件、打算、报告和方案等的批准。3.2 治理者代表：有关文件、打算、报告和方案等的审查。3.3 综合部：确定各类人员的能力要求，组织实施各种满足能力要求的措施，并评价措施的有效性，记录和保存。3.4 相关部门：提出有关的需求，协助实施有关措施和评价。4、措施和方法4.1综合部应依照质量治理长远目标制定人力资源进展规划。4.2综合部应编制特定岗位及人员清单，确定应得到操纵的有关岗位和人员。4.3综合部应编制岗位讲明书确定有关人员所必要的能力，即任职条件。任职条件应包括：a）专业技能；b）所同意的培训及所
9、取得的岗位资格；c）能力；d）工作经历。4.4综合部依照特定岗位及人员清单，针对各相关工作岗位的任职条件要求，组织各部室分析并确定公司现有的人力资源的现状及需求。4.5 公司应按岗位任职条件配置相应的人员。总经理、作业质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。4.6 公司应采取适当措施，实现对相关人员的能力操纵和意识养成。4.7 现有人力资源不足时，应采取培训、招聘引进等措施。4.8 公司对职员的培训应包括：a）治理方针、目标、指标，以及质量、环境和职业健康安全意识；b）相关法律、法规和标准规范；c）公司质量、环境和职业健康安全治理制度；d）专业技能和接着教育；e）其他必要
10、的专项技能。4.9 培训工作的内容应包括新职员、临时用工、转岗职员、特定人员以及接着教育。4.10 公司应编制打算对培训工作进行适当的安排。4.11 公司应当对培训的成效进行评价，以不断改进培训工作。4.12 公司现有人员的能力无法胜任工作，同时经培训仍然不能满足要求，或在短期内无法完成相关培训时，宜采取招聘引进人才的措施。招聘应坚持客观公正、唯才是用的原则。4.13 公司应保持人力资源治理的相关记录，包括：a）实施内部培训的教育培训记录。b）培训完成后（不管内部培训依旧外部培训），应建立职员教育培训履历表。c）公司应建立所有职员的教育、培训、技能和经验的适当记录。保存公司职员的教育、培训或经
11、历的相关记录。如学历证明、职称证明、专门岗位人员的任职资格证明、培训实施的记录等。d）相关记录的保存要求按记录操纵程序的要求执行。5 相关文件5.1记录操纵程序5.2人力资源进展规划5.3岗位讲明书6 相关记录6.1 特定岗位及人员清单6.2 教育培训记录6.3 职员教育培训履历表职员绩效考核制度 文件编号：FXT-S03一、绩效考核的目的：1、不断提高公司的质量、环境和职业健康安全治理水平、作业质量、环境和职业健康安全治理绩效，降低生产经营成本和事故发生率，提供公司保持可持续进展的动力；2、加深公司职员了解自己的工作职责和工作目标；3、不断提高员的工作能力，改进工作业绩，提高职员在工作中的主
12、动性和积极性；4、建立以部门、班组为部门的团结协作、工作严谨高效的团队；5、通过考核结果的合理运用（奖惩或待遇调整、精神奖励等），营造一个激励职员奋发向上的工作氛围。二、绩效考核的原则：1、公平、公开性原则：公司职员都要同意公司考核，对考核结果一视同仁。2、定期化与制度化原则：绩效考核工作在绩效考核小组的直接领导下进行，综合部是本制度执行的治理部门。（1）公司对职员的考核采纳每季度考核方法，综合部将各部门考核结果公布，考核完成的次月依照考核结果兑现奖惩。（2）绩效考核是公司人力资源治理的一项重要制度，所有职员都要严格遵守执行，综合部负责不断对制度修订和完善。3、公司对职员的考核采纳分级考核的制
13、度：考核小组考核部门负责人，部门负责人考核下属岗位。4、公司对职员的考核采纳百分制的制度。5、评分标准采取3：7的制度：本人评价占30%，上级评价70%。6、灵活性原则：公司对职员的考核分为定量考核和定性考核。中层干部：定量考核70%，定性考核30%。生产岗位：作业时期，定量70%，定性30%；非作业时期，定量30%，定性70%其他岗位：定量60%，定性40%。7、定量考核内容：A）中层干部：部门重点工作（总经理安排的工作；中层干部会议确定的部门重点工作；日常安排的工作；部门年度工作目标分解等）完成的质量和数量。B）其他岗位：本岗位岗位职责规定的工作，部门负责人安排的工作。8、定性考核内容：公
14、司行为规范（含工作态度、工作能力、安全、卫生、考勤、行为准则等软指标）。三、组织领导公司成立总经理领导下的绩效考核小组，组织领导公司职员的考核工作。组长： 副组长： 成员： 工作职责：1、组长负责主持每次考核总结会，总结上期考核工作，布置下期部门工作重点。2、负责考核制度的讨论、修改及监督实施。3、负责各部门“定量考核”的评价。4、负责安排各部门考核周期内的工作重点。四、考核标准分为定量考核和定性考核。 1、定量考核标准讲明： （1）中层干部考核项目分值比例由考核小组确定；各部门下属岗位考核项目分值比例由部门负责人确定。确定分值比例必须科学合理，结合工作重点，不得避重就轻，否则扣相关人员10分
15、。（2）评分小计上一级评分70%自评分30%（3）考核会时各部门负责人不能提出实质性工作（非日常事务性工作），则视为工作不作为，由考核会扣下周定量考核积分30分。（4）定量考核出现作业质量事故、人身安全事故、作业设备运转事故（以上事故给公司造成经济损失500元以上），或存在重大安全隐患时，当期定量考核积分为零。（5）考核会要确定各部门每期重点工作完成的指标：质量要求、数量要求、完成时限、责任人等，由综合部备案。（6）对总经理的决定、指示或公司会议精神贯彻执行情况：未执行扣30分；执行不全面，效果不明显扣10分。（7）下属岗位职员出现严峻的工作失误或违纪行为，视给公司造成的损失或阻碍扣1030分
16、。（8）出现办公设备事故扣1040分。（9）上级考核下级时要尊重客观事实，不能受人际关系和感情的阻碍，不得有打击报复的行为。否则扣相关人员20分。做评价时参照以下推断基准：a工作过程的正确性b工作结果的有效性c工作方法选择的正确性d工作的改进和改善e解决问题的能力f责任意识、个运气格 2、定性考核：公司全体职员执行同一标准。五、考核记录使用治理/技术人员绩效考核表对受考人进行考核评分。综合部将各受考人的考核实绩登记绩效考核成绩表。生产设备治理制度 文件编号：FXT-S041 目的确保作业设备在作业生产使用过程中，对环境的各类污染指标操纵在国家有关环保法律、法规和其他要求规定的范围内，保证作业设
17、备处于良好的状态，保证安全，满足作业过程能力的需要，特制定本制度。2 范围适用于公司所有作业设备的治理，包括租赁设备及作业现场作业设备的操纵。3 职责3.1 生产部：负责制定本制度并监督实施；对作业设备的环境指标进行考核;统一制定作业设备编号并建立健全统计台帐；3.2 负责作业设备使用或未投入使用作业设备的日常维修、保养和治理；并做好设备状况的统计，保存台帐。4 工作程序4.1 作业设备治理的一般要求4.1.1 关于到货设备要经设备组及相关人员进行检查，对其性能进行确认，保证技术状况良好，符合要求，作业设备在使用过程中应按打算进行维修、保养。4.1.2 作业设备在使用过程中如发觉环境状况超标时
18、，及时进行修理，经维修后仍达不到要求者报废或者更换。4.1.3 作业设备退场时，相关人员应对作业设备的环境绩效进行分析，以便了解作业设备的状况。4.2 防止大气污染4.3 防止噪声污染 对产生噪声、振动的作业机械严格按照设备操作规程执行，严禁违章操作，以减轻噪声。4.4 防止废水污染在作业现场出入口处设置冲洗运输车辆的设备及相应的排水沟和泥浆沉淀池。4.5 防止固体废弃物污染4.5.1 作业设备在保养维修过程中所产生的废弃油料及棉纱必须及时清理、收集，严禁随意丢弃。4.5.2 作业现场设专人治理物资运输，运输车辆不得超量运载，防止遗洒。土方运输车辆驶出现场前必须将土方拍实，车辆槽帮和车轮冲洗洁
19、净，防止带泥上路和发生遗洒。4.6防止机械伤人4.6.1 机械操作者必须经培训合格上岗，防止错误操作导致机械事故。4.6.2 在机械运转的安全范围内，应有明确的标识，减少其它人员流淌。4.6.3 机械在使用、检修期间应有标识，防止带病作业。4.6.4 机械操作应符合有关安全规程。4.7 生产部每月对作业现场设备设备进行检查和抽查，填写治理体系运行检查记录表，经复查合格后方可投入正常使用。4.8 作业设备的购置4.8.1 生产部负责提供作业设备需求打算，提交总经理审批后统一购买。4.8.2 选购作业设备时，应认真选择生产厂家，依照作业质量、环保要求、价格、运费、交货方式及售后服务等多方面进行衡量
20、，择优选购。4.8.3 作业设备到货后，必须按国家关于质量检验方法、验收标准及安装、运输、保管等方面要求，做好验收工作。4.8.4 验收内容要紧包括：作业设备的技术状况以及随机附件、易损配件、专用工具、有关技术资料的清点工作。4.8.5 依照有关质量标准和技术参数，按照随机讲明书规定的操作程序进行验收和检验，如发觉设计问题和缺件时要做好详细记录，并向生产厂家交涉、更换或索赔。4.9 作业设备的标识方法4.9.1 新购入的作业设备经验收合格后，依照技术文件和其他有关资料建立档案，由生产部负责保留。4.9.2 由生产部负责统一编号，每台（部）作业设备编号终身制，生产部分不负责各自保管的作业设备标识
21、工作，建立相应的台帐。4.9.3 作业设备台帐要求及时、准确，如发生新购入、更新、报废、丢失等情况应及时变更，保证帐物相符，作业设备的编号由生产部规定。4.10 作业设备的使用4.10.1 作业设备的使用应贯彻“管用结合、人机固定”的原则，按照设备性能合理安排，正确使用，充分发挥设备的效能。4.10.2 对作业设备的使用，应加强打算性，充分利用现有设备在保证作业任务需要的情况下，尽量减少动用台数。4.10.3 作业设备的工作能力要与生产任务和作业条件相适应，保证既节约动力又不超负荷作业。4.10.4 作业设备均应有专人负责治理和使用，凡要求持证上岗的必须培训合格后持证上岗，实行定机、定人、定岗
22、位责任制度。每台（部）作业设备在使用前均应进行试运转，运转合格后方可使用。4.10.5 各班作业和多班操作的作业设备，实行机组长负责制，任命一人为机组长，其余为机员，操作人员应严格遵守安全操作规程，熟练操作技术，做到四会三明白（会维修、会操作、会保养、会排除故障、明白构造、明白原理、明白性能），设备的燃油、润滑油必须符合该机的要求，并依照季节性变化及时更换。4.10.6 作业设备在专门条件下使用（严寒、高温季节）应采取必要的技术措施以减少不正常磨损。防止机械事故的发生。4.11 作业设备事故的处理4.11.1 概念：凡因操作不当、检修不良、治理不善等人为缘故导致作业设备损坏或性能降低，使用寿命
23、缩短，不论对生产有无阻碍，统称为机械事故。4.11.2 分类 a）一般事故：作业设备损坏，直接损失在2001000元以内的停用时刻在3天以上10天以下者（不包括10天）。 b）大事故：作业设备要紧部件损坏，直接损失在1000一5000元以内或作业设备停用时刻在10天及以上者。 c）重大事故：作业设备要紧部件严峻损坏，直接损失达到5000元以上者。4.11.3 一般事故由生产部依照实际情况进行处理。4.11.4 大事故、重大事故发生后，操作人员应立即停止运转，爱护事故现场，并及时报告总经理和生产部主管负责人。4.11.5 各类机械事故任何人不得隐瞒不报，事故发生后必须按照“三不放过”的原则（事故
24、缘故没分析清晰不放过、职工没受到教育不放过、没有切实可行的纠正措施不放过）进行认真分析处理，并要依照情节轻重、对事故部门负责人及要紧负责人处以罚款直至开除。4.12 作业设备的保养4.12.1 日常保养：由操作人员实施，要紧对作业设备在作业前、运行中、作业后进行“十字方针”保养（清洁、紧固、调整、润滑、防腐），此项工作应在10一30 min内完成。4.12.2 一般保养：由操作人员进行，要紧是以紧固、润滑为内容并检查各部位的油面，清洁二滤装置（机油、燃油、空气滤清器），此操作应在24h内完成。4.12.3 恢复性保养：由专业维修人员在小修时一并完成，其要紧内容对部分总成进行解体、检修调整，此工
25、作应在2428h内完成。4.12.4 换季保养：由专业维修人员负责，要紧是在入夏、入冬前更换适应本地区、本季节的燃油和润滑油，此项工作应在24h内完成。4.12.5 磨合期保养：由操作人员与专业维修人员共同完成，要紧是按照不同设备的具体技术要求进行作业，一般应在8h内完成。4.12.6 停放保养：由操作人员或维修人员完成，要紧是以清洁、润滑、防腐为内容，此项工作在12h内完成。4.12.7 在各类保养过程中，要做好防污染措施，生产部进行监督检查。4.13 作业设备的修理4.13.1 小修：是一种维修性修理，要紧是排除使用不当，保养失误及使用中发生的临时故障和局部损坏，维护作业设备的正常运转，小
26、修应结合保养进行，并保证在24h内完成。4.13.2 中修：是在两次大修之间或新作业设备第一次大修之前有打算的平衡性修理，其目的在于消除总成间损坏不平衡的状态，以尽可能延长大修间隔期，中修一般由专业维修人员完成，要求中修应对半数以上的总成进行修理，其余总成按保养作业项目保养。4.13.3 大修：是对设备的总状态达到极限磨损的程度进行技术鉴定.进行一次全面完全的恢复性修理，使性能达到规定的技术要求，以延长使用寿命，大修由生产部依照大修打算组织各专业维修人员及生产厂家共同完成，原则上要求通过大修的设备达到或接近出厂的技术性能。4.13.4 作业设备的小、中、大修过程中要做好防止污染措施，维修人员要
27、做好记录，生产部或生产部负责人要进行验收，生产部对维修中的污染情况进行监督检查。4.14 作业设备的存放4.14.1 长期存放：长期存放前，应按停放保养要求进行检查保养，放出燃油和冷却水，然后将油箱、管道洗净，把所有需润滑处进行润滑，橡胶部分（包括轮胎、软管）取下，洗净吹干，专门保管，蓄电池和工具取下来妥善保管，履带式机械要垫在木板上停放。4.14.2 短期存放：短期存放（一般在1个月之内）应按停放保养要求进行检查保养，轮式机械要悬置于专用支架上，履带式机械要垫在木板上停放，要有必要的防雨覆盖措施。4.14.3 作业设备的存放需由生产部填写作业设备封存记录。4.14.4 重新使用前，应由维修人
28、员进行检验。确保作业设备满足使用功能。4.14.5 供销部要检查作业设备存放是否造成环境污染，并做好记录。4.15 作业设备的报废4.15.1 因使用周期限制，已达到报废要求的，由生产部提出报废申请，经供销部审批后报废，并及时从作业设备名册中删除。4.15.2 凡因作业设备事故造成报废，除按本程序相关规定处理外，并应及时报有关部门在名册中删除。4.15.3 作业设备的报废相关资料应由生产部统一存档。4.16 作业设备的租用4.16.1 作业设备供方评审与选择 向社会有关部门租用作业设备，应对其进行评审与选择，要紧评审内容为作业设备的完好率、磨损率、操作人员持证上岗情况、服务维护情况、服务价格等
29、。与本公司长期合作且信誉较好者优先选择使用。4.16.2 需向社会有关部门部门租用作业设备时，由设备治理员提出租赁打算，报总经理审批。4.16.3 所租用的作业设备要与作业组织对机械性能、技术参数的要求相符，要保证经济适用，满足作业要求。4.16.4 生产部要与出租作业设备的部门（部门）签订租赁合同。5 相关文件5.1 作业设备操作规程5.1 作业设备保养规程6 相关记录6.1设备购置申请单6.2设备设施台帐6.3设备日常保养记录6.4设备年度维修保养打算6.5设备处置报告 采购治理制度 文件编号：FXT-S051 目的确保适质、适量、适价、适时、适地供应所需物资，满足作业所需。2 适用范围公
30、司所需各类、材料、构配件及设备的采购与供方的选择评价。3 职责3.1 总经理：合格供方的批准，重要物资采购合同的批准。3.2 供销部：制订供方评价准则，评价并选择供方。3.3 采购员：实际考察供方，执行采购作业。3.4 相关部门：提出采购打算，验证采购物资质量。4 工作程序4.1 物资采购过程4.1.1 对供方及采购的产品操纵的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的阻碍4.1.1.1 物资分类：依照物资用量、重要程度、价值进行、分类。 a）类物资采购量大、质量对项目阻碍大；采购量小，对项目质量阻碍大，占用资金份额大的物资。具体有：批量采购零配件、发动机、发电机等设备。b）类物
31、资采购量小，占用资金相对小，对项目质量阻碍较大；或采购量大，对项目质量阻碍一般的物资。有：进排气门、活塞等。c）类物资五金、工具及其他零星采购物资。4.1.1.2 供方分类a）生产厂家供方；b）中间商或代理商。4.1.1.3 对供方的评定 对供方的评定职责项目所需的材料、半成品供方由供销部负责评价及选择。 对供方或产品的评定的类型a）、类物资必须经供销部或总经理部对供方现场考察或产品验证。若类物资供方为非生产部门，采购部门除对供方进行物资搬运、贮存、保管能力，供应能力进行考察外，在条件同意情况下，可对相关生产厂家的生产能力，资质等进行调查或依照有关情况了解，通过间接渠道进行评审。b）类物资由采
32、购员对供方提供的物资进行产品评定，外观检测，满足使用要求。4.1.1.4 对供方的操纵类型a）供方的调查；b）公司对供方进行第二方审核评价；c）以往业绩的评价；d）同行类比的评价。4.1.1.5 对供方的产品操纵按本程序中“4.5采购产品的验证”执行。4.1.2 组织应依照供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方a）采购人员填报（证实）供方评审表进行现场考察（包括供方资质、实力、信誉状况、供货能力、检测能力、物资差不多品质状况），对技术与治理，质量保证能力进行调查，交生产部审核。b）供销部审核、汇总后，签发合格供方名册。c）供销部负责将已审核、批准合格的供方评审表及资料分类存档，并编印合格
33、供方名册供采购各职能部门查询。4.1.3 应制定选择、评价和重新评价的准则4.1.3.1 供方的选择准则a）供方有合法的执照和资质；b）供方有质量保证能力和证实所提供物资合格的证据；c）供方的社会信誉良好，价格合理；d）供方的生产或提供能力稳定，能满足公司项目进度和质量要求；e）供方与本公司互动良好，能配合本公司的治理要求。4.1.3.2 供方的评价准则a）供方通过ISO9001质量体系认证；b）供方提供的产品通过产品质量认证；c）供方提供的样品检验合格；d）有必要时，公司对供方进行第二方审核，通过本公司的第二方审核。4.1.3.3 供方的重新评价准则a）每个项目完后由生产部对采购的供方进行年
34、终重新评价；b）对有下列情况之一的作为不合格供方 在供货期内，供方的资质或执照被政府部门吊销或停业整顿的。因违约阻碍作业的。一年内三次供应物资达不到所规定规格或标准的。所提供的物资阻碍项目质量和使用功能的。供方服务质量差。c）年终重新评价后，供销部应新增或除名供方时，应重新签发合格供方名册。d）被除名供方一年内不得使用。4.1.3.4 类物资可分不采纳不同物资供方，如商店、厂家门市等，但必须到国家认可有资质和信誉的供方处采购。、类物资原则上需从合格供方名册中选取（应急采购专门情况除外）。4.1.4 应急采购4.1.4.1 适用条件：关于项目急需、少量、货源紧俏物资（如增补零星装饰材料），而需从
35、合格供方名册外的部门采购。4.1.4.2 应急采购评价：采购员接到适合应急采购的材料打算，可先行落实货源，取得使用材料样品，送顾客认定，抽检合格后，填写应急采购评价表，交总经理部负责人审定后，进行购买。4.1.4.3 在本次采购完毕后，应将应急采购评价表及检验报告送交生产部存档，作为增补合格供方质量记录之一。4.1.5 评价结果及评价所引起的任为必要措施的记录应予保持4.1.5.1 供方的调查评价记录、重新评价记录（年终）合格供方名册等由生产部保存。4.1.5.2 评价和重新评价所引起的措施时，由生产部按改进措施操纵程序执行，并保存相应的记录。4.2 采购信息4.2.1 采购信息包括a）物资需
36、用打算（含周转架料）配筋表、标准图集大样图等。b）订货合同、协议。c）各类材料质量规范标准。4.2.2物资需用打算编制4.2.2.1 供销部编制需用打算，供销部经理负责审查，总经理认可，签字、盖章后安排采购供应。4.2.2.2 物资打算必须列明：a）使用项目；b）材料名称、品种、规格、型号、数量、质量标准、用途；c）到货日期；4.2.3 订货合同订货合同（或长期协议）由供销部与供方拟定，总经理签字、盖合同专用章后生效。合同中应确定：物资名称、数量、单价、物质规格、型号、质量标准、验证方法、供货时刻、方式（合同专用章、往来部门帐号应清晰）。4.2.4 采购文件变更4.2.4.1 材料需用打算变更
37、时，需用打算应及时通知物资采购部门，并提交变更物资需用打算（明确注明“变更”字样）。4.2.4.3 采购合同更改须及时通知供方，在双方协商一致下进行，应承担违约责任的，应以合同规定为限。合同更改审批按原签发程序执行。4.2.5 顾客部门提供的物资，能够不进行供方调查、评价和重新评价，直接参照本程序中第4.5节采购产品的验证的要求，进行项目物资的检验、验收。4.3 采购制度4.3.1 差不多要求采购通知（或指令）下达后，对、类材料可采纳书面订货合同（或长期协约方式）在合格供方名册中选取厂家进行采购，对类材料或零星材料可到供方（商家、直销部、点）直接采购，、类材料的质量都必须合格。4.3.2 合同
38、订购4.3.2.1 对项目质量阻碍关系较大的、类物资，需采纳合同（或长期协约）订购。4.3.2.2 一般情况，采购人员应从合格供方名册中选择供方。从中选择质量保证力强，信誉高、价格合理的供方为采购对象。4.3.2.3 所有的订购合同，应由生产部的有关负责人审核，总经理批准。4.3.2.4 未计价材料的采购：采购员要通知供方送样品或有关资料进行检验，核对是否符合要求，交顾客（建设部门）代表审核。若顾客代表不批准或供方无法按要求供货，协商不能一致时，采购员应向总经理部经理汇报，更改方案，代替物资被顾客代表批准后，采购员按合同订购制度订货。4.3.2.5 订购合同需符合中华人民共和国合同法要求，对项
39、目用重要物资（设备），需供方监控的，须注明。4.3.2.6 合同治理人员应按文件操纵程序和记录操纵程序要求，对采购合同和打算分类归档。4.3.2.7 采购打算变更时，打算人员应及时书面通知有关采购人员，由采购员发函通知供方。往来函件由合同治理人员归档保存。4.3.3 非合同订购4.3.3.1 除合同订购外的项目用物资，用此方法订购。4.3.3.2采购人员依照采购打算中重要（要紧）物资的质量要求，从合格供方中选择一些质量达标、价格合理、按时送货的供方作为定点供方。经总经理部经理认可后，采纳协议或承诺方式采购。4.4 在与供方沟通前，组织应确保所规定的要求是充分与适宜的。在与供方正式沟通、达成协议
40、之前，公司的物资需用打算、采购打算、订货合同、协议等采取审批的方式来确保所规定的要求是全面、充分的和适宜的。4.5 采购产品的验证4.5.1 应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。4.5.1.1 物资到货由采购员、材料员负责，采购验证包括：文件验收及实物验收。4.5.1.2 文件验收a）进货单数量、规格、标准是否满足采购合同要求。b）证明所供物资合格的材质证明或产品合格证、准入证、设备登记备案证。4.5.1.3 实物验收a）实物是否为所要求品种规格型号的产品。b）实物数量与进货单是否相符。c）实物是否满足现行建筑装饰材料规范规定标准。d）原材料复试是否满足现行建
41、筑装饰材料规范规定标准。4.5.1.4 物资进货验证后，必须按物资验收治理制度进行标识。4.5.1.5 经进货检验或实验确认不合格物资，必须按质量问题处理制度操纵、标识和退货。4.5.2 当组织或其顾客拟在供方的现场实验验证时，组织应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。4.5.2.1 公司打算在供方货源处对采购物资进行验证时，在订货合同、协议中应明确规定验收活动的安排和放行的方法，由采购员到供方货源处按合同、协议和有关验收标准进行验证，并做好采购物资质量状况验证记录。4.5.2.2 当顾客要求到供方处验证供方产品时，在订货合同、协议中应明确规定验收活动的安排和放行的方法，生产部
42、应予以安排。但顾客验证不能代替采购部门对供方产品质量进行验收的依据，同时不排除其后顾客对该供方产品的拒收。4.6 相关记录和保存的要求按记录操纵程序执行。节能降耗治理制度 文件编号：FXT-S061目的 节约资源能源，减少资源能源的用量，有效的使用资源、能源。2 范围 适用于公司范围内所使用的资源、能源，包括水、电、油、纸张、木材、原物料等。3 职责3.1 生产部在作业预备时有责任考虑到资源、能源的节约、减少不可再生材料的使用，在生产流程的设计上节约资源、能源的使用。3.2 生产部有责任定期维护机器设备保证其使用正常。3.3 各部门依照识不出来的重大环境因素，设定资源、能源的节约措施。3.4
43、综合部组织各部门对本部门人员进行节约资源、能源的教育。3.5 综合部组织相关人员对资源、能源的使用状况进行统计、记录。3.6 综合部有责任了解市场上的物料回收信息，结合客户的物料回收要求制定并组织实施具体的回收打算。4 工作程序4.1 生产部在选择新的材料、设备、生产流程时，考虑与其相关的物料、人工节约及材料替换等状况进行综合评估，制定相应的操纵措施。4.2 综合部制定生产所需物料的耗用量来操纵各部门物料的领用，严格按耗用量发放，超耗部分按公司相关超耗物料领用规定执行。4.3 治理者代表在组织各部设定目标指标时，资源、能源使用部门确定自己的节约打算及目标指标。4.4 供销部结合客户的物料回收要
44、求，制定公司内的资源（包括物料）回收打算。生产部提供相关的市场信息。4.5 综合部设立环保信箱，收集公司内人员的对资源、能源节约方面的意见建议。4.6 综合部利用张贴宣传物等形式配合资源、能源节约的宣传教育。4.7 资源能源节约记录综合部对全公司用水及用电部门每月记录用量。如有必要可设立分开关来测量，如：用水量、用电量、用汽油、柴油量。各部门在综合部领用纸张时，综合部记录其领用量。各部门记录其使用回收纸张量。危险化学品治理制度 文件编号： FXT-S071 目的 为使生产部在生产、生活中的油料、油漆、化学品、易燃及易爆品得到有效操纵，爱护人民生命和财产安全。2 范围 适用于公司使用的易燃、易爆
45、品、所有油料、油漆及化学品的操纵和治理。3 职责3.1 生产部制定并组织实施本制度，负责油料、油漆及化学品的收发，建立收发台账。3.2 综合部负责对机关办公区、生活区的易燃易爆品的操纵。3.3 生产部负责对作业现场的易燃易爆品的操纵；负责对易燃、易爆品防火操纵的监督检查。4 工作程序4.1 加强对人员的治理4.1.1 做好全员的学习宣传教育工作。4.1.2 严格执行防火安全制度。4.1.3 落实防火安全责任制。4.1.4 做好防火、灭火预备。4.1.5 经常性的检查消防安全工作的落实情况。4.2 加强对易燃、易爆品的治理4.2.1 易燃、易爆品的储存 a）易燃、易爆品必须储存在专用仓库、专用场
46、地，并设专人治理。 b）仓库内应当配备消防力量和灭火设施，严禁在仓库内吸烟和使用明火。 c）仓库要符合有关安全、防火规定，物品之间通道要保证安全距离。 d）遇火、遇潮容易燃烧、爆炸的物品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放。 e）受阳光照耀容易燃烧、爆炸物品应当在阴凉通风地点存放。 f）化学性质或防护、灭火方法相抵触的易燃、易爆品，不得在同一仓库内存放。4.2.2 易燃、易爆品的运输装卸 a）在装卸过程中应轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒。 b）对碰撞、互相接触易引起燃烧、爆炸和化学性质或防护、灭火方法互相抵触的易燃、易爆品不得违反配装限制和混合装运。 c）遇热、遇潮容易引起燃烧、爆
47、炸的易燃、易爆物品，装运时应当采取隔热措施。4.2.3 易燃、易爆品的使用治理 a）使用易燃、易爆品的部门要填写易燃、易爆、油料及化学品收发台账，对物品的名称、数量及入库日期进行登记，并及时进行清点。 b）易燃、易爆品的使用及灭火方法应按照有关操作规程或产品使用讲明严格执行。 c）各种气瓶在使用时，距离明火10 m以上，氧气瓶的减压器上应有安全阀，严防沾染油脂，不得曝晒、倒置、平常与乙炔瓶工作间距不小于5m。 d）加强对火源、电源和生产中贮存、使用易燃、易爆品的场所监控。4.3 油料、油漆及化学品治理4.3.1 油料、油漆及化学品大部分是油液、胶质的易燃物或可燃物，既易干燥、挥发，又易受外界阻
48、碍变质。因此，油料、油漆及化学品的储存及运输，必须特不注意防火、防爆、防毒、防变质。4.3.2 明火治理及消防 贮存油料、油漆及化学品的库房必须加强消防及明火治理，必须在明显地点标明“严禁吸烟”、“严禁火种”等醒目字样或标志。库房区必须备有充足的并与各类油料、油漆及化学品相适应的消防器材。4.3.3 库房温度和湿度 储存油料、油漆及化学品的库房必须干燥、阴凉、通风，库房尽可能保持适当的温度和湿度，库房最好面向北，防止烈日曝晒。 油料、油漆及化学品过冷过热易变质，库房温度过高，会加速油料、油漆及化学品挥发而引起容器变形，甚至爆裂渗漏，也会引起油料、油漆及化学品胶凝或粘度增浓，库房温度过低会使水溶
49、性漆、乳胶漆结冰，阻碍物理化学性能，给环境带来污染。4.3.4 严禁火种 油料、油漆及化学品的贮存库房应严禁火种，当焊补渗漏包装时不得直接用火烧烙铁，应用电烙铁，并搬至库房外安全地点操作。货架或堆垛至少应距采暖设施1m以外。库房内应在门口及其他明显地点粘贴“严禁吸烟”及“严禁明火”字牌，以提高警惕。4.3.5 隔离存放 油料、油漆及化学品应分类分项存放，化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学品，不得在同一仓库或同一储存室内存放。4.3.6 码放油料、油漆及化学品小包装贮存时可上货架，大包装可码垛，垛高不得超过2m，垛底应垫高10 cm以上。油料、油漆及化学品商标要一律朝外。4.3.7 油料、油
50、漆及化学品应定期翻转堆放，以免贮存日久沉淀结块，阻碍使用。4.3.8 包装检查 油料、油漆及化学品在贮存期中，应对其包装容器经常检查封口是否严密，桶身有无锈蚀、渗漏及变形之处，如有，应及时采取补救措施。4.3.9 保持库房清洁 库房地面必须防潮、防渗，库房内应保持清洁，注意防火。所有擦过油料、油漆及化学品的棉纱、碎布、纸屑及其他易燃物，均不得随地乱扔，应及时清扫。4.3.10 发放原则 油料、油漆及化学品易挥发变质，一般情况下，应随用随购，尽量减少库存。4.3.11 建筑油漆的稀释剂、防潮剂、固化剂和油漆组成中的溶剂，如汽油、苯类、酮类等都具有一定毒性，因此，这些油漆整理包装、分装换桶时，均应
51、在通风良好处进行，并须戴口罩、手套，以防中毒。4.3.12 油料、油漆及化学品的运输注意事项4.3.12.1 装卸 油料、油漆及化学用品装卸时，必须轻拿轻放，严禁碰撞或在地上滚动。油料、油漆及化学品的容器和包装，装卸时不得有损伤，更不得碰坏或致漏。 油料、油漆及化学品在装卸过程中，必须随时检查密封是否良好，发生问题时，应及时采取补救措施。4.3.12.2 危险品油料、油漆及化学品的运输 a）由综合部或专业运输部门负责运输、押运及卸货。如属危险品，则必须由有资格的专业运输部门负责运输、押运及卸货。 b）碰撞、相互接触容易引起燃烧、爆炸或造成其他危险的物品，以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的物
52、品。不得混合装运。 c）遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的物品，在装运时应当采取隔热、防潮措施。4.3.12.3 合成树脂乳液内外墙涂料运输时，应防止雨淋曝晒、碰撞。4.3.12.4 在运输、贮存、使用过程中发生渗漏遗撒时，由当事人及时用棉纱擦净，并将棉纱集中，设置防火措施。4.3.12.5 废旧容器的回收，生产部对废旧容器必须集中回收，桶口朝上码放，由材料供方及时回收。4.4 生产部对各部室的易燃易爆预防措施及制度的执行情况进行检查，生产部对作业现场进行日常检查，填写治理体系运行检查记录表。各责任部门对存在易燃、易爆品的安全隐患及时整改落实。4.5 紧急情况的响应易燃、易爆品在运输
53、、贮存及使用过程中发生危险或重大阻碍时，执行应急预备与响应操纵程序。职业病防治治理制度 文件编号：FXT-S081 目的为预防、操纵和消除职业病危害，防治职业病，爱护职员的躯体健康及其相关权益把职业危害及职业病发病率降低在最低限。2 范围 本程序适用于公司内各部室及生产部。3 职责3.1 综合部负责公司职业病防治及职员劳动合同和培训的归口治理。3.2 生产部负责作业现场作业环境的作业检查。3.3 各部室及生产部负责职业病防治措施的实施。4 工作程序4.1 机构设置建立健全公司职业病防治治理体系，定期召开系统会议，确保公司职业病防治工作顺利进行。4.2 打算治理4.2.1 综合部负责制定公司年度
54、职业病防治治理打算和实施方案；4.2.1.1 建立健全职业卫生档案和职员健康监护档案。4.2.1.2 各部室及生产部负责制定各自的年度职业病防治治理打算和具体实施方案。4.3 实施4.3.1 人员治理4.3.1.1 综合部负责对职员进行上岗前的职业健康知识培训和在岗期间的定期进行职业病防护知识培训，普及职业健康卫生知识，增强职员的职业健康安全防范观念，提高职员的自我爱护意识。督促职员遵守职业病防治法规、规章制度和操作规程；指导职员正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。4.3.1.2 生产部负责组织对从事接触职业损害作业的职员，到指定医院进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并
55、将检查结果如实告知职员本人和其所在的部室。4.3.1.3 对在职业健康检查中发觉有与所从事职业相关的健康损害的职员，生产部书面通知综合部，对其调离原岗位，安排非有害作业岗位。4.3.1.4 不得安排上岗前未经职业健康检查的职员从事接触职业危害的作业。4.3.1.5 不得安排有职业禁忌症的职员、未成年工、孕期、哺乳期女工，从事接触职业危害的作业或者禁忌的作业。4.3.1.6 职员在离岗前没有进行职业健康检查的不得解除或终止与其订立的劳动合同。4.3.1.7 对从事接触职业危害的职员，应当给予适当的岗位津贴。4.3.1.8 从事有害作业的职员在调离原部门时，其健康档案随同，以使职员健康档案的连续性
56、、完整性。4.3.1.9 如职员不履行前款规定义务的，用人部门应对其进行教育。4.3.2 防护用品的治理4.3.2.1 为职员提供个人使用的职业病防护用品，必须符合职业病防护要求，不符合要求的不得使用。4.3.2.2 负责职业病防护用品的采购人员，须通过职业病防护专业培训，否则不得担任此项工作。4.3.2.3 采购员严格按照职业病防护的要求，严把质量关，严禁采购非职业病防护用品。4.3.2.4 个人使用的职业病防护用品，各部室及生产部负责指导正确使用，发觉问题及时纠正或更换。4.3.3 防护设施的配备与治理4.3.3.1 作业现场必须配备有效的职业健康防护设施。4.3.3.2 对可能发生急性职
57、业损伤的有毒有害的作业场所，应当设置报警装置，配合现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。4.3.3.3 对作业现场防护设备、应急救援设施，各部室及生产部技术人员应对其进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。4.3.4 作业治理 4.3.4.1 粉尘、毒物等作业的治理，依照附录的相关规定执行。4.3.5 现场监测4.3.5.1 建立健全工作场所职业危害因素的监测及评价制度。4.3.5.2 部室及生产部有条件时应配备粉尘、毒物、噪声、高温等检测仪器。每季度监测一次，并将结果向职员公布；半年将监测结果上报公司生产部，存人职业健康防护档案
58、，定期向上级主管部门汇报。4.3.5.3 对检测仪器，部室及生产部要设专人负责，定期校对、维修，确保正常使用。4.3.5.4 同意上级主管部门每年一度的粉尘、毒物、噪声及射线监测，发觉问题及时整改。4.3.5.5 作业现场，特不是对产生严峻职业危害的作业岗位应在其醒目位置设置警示标志和中文警示讲明。警示讲明应明示产生职业危害的种类、后果、预防以及应急抢救措施等内容。4.3.5.6 要为职员制造符合国家职业健康标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施爱护职员享有应获得的职业健康的卫生防护。4.4 监督检查4.4.1 生产部每年对作业现场的职业危害因素检测、评价活动进行监督检查。4.4.2 认真
59、查阅各部室及生产部有关职业病防护的各项记录台帐，发觉问题及时纠正。4.4.3 对作业现场职员佩戴的个人防护用品的使用情况及防护设备的运转情况进行监督检查。 4.4.4 生产部接到作业现场可能发生职业病危害的险情报告时，立即向上级领导报告，同时赶到作业现场进行布控。4.4.5 生产部与上级领导执行任务时，被检部门应当同意检查并予以支持配合，不得拒绝和阻碍。5 相关文件5.1中华人民共和国职业病防治法5.2职业健康安全绩效测量和监视操纵程序5.3 规范性附录A粉（烟）尘作业岗位防护的要求5.4 规范性附录B噪声性作业岗位卫生防护的要求5.5 规范性附录C化学毒物及有害气体中毒的防护要求5.6 规范
60、性附录D高温作业防护要求6 相关记录6.1尘肺作业测定记录 6.2噪声测定记录 6.3高温作业气象条件测定记录6.4职员健康监护档案规范性附录 A粉（烟）尘作业岗位防护的要求 A）1 从事粉尘作业的职员须通过上岗前的职业病防尘知识培训，方可上岗。 A）2 从事粉尘作业的职员须配戴防尘过滤口罩，方可上岗操作。 A）2.1 操作者应站在上风向位置操作，以免在下风向粉尘的吸入；A）2.2 凡是在作业生产条件同意的情况下，须采取湿式作业。 A）3 在室内操作，应设有通风吸尘设备。 A）3.1 操作者在压力容器内施焊时，应用局部密闭尘源机械吸风及局部送风的联合通风方式； A）3.2 在容器内进行清根、除
61、锈的操作者，须配戴防尘面具，穿防尘服，同时采取局部机械吸尘和送风的联合通风方式。 A）4 就业前职业健康检查 A）4.1 对新从事粉尘作业的职员，必须进行就业前的职业健康检查； A）4.2 如发觉粉尘作业禁忌症者，不得安排粉尘作业。 A）4.2.1 粉尘作业禁忌症有： a）活动性疾病； b）慢性尘肺疾病，严峻上呼吸道感染或支气管疾病； c）显著阻碍肺功能的胸膜、胸廓疾病； d）严峻的心血管系统疾病。 A）5 定期职业健康检查 A）5.1 在取得就业前检查记录后，连续从事粉尘作业5年以上，可进行职业健康检查； A）5.2 对已从事粉尘作业的职员，每23年检查一次；A）5.3 已诊断为尘肺病、尘肺
62、结核或已诊断为疑似职业病的职员，最少每年复检一次；A）5.4 对不适宜接着从事原作业岗位职员，应调离原岗位，并妥善安排非粉尘作业岗位； A）5.5 对调离原岗位的职员，调离前应做一次职业健康检查。规范性附录 B噪声性作业岗位卫生防护的要求B）1 职员上岗前须通过防护的知识培训后方可上岗。B）2 操作者上岗时，须配戴防噪声耳罩，隔音效果须达到30db;B）3 从事噪声作业的职员，应进行就业前职业禁忌症健康检查，以下疾患者不得从事噪声作业。B）3.1 噪声作业工人职业禁忌症：B）3.1.1 耳部疾患及听觉器官疾病；B）3.1.2 心脑血管系统疾病；B）3.1.3 中枢神经系统疾患，植物神经功能异常
63、；B）3.1.4 神经、精神疾患及内分泌疾患。B）4 定期职业健康检查。B）4.1 就业后每23年进行一次健康检查；B）4.2 如发觉职员高频段听力下降达30db时，应采取听力恢复治疗或强制配戴护耳器等。B）5 室内噪声的操纵B）5.1 可采纳吸声、消声、隔声的材料，操纵噪声的传播。B）5.2 采纳无声或低声设备代替高噪音设备。规范性附录 C化学毒物及有害气体中毒的防护要求C）1 职员上岗前，须进行有毒物质的防护知识培训。C）2 职员上岗前，须进行就业前职业禁忌症的健康检查，杜绝有职业禁忌症的职员从事毒物作业岗位。C）2.1 职业禁忌症有：C）2.1.1 血液系统疾病及各类出血性疾病；C）2.
64、1.2 肝、肾器质性疾病；C）2.1.3 慢性湿疹、过敏性皮炎、皮肤病；C）2.1.4 呼吸道疾患，活动性肺结核，过敏性哮喘，喘息性支气管炎；C）2.1.5 神经系统器质性病变，神经官能症，植物神经功能紊乱，精神病。C）2.1.6 心血管系统疾病、动脉硬化病、高血压器质性疾病。C）2.1.7 各种眼病，鼻病及内分泌疾患。C）3 就业后定期健康检查C）3.1 就业后每23年进行一次健康检查C）3.2 专门情况时，及时检查。C）4 上岗时的预备工作 .C）4.1 上岗时应依照接触毒物的种类、浓度，选择使用防毒过滤口罩、防毒面具或防护面具等；C）4.2 严格按操作规程进行操作，不得违规操作;C）5
65、室内应设排毒通风设备。C）5.1 室内操作应设通风排毒（烟）气的设施；C）5.2 如散发金属烟气或是刺激性气体，须加以局部排风。C）6 化学物品的治理C）6.1 各种化学物品的治理，应设专人负责；C）6.2 化学物品的存放，严格按种类分不摆放；C6.3 防止化学毒物的跑、冒、滴、漏。C）7 须设淋浴室，冲洗水龙头，洗手设施。C）8 一旦发生急性中毒，应迅速撤离中毒事故现场，在积极抢救的同时报告有关部门，防止事故的进一步进展。C）9 普及急救和预防知识，增强防护意识，做好防护工作。规范性附录 D高温作业防护要求D）1 通风降温D）1.1 采取自然通风和机械通风。D）2 职员的保健措施D）2.1
66、供给清水饮料，如盐汽水、盐茶水，一般每人每天须补充水35升；D）2.2 职员须补充热量、蛋白质、维生索B族和C族；D）3 高温作业员佩戴的物品D）3.1 高温作业职员应配戴防热面罩、防护眼镜、工作帽汗套、鞋盖等个人防护用品。D）4 就业前和入暑前的职业健康检查。D）4.1 职员凡有就业禁忌症及重病恢复期、年老体弱者不宜从事高温作业。D）4.2 高温职业禁忌症有：D）4.2.1 高血压（有高血压史一年以上，有三次以上舒张压100的病史记录）D）4.2.2 心脏疾患，心率增快（有心动过速病史，并有三次以上心率120次分的病史记录）D）4.2.3 糖尿病、甲状腺功能亢进；D）4.2.4 严峻的大面积
67、皮肤疾患。D）5 组织措施D）5.1 加强领导和治理，做好防暑降温工作D）5.2 生产部、综合部对防暑降温工作要进行监督检查。D）5.3 生产部要深入高温作业现场进行健康监护，同时向职员宣传防暑降温知识，教育职员遵守高温作业的安全规则和保健制度。D）5.4 发觉中暑者，应立立即其搬到通风阴凉区，解开衣服，同时向医院求救，有条件的可立即送往医院救治。D）5.5 高温季节，应依照生产特点和具体条件适当调整劳动休息时刻，避开中午最高气温作业，增加休息次数，缩短劳动时刻。D）5.6 高温工作场所附近应建立休息室，以供职员休息之用。女职工和未成年工爱护制度文件编号：FXT-S091 目的为了维护女职工合
68、法权益和未成年工的身心健康，特制定本制度。2 范围本标准适用于公司所有从事与职业健康安全有关的岗位女工和未成年工。3 职责3.1 公司总经理是女工和未成年工劳动爱护工作的行政总负责人。3.2 综合部是女工和未成年工劳动爱护的归口治理部门，对各部室及总经理部劳动爱护的执行情况进行指导。3.3 职员代表负责对女工和未成年工权益爱护工作的执行情况进行监督和信息反馈。 3.4 生产部负责有关职业健康安全防护措施的制定，并负责检查指导。3.5 综合部负责女工的保健工作。3.6 各部门和生产部门负责对女工和未成年工的日常劳动爱护治理工作。4 治理要求4.1 劳动爱护4.1.1 在招聘、录用职工时本公司承诺
69、：a）不以性不卑视拒绝录用女工；b）不招收未满十六周岁的未成年人。招收录用未成年工，向市劳动综合部门办理登记，并核发未成年工登记证，做到持证上岗。4.1.2 针对女职工的生理特点在安排女职工工作时本公司承诺：a）不安排不适合女工从事的工作和岗位。b）女工在经期、孕期、产期、哺乳期享受专门爱护。c）不以女工结婚、怀孕、产假、哺乳等理由，辞退或单方面解除与女工的劳动合同。 4.1.3 有关劳动爱护措施本公司承诺：a）安排女工从事无害女性生理机能、保证健康安全的工作，b）不安排孕期、哺乳期的女工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业，防止职业有害因素对其生殖机能和生理机能的不良阻碍。c）女工劳动强度操纵
70、在连续作业负重每次不超过20公斤，间断作业每次负重不超过25公斤。d）不安排女工从事高处架线作业和脚手架作业。e）女工经期不安排从事高空、低温、冷水和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动。 f）女工怀孕期间不安排作业场所空气中含有氮氧化物、一氧化碳、二硫化碳、苯、氯、氰化物、氯乙烯、苯胺、甲醛等有毒物质浓度超过国家卫生标准的作业，不从事作业场所放射性物质超过放射防护规定中规定剂量的作业等，也不能进行伴有全身强烈振动的作业，如冲击钻、混凝土震动机等，不从事需要频繁弯腰、攀高、下蹲的作业，如焊接作业等。按照体力劳动强度分级、高处作业分级标准中规定，不从事第三级体力劳动强度和高处作业等。4.1.4 女
71、工在哺乳未满一周岁的婴儿期间，不安排从事体力劳动强度分级标准中第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其它工作。4.2 针对未成年工处于生长发育期的特点本公司承诺：4.2.1 不安排未成年工从事接触职业病危害的作业，并采取专门爱护措施。4.2.2 不安排从事高处作业分级国家标准中第二级以上的高处作业。4.2.3 不从事体力劳动强度分级国家标准中第四级体力劳动强度的作业。4.2.4 安排从事有毒作业分级国家标准中第一级以上的有毒作业。4.2.5 不得从事高温作业分级国家标准中第三级以上的高温作业。 4.2.6 不得从事连续负重每小时在六次以上并每次超过20公斤，间断每次负重超过25公斤的作业。
72、4.2.7 不得从事使用混凝土震动机、电锤和需要长时刻保持低头、弯腰、上举、下蹲等强迫体位作业。未成年工患有某种疾病或具有某些生理缺陷（非残疾型，并依据国家有关标准），不得安排从事高处作业分级国家标准中第一级以上的高处作业体力劳动强度分级、国家标准中第三级体力劳动强度的作业和高温作业分级国家标准中第二级以上的作业。4.3 劳动保健4.3.1 对欲婚女工进行婚前卫生知识和职业健康安全的宣传教育及咨询。4.3.2 孕前保健对女工应进行妊娠知识的健康教育，积极开展优生宣传和咨询。对有过两次以上自然流产史，又无子女的女工，应临时调离有可能直接或间接导致流产的作业岗位。4.3.3 孕期保健a) 应建立孕
73、产妇保健卡，定期进行产前检查.、孕期保健和营养养指导。b）对从事立位作业的女工，妊娠满七个月，其工作场所应设立工间休息座位，并减轻工作任务。c）对怀孕七个月以上的女工，不得安排其延长工作时刻和夜班劳动。d）女工产假90天，其中产前15天，难产的，增加产假15天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天。女工还享受打算生育假75天。女工怀孕流产的，有医务部门的证明，不满4个月，可休产假1530天；4个月以上，可休产假42天。4.3.4 哺乳期保健a）女工产假期满恢复工作后，公司同意有2周时刻逐渐恢复原工作量。b）对培育未满1周岁婴儿的女工，公司保证其授奶时刻。在每班劳动时刻内给予两次哺乳时
74、刻，每次30分钟。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，哺乳时刻增加30分钟，一个工作日内的两次哺乳时刻可合并使用。哺乳期满正值七、八月份的炎热季节，可延长哺乳期二个月；对多胞胎或婴儿虽满周岁，但因体弱、多病等缘故，经医疗或保健机构证明，可延长授乳时刻六个月。c）有未满l周岁婴儿的女工，不得安排延长工作时刻和夜班劳动。d）女工在怀孕、哺乳期间，工作时刻进行产前检查和哺乳往返途中的时刻，均算作劳动时刻。4.3.5 更年期保健应对45岁以上进人更年期的女工一年进行一次妇科疾病的检查。4.3.6 对女工每两年进行一次妇科疾病及乳腺疾病的查治。4.3.7 未成年工保健 a）综合部要对录用的未成年工在安排工作
75、岗位之前、工作满一年和年满十八周岁等时期定期进行健康检查。检查项目依据未成年工健康检查表的规定。 b）依照未成年工的健康检查结果安排其从事适合的劳动，对不能胜任原岗位的，依照医院的证明，予以减轻劳动量或安排其他劳动。4.4 职业培训 对女工和未成年工按照人力资源操纵程序进行有关的上岗培训、岗位技能、职业健康安全意识的教育培训。4.5 沟通程序4.5.1 职员代表对未按规定对女工或未成年工进行劳动爱护的，要及时向公司综合部进行反映；女工或未成年工也可直接向公司综合部进行反映。4.5.2 综合部依照职员代表或女工及未成年工本人的反映，经核实后责成女工或未成年工所在部室、生产部执行劳动爱护规定。5
76、相关文件5.1中华人民共和国妇女权益保障法5.2中华人民共和国未成年人爱护法5.3记录操纵程序 6 相关记录6.1未成年工登记证质量治理自查与评价制度 文件编号： FXT-S10一、质量治理活动自查的职责1、治理者代表负责对领导层、治理层和督导层的质量治理活动实施监督检查。2、生产部负责对督导层和执行层的质量治理活动实施监督检查。3、生产部负责对执行层的质量治理活动实施监督检查。二、质量治理活动自查的频度1、治理者代表至少每月应进行一次监督检查，每季度确保覆盖全部监查范围。2、生产部对执行层的质量治理活动实施监督检查，应每天进行。三、质量治理活动自查的方法1、治理者代表可通过治理体系运行检查、
77、过程监测等方式实施监督检查。2、生产部要紧通过作业质量检查和验收等方式实施监督检查。四、质量治理活动监督检查的内容包括：1、法律、法规和标准规范的执行；2、质量治理制度及其支持性文件的实施；3、岗位职责的落实和目标的实现；4、对整改要求的落实。五、公司及生产部对质量治理活动进行监督检查的内容包括：1、项目质量治理策划结果的实施；2、对本企业或顾客提出的意见和整改要求的落实；3、合同的履行情况；4、质量目标的实现。六、对检查中发觉的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。七、担当质量治理活动自查职责的部门或人员，应对质量治理活动监督检查和审核的实施进行策划。策划的依据包括：1、各部门
78、和岗位的职责；2、质量治理中的薄弱环节；3、有关的意见和建议；4、以往检查的结果。八、年度质量治理活动自查通过内部审核进行，并应由资格符合要求的人员实施。九、公司应对审核中发觉的问题及其缘故提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。十、相关部门应建立和保存监督检查和审核的记录，并将所发觉的问题及整改的结果作为质量治理改进的重要信息。作业质量检查治理制度 文件编号： FXT-S11一、检查工作原则1、生产部必须按职责要求，在所管范围内开展日常、不定期或专业的质量检查。2、定期检查都必须组成由领导负责，相关部门参加的检查组。3、检查工作必须有打算，明确检查的要求和目的，按照公司治理体系和本项目质量治理规
79、定进行。4、检查发觉的问题应及时定出纠正或预防整改措施、落实人员，限期整改和验证闭合。二、项目作业质量检查验收及评定的依据1、国家/行业颁布的规程、规范、标准；2、经审核批准的设计文件；3、作业合同中规定的技术指标及质量要求。三、检查方式和内容1、定期检查：以“查事故隐患、查规章制度、查责任制落实、查作业纪律、查标准化作业”的“五查”为要紧内容的作业质量检查。定期检查包括：项目每月进行一次大检查，每周进行一次周检查，月末周检可和本月的大检查结合进行。2、专业检查：以重点进行专业性、项目重难点为检查内容的作业质量检查。由生产部依照现场作业情况及有关规定要求组织进行。3、季节性检查：以查冬季作业为
80、要紧内容的作业质量检查。由生产部依照项目所在地特定自然条件、气象特点组织进行。4、日常作业质量检查。项目质检人员及质量巡查队进行日常性巡查（每天许多于2次，夜间作业必查），并做记录。 四、公司内部三级检验制公司三级质量检查验收分为：作业班组自检、生产部互检、公司生产部专检。1、自检：作业班组对完成的作业项目，对比相关标准进行100的全检。由作业员、班组长、队（兼职）质检员及本队企业正式职员共同进行。2、复检：生产部组织作业班组对项目项目所完成的分项/分部项目进行的互检。由项目总工组织、质量项目师、作业队质检员及企业正式职员参与。复检率为100%。生产部的复检应形成记录，复检后对存在的质量不符合
81、应有正式消缺整改记录，并及时以书面形式向公司申报专检。3、专检：由公司生产部组成专业人员，按照生产部申报的完工项目所进行的检验。4、公司内部三级质量检验，均要做好检验记录，并对项目质量进行评定。项目质量评定由公司专职质检人员组织进行，并要得到项目监理人员的确认。5、公司三级自检完成后，生产部应尽快按照举一反三的要求组织相应的整改闭环记录。五、顾客部门组织的验收当服务完成后，由顾客部门检查验收时，生产部应积极做好迎检预备工作，配合顾客做好项目验收。六、质量等级的评定1、公司质量验收指标（内控指标）（1）服务一次验收合格率：100；（2）优良率： 100；2、如顾客有质量指标规定时，执行其规定，并
82、满足顾客规定的质量指标。3、质量指标的计算公式：一次验收合格率=一次验收检查（检验）项目中合格项目总数/检查（检验）项目总数100；优良率=检查（检验）项目中优良项目总数/检查（检验）项目总数100。七、作业质量评定分为优良、合格与不合格三个等级。1、优良级a）关键项目必须100地符合本标准的优良标准；b）重要项目、一般项目和外观项目100地达到本标准的合格级标准；c）全部检查项目中有80及以上达到优良级标准。2、合格级：a）关键、重要项目、外观项目检查中达到优良级标准者不及80，但必须100地达到合格级标准；b）一般项目中有一项未能达到合格级规定，但不阻碍使用者，可评为合格级。3、不合格级：
83、关键项目、重要项目、外观检查项目中有一项或一般检查项目有两项及以上未达到本标准合格级规定者。八、不合格项目处理及处理合格后的质量评定：1、凡不合格的项目在竣工验收前一经发觉即自行处理者，仍按本标准规定参加评定。2、凡关键项目、重要项目在竣工验收中发觉有不合格项目者，一次修复达优良者仍可评为优良级，否则不得评为优良级。3、凡不合格项目，经设计者研究同意且业主认可，可降低要求或加固处理者仍可准予合格，但该项目不得评为优良级。4、凡经有关方面共同鉴定，确定非作业缘故造成的质量缺陷，若经修改设计或更换不合格设备、材料后，仍可参加正常评级。十二、对作业质量检验结果有分歧时，各级质检人员均有权要求进行复检
84、。复检时，各级有关质检人员应参加。复检结果应作为最终检验结果。十三、项目质量检查、验收、评定，应做到检测数据准确、检验结论确切、资料齐全、签字齐全。十四、质量检查验收记录及文件的治理1、各类作业、调试、试验记录，由作业队/班（或调试队/班）如实填写。由生产部质检人员审核及复检其项目质量，确认无误后在记录上签字认可。作业技术记录的份数及移交/存档，按业要紧求（或合同规定）办理。2、作业班组自检记录和生产部复检记录，统一归生产部保存。公司专检记录，归生产部保存。项目质检记录，保存期为三年。质量信息治理和质量治理改进制度文件编号： FXT-S12为加强公司质量治理，提高质量治理水平，搞好企业决策和改
85、进基层治理工作，特制订本制度。一、质量信息治理1、本公司成立质量信息治理组，由生产部人员兼职组成。2、质量信息组职责： 1）质量信息组必须依照本治理制度第三条款的内容，积极搜集有益于本公司质量操纵、作业治理和进展的信息； 2）对搜集到的信息进行整理、分析并提供给公司领导层进行决策。3、质量信息的来源： 1）内部信息要紧搜集作业、统计、定额、产品质量等信息； 2）外部信息要紧搜集有关工艺技术、产品进展形式、经济、产品结构等信息。4、质量信息治理组的职责： 1）质量信息治理组每月应召开一次例会，每季应进行一次总结，并应定期检查总结工作情况，及时提供符合本公司情况的有关资料，为作业生产服务； 2）质
86、量信息治理组成员必须树立“质量第一”的思想，积极参加质量信息的搜集和治理工作。5、信息治理： 1）信息的整理：包括信息的分类、比较、分析、选择等，为本公司的决策提供所需要的信息。 2）信息的传递：按照本公司质量信息传递系规定进行传递。 3）质量信息由生产部归口治理，并负责登记、分类归挡治理；二、质量治理改进1、实施原则a）公司通过建立治理方针，确定治理目标、指标和治理方案，开展内部审核、进行治理评审，应用适宜的统计技术进行数据的收集和分析，实施纠正措施和预防措施，以及监视和测量等活动的开展，选择改进机会，以持续改进治理体系的有效性。b）以方针和目标为持续改进的准则。c）日常的改进活动由各部门负
87、责组织。应利用对有关数据的分析结果，为持续改进提供信息。同时主管部门应明确改进的区域，确定改进项目，采取相应的纠正和预防措施来实现治理体系过程的持续改进。d）公司每月召开办公例会，全面及时掌握项目进度，分析项目质量状况、环境治理状况和职业健康安全治理状况，针对存在的较突出、需要各方协商处理的问题，做出相应的改进活动安排，协商解决重大问题。e）关于重大、长远的改进项目，通过开展治理评审，评价治理体系变更及持续改进的需要，确定需要实施改进的方面，治理者代表组织相关部门进行策划，制定改进措施，经总经理批准后，并适当配置资源由责任部门予以实施。f）综合部负责按打算要求组织相关部门实施，并进行跟踪和验证
88、。2、改进事项的发掘2.1 参与人员总经理、治理者代表、职员代表以及各部门负责人共同担当持续改进的责任，将持续改进的观念及行动扩展到公司全体成员，通过全员参与达成目的。2.2 改进项目 a）公司全员围绕作业安全、职业健康、环境爱护、项目质量、成本操纵、士气的要求，不断发掘问题并予以改进。b）当公司日常治理水平显示呈相当稳定的状态同时治理能力合乎要求时，持续改进责任担当人应从更全面、更细致的角度，研讨拟订具体的持续改进打算。c）治理方针、治理目标、治理体系、阻碍项目质量要求的符合性、质量治理和操纵活动、环境和职业健康安全绩效、治理体系的过程方法、治理流程、工作方法的适宜性、有效性，均应成为持续改
89、进的对象。2.3 发掘方法 a）规范日常治理，健全统计资料，确定治理基准，制订操纵界限，运用数据治理及差异治理的方法发掘存在的问题。b）善用P-D-C-A治理循环，不断检讨实际执行过程及执行结果与工作打算的差异或距离，从而不断地发掘问题。 2.4 发掘途径 a）统计资料：数据确实是事实。用统计数据反映实际状况。b）标准作业：执行规范标准的作业程序及内容，让工作方法可供评审。c）治理例会：定期评估审查现行工作方法及成效，及时了解存在的问题。d）内部审核：定期内部审核的结果可对治理体系的有效性进行全面的评估。e）职员建言：推行职员建言制度，顺畅沟通渠道，发挥全员参与的作用。2.5 改进打算 a）各
90、部门人员如有改进提议、建议，应以书面形式向综合部提交。b）综合部每季度定期针对各个部门、各层级人员提出的改进提议、建议进行搜集、甄不、分类和整理。c）综合部定期在治理例会上提报改进项目，经各部门主管以上治理人员的充分研讨，由总经理裁定改进事项的先后缓急。d）综合部依照治理例会研讨后形成的决议，修正改进项目报告，将决定实施改进的事项依序列出，分送各部门。3、决定改进目标针对应改进项目，各责任部门分不应于三个工作日内拟订完成改进目标。改进目标可分为公司层级与部门层级分不予以制订。a）公司层级改进目标由总经理和治理者代表负责拟订。b）部门层级改进目标由各责任部门主管负责拟订。c）制订目标时，应收集相
91、关数据资料，充分运用统计技术进行分析检讨。d）各部门负责收集数据资料，交综合部汇总整理保存。4、制订方案 a）各责任部门应于五个工作日内提出改进方案。b）须运用必要的统计技术对改进项目的现状及改进方法进行分析与检讨。c）改进方案送审前交综合部汇整备案。汇整要点为协商改进打算的执行要求。d）方案汇整完成后，综合部须及时召集对改进实施的要求予以讲明。e）改进方案若需调整，各责任部门须在三个工作日内完成。5、方案审批 a）改进方案汇整并与各部门达成共识后，应及时呈治理者代表审查和总经理批准。b）涉及职业健康安全的改进方案，还应通过职员代表的审核。c）方案如获审批通过，则各责任部门依方案予以实施。d）
92、方案如未获通过，则原制订部门须再从本章节3条款的规定开始执行。e）方案重订及汇整与协商讲明等工作须在五个工作日内完成。6、改进实施a）方案审批后，各部门须严格依执行，综合部应对执行过程实施必要的跟催。b）应在治理例会上报告执行进度及时期成果，检讨执行过程中的偏差及纠正措施。c）改进实施过程中，须操纵有关记录和数据资料，作为改进成效评估的依据。d）改进实施过程中，必要时应对原方案进行调整或修正。e）纠正措施和预防措施也是持续改进的有效工具之一。7、成效评估 a）改进完成后，执行部门报请治理者代表和综合部，依改进记录，运用必要的统计技术进行分析检讨，提出改进成效评估报告。b）判定改进成效不佳时，须
93、重新执行本制度36条款规定的改进步骤。c）判定改进成效符合或差不多符合改进目标时，由治理者代表呈总经理确认。d）假如改进成效或评估结果未被确认，则参与评估的部门及人员应重新进行评估，重新执行本制度36条款规定的改进步骤。e）涉及职业健康安全的改进成效，还应得到职员代表的承认。f）改进成效的评估结果经总经理确认后，应依照实际情况纳入标准化操纵。8、标准化 a）治理者代表依循P-D-C-A的治理路径，在确认改进措施的实际成效后，组织相关部门依文件和资料操纵程序的规定对治理体系文件进行修订，将改进成果标准化。b）新的治理体系文件公布后，相关部门及人员须新版文件的要求实施。仓库治理制度 文件编号： F
94、XT-S13为规范仓库治理相关工作，特制定本制度，本制度适用于本公司范围，本制度由供销部制订及修改，并报总经理核准，自公布之日起开始执行。一、仓管员职责及处罚规定1.依照本规定做好物资的入库和出库工作，并使物资购置、储存、供应各环节平衡衔接。2.做好物资的保管工作，实发实记仓库实物帐，妥善保存进出退仓单据，以备核查。3.所有帐页必须按财务出数模式，真实填写，日结月清，不能胡乱登记，格式必须规范。做到帐目清晰，发觉有问题数据，仓管员须清晰查明。4.定期清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符，不得虚报，如出现帐物不符，丢失的物料照价赔偿。5.做好仓库7S治理工作，如出现仓库混乱，罚款50元/次。6
95、.年终时要把公司仓库治理范围所属资产全面盘点，并将盘点结果交财务。7.健全帐项，安全存放，下班时作好保存工作。8.及时做好常规物件的申购工作，如未做好该项工作阻碍正常生产，罚款100元/次。9.做好废旧物资的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。10.不得同意无关人员进入仓库，不得在仓库内谈天，严禁在仓库内吸烟，如有违反，仓管员及相关人员罚款50元/人。11.不得擅自离岗（专门情况除外），否则处罚50元/次。12.做好仓库防火、防盗、防潮、防腐的工作，经常检查物资，确保仓库和物资的安全，如因不守职责而造成仓库火、水灾等缘故损失，依照情节追究仓管员法律及经济责任。如未做好防盗、防潮、
96、防腐工作，给公司带来损失的，罚款50元/次，如情况严峻的，依照情节承担相应赔偿责任。13.公司职员离职，仓管员负责签名确认工具等是否齐全。收到供销部自离人员名单，需立即点清收回该人员所借用工具，如发觉异常须报告上级领导。14.认真貫彻执行仓库治理制度，工作认真，尽忠职守，不得泄露公司机密。如泄露公司机密则给予重罚。15.努力学习工作知识，不断提高业务水平，对所治理的物料品种、等级、质量等要有一定的鉴不能力。二、备件治理备件是为顾客提供中意服务的差不多条件，为确保公司为顾客提供的备件差不多上合格产品。1.差不多原则1、备件应做到先进先出的原则，以保证备件周转处于良性循环。2、备件的存放要科学、系
97、统，备件号码明确清晰，便于发放和处置。2.接收与验收1、库管员应提早做好接收人员、收货工具及设备、存放场地等预备工作。2、库管员应依照货运单和承运者（物流公司）当面清点符合后方可签收。若发生损坏、缺少等情况应及时向库管员报告，由配件部负责向承运者提出索赔，如索赔不成由采购员及时通知（5天内）配件供方，请他们关心解决。3、收货后，打算员将回交给供方。3.开箱检验库管员负责到货的备件开箱检验工作，依照装箱单认真核对清点备件，库管员负责做好统计登录工作。4.备件应及时清点入库上架存放。5.备件的发放1、备件的发放由备件库管员负责。2、库管员严格按出库单内容发放，要认真核对备件名称、备件号码及数量，确
98、保发放无误。3、库管员在监督领料者在出库单上签收（姓名、工号、日期）后方可放行。4、严禁将有残癖的备件发出。6、备件盘存1、库管员负责盘存工作，财务部负责监督审核。2、备件盘存要对所有库存备件进行，每次盘存许多于2遍。3、库管员要及时将盘存情况向总经理报告。三、其它事项1.每季度必须将库存料已坏已无用物取出由上级领导当面点算核销确认；所有废料核销后不能存于正常仓，应放于专一存放废料仓存放，不能扔掉。2.一切设备及更新申购后领用，必须以旧换新，旧物资指定地点存放。3.回仓再用物资应与正常购入物资分开地点分类存放。4.待修物件必须及时报生产部申请修理。5.一切交收手续必须按实物点收，双方签名确认，
99、一切争议以单据为准。 环境因素和危险源治理制度 文件编号： FXT-S14一、风险与环境因素治理综合部建立并组织实施危害与环境因素操纵制度，对公司安全标准化与环境治理体系覆盖范围内的作业活动全过程中的危害因素及环境因素进行识不和评价。 1.公司风险与环境因素识不评价的范围应包括：（1）常规和异常活动；（2）事故及潜在的紧急情况；（3）所有进入作业场所的人员的活动；（4）生产经营过程；（5）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（6）人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）气候、地震及其他自然灾难。2.公司风险与环境因素识不评价时机（1）公司在下列时
100、机进行风险与环境因素识不评价；（2）体系建立时；（3）各部门的环境目标、指标完成后，确定新的目标、指标前；（4）有新建、改建和扩建项目时；（5）发生重大环境事故后；（6）产品结构发生变化或生产活动中采纳了新工艺、新技术、新材料和新设备时；（7）法律、法规变更提出新的要求时。识不和评价要紧针对化工产品开发、生产和各项技术服务过程中能够操纵的或可望对其施加阻碍的环境因素。3.风险识不与评价依照需要，公司选择的风险评价方法是：LEC法。公司各部门按照公司确定的方法和程序，组织和指导基层部门开展危害辨识与风险评价。基层部门建立危害辨识与风险评价小组，并广泛发动职员识不、评价本岗位的危害和风险，汇总、整
101、理、建立相应台帐；建立本部门风险操纵台帐，并报安全治理部门备案。风险评价从危害发生的可能性及后果严峻性两个方面进行，同时充分考虑对人、环境、财产等的阻碍，评价应包括所有的设施、活动及服务。4. 风险操纵公司各部门依照法律法规要求及公司的安全方针、目标和指标，针对重大风险、一般风险制定相应操纵程序及相关的作业指导书。确保与重大风险有关的活动、产品、服务或相关方得到有效操纵。在选择风险操纵措施时：（1）应考虑：可行性；安全性；可靠性；（2）应包括：工程技术措施；治理措施；培训教育措施；个体防护措施等。公司各部门应将风险评价的结果及所采取的操纵措施对职员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存
102、在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的操纵措施。二、环境因素治理1.环境因素识不与环境阻碍评价公司通过环境因素识不和环境阻碍评价，来确定体系需要操纵和重点操纵的环境因素。安全环境治理部门制定环境因素识不和评价打算并组织实施，汇总全公司的重要环境因素。各分公司负责环境因素识不和环境阻碍评价的具体实施。环境因素识不和环境阻碍评价的具体要求见XKA/CX05012006环境治理操纵程序。2.隐患治理公司制定隐患治理制度，对日常检查、危害识不评价出的隐患及环境因素识不评价出来的隐患进行治理，必要时制定隐患治理方案。（1）隐患治理方案类型、内容（2）方案类型（不限于此）：时期型、项目型、过程型。隐患治理
103、方案内容至少包括如下内容：1）要求实现的目标、指标；2）有关职能和层次的职责和权限；3）采取的要紧措施和方法；4）运行安排表或运行图。3.隐患治理方案的制定、审批与实施（1）公司级的年度隐患治理方案由生产部制定、经理审核、管代批准，生产部组织实施； (2）公司领导及各部门应对实施治理方案所需的人力、物力、财力资源给予保证。4.方案的评审、修订1方案的编审批人员按打算的时刻间隔对方案实施情况评审，以确定是否需要对方案进行修订。2必要时，由方案的编审批人员依照活动、服务发生变化了的条件对方案进行修订。5.重大危险源按照GB18218-2009辨识的结果，公司目前的生产经营活动中无重大危险源。公司制
104、定了重大危险源的治理制度，在今后的经营进展中按照国家有关规定，定期对危险源进行安全评估；按照GB18218-2009标准要求定期进行重大危险源的辨识。属重大危险源的公司应按政府相关部门要求将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送地区安全生产监督治理部门和有关部门备案。(1)风险信息更新 1)公司各部门应适时组织风险评价工作，识不与生产经营活动有关的危险、有害因素、环境因素和隐患。 2)安全环境治理部门每年组织评审或检查风险及环境因素评价和操纵效果。(2)当在下列情形发生时及时进行风险及环境因素评价：1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作条件变化或工艺改变；3）组织机构发生大的调整。 安全
105、检查和隐患整改治理制度 文件编号： FXT-S15一、目的：为了安全检查到位，隐患整改及时特制定本制度二、职责1、有安全治理人员负责本公司日常具体的安全检查，对隐患及时提出整改意见。2、有公司总经理负责日常监督考核治理三、制度内容1、安全检查和隐患整改是搞好安全生产的重要手段，其差不多任务是：发觉各种安全隐患并落实整改；监督各项安全规章制度的实施；制止违章指挥，违章作业。2、安全检查应贯彻领导与职工相结合的原则，采纳多种检查形式，如经常性的检查、专业性的检查、季节性检查及日常检查。3、各岗位人员在班前、班中与班后都要对平常工作环境、设备、安全设施、防护用品等进行检查，幸免事故发生。4、公司治理
106、人员和班长应经常督促检查班组人员对各种规章制度的执行情况，检查工作中的不安全因素，对发觉的不安全因素和事故隐患，能整改的立即整改，不能整改的及时反映有关部门，并督促其解决。 财务治理制度 文件编号： FXT-S16 第1条 为加强财务治理，规范财务工作，促进公司经营业务的进展，提高公司经济效益，依照国家有关财务治理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第2条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第3条财务治理的差不多任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务治理基础工作，建立健全财务治理制度，认真做好财务
107、收支的打算、操纵、核算、分析和考核工作。（三）加强财务核算的治理，以提高会计资讯的及时性和准确性。（四）监督企业财产的购建、保管和使用，配合综合治理部定期进行财产清查。（五）按期编制各类会计报表和财务讲明书，做好分析、考核工作。第四条 财务治理是公司经营治理的一个重要方面，公司财务治理中心对财务治理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第5条现金的治理：严格执行人民银行颁布的现金治理暂行条例，依照本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。第6条银行存款的治理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外
108、泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。第7条应收帐款的治理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，幸免形成坏帐。第8条其他应收款的治理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人部门负责人财务负责人总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。第9条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是治理公司经济效益的重要内容。操纵好成本费用，对堵塞治理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。第10条成本费用开支范围包括：利息
109、支出、营业费用、其他营业支出等。（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、修治理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费 ，治理费。（三）治理费用包括：物业治理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用第11条加强原始凭证治理，做到制度化、规范化。原始凭证是企业发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的要紧依据。第12条 企业应依照审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员
110、、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第13条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。第14条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第15条 会计人员依照不同的帐务内容采纳定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符
111、。 维修质量责任制度 文件编号： FXT-S17一、目的： 维修质量是指设备修理后应达到的精度、性能和外观质量及安全环保等方面的技术要求。维修质量是生产装置长周期运行的重要保证。为了提高设备维修技术治理水平，保证设备安全平稳运行，减少设备维修返修率，特制定此制度。二、范围： 机械设备的维修。三、内容1、维修质量内容1.1、做到文明维修，修理后应做到“工完、料净、场地清”。1.2、维修时应严格遵循检修的步骤：维修工艺、检查、调试。1.3、班组应建立维修记录及公司要求的各种相关记录，维修记录要规范、完整、真实。1.4、维修时更换配件要遵守能小修的不大修，能大修不更换的原则。1.5、维修后要单机试运
112、行，经试机无问题后在维修入库单上签字认可。1.6、维修出现返修现象时，扣除工时。24小时内有上一次维修者负责。出现事故的，按公司有关规定执行。四、试机标准：1、设备运转平稳无杂音，冷却、润滑良好。2、轴承温度正常。3、轴承部位壳体的振动不超过规定。4、各种性能达到要求。5、密封泄漏符合要求。 HSE治理制度 文件编号： FXT-S18一、HSE 方针 以人为本、预防为主、科学治理。二、HSE 目标 零损害 零事故 零污染三、HSE治理原则 “管生产必须管安全，谁主管谁负责”原则； “四全”（全员、全过程、全方位、全天候）动态治理和安全一票否决制原则； “四不放过”（对发生事故的缘故分析不清不放
113、过，职工群众没受过教育不放过，安全防范措施不落实不放过，事故责任者没得到处理不放过）原则。 1.贯彻执行作业所在地的有关HSE法律、法规、制度等。 2.建立健全公司健康、安全与环境治理制度、规定和实施方法，认真落实各岗位的HSE职责。 3.指定各级HSE监督员，加强HSE治理体系运行的监督治理。强化风险治理，运用科学的风险治理技术，最大限度地减少和幸免人员损害和对环境的破坏。 4.劳动防护用品治理，按照国家颁发的劳动防护用品配备标准及有关规定，为从业人员配备劳动防护用品。 5.安全档案治理，安全档案由专人负责收集治理。 6.贯彻落实国家有关安全生产的政策、方针、法律、法规，保障职工在生产过程中
114、的安全与健康及企业财产不受损失，使安全生产工作做到职责分明。 7.安全生产教育培训制度：安全生产治理人员应积极参加治理部门举办的各类安全生产培训班，自觉同意教育。 8.消防和危险源治理，结合本公司防火工作特点，进行广泛的消防法规和消防安全知识宣传教育，切实增强全体职员的消防安全意识，使之了解本岗位的火灾危险性、火灾特点，会使用灭火器材，扑救初期火灾，会报警，会自救逃生，会组织人员疏散。9.H安全生产检查，检查内容：查思想 查治理 查隐患 查整改 查事故处理；定期检查：每月第一个星期二实行综合性安全大检查，要紧是了解安全治理情况和安全技术及职业卫生状况，为安全治理工作打算提供依据。对检查出的隐患
115、，提出整改意见；每周进行一次HSE治理工作会议，对所查出的阻碍健康、安全和环保的隐患，应及时组织整改，批判教育和纠正违章行为；每天一次班组检查 ,由班组长带头 ,各操作岗位职工自查，要紧是了解掌握各个岗位的安全防范设施是否安全可靠、灵敏等。 固体废弃物治理制度 文件编号： FXT-S191 目的 规范固体废弃物的操纵，减少固体废弃物的产生和对环境造成的污染。 2 适用范围 适用于本公司范围内产生的固体废弃物的治理操纵。 3 职责 3.1生产部负责废弃物存放和处理的监督、检查和指导。 3.2 生产部负责对全公司生产、办公过程中产生的固体废弃物的分类、收集等工作。 4 治理规定 4.1 固体废弃物
116、分类 4.1.1 危险固体废弃物：指列入国家危险废弃物名录，在生产、办公和生活活动中所产生的危险固体废弃物，要紧有废旧日光灯管、废电池、墨盒；废弃油杂质、擦油布、更换下来的含油零件、废旧电瓶；绿化工作中的残留农药及其容器等。 4.1.2 不可回收利用的一般固体废弃物：指在生活中产生的不可回收的固体废弃物，要紧是生活垃圾等。 4.1.3 可回收利用的一般固体废弃物：指在生产、办公活动中产生的可回收的固体废弃物，要紧有生产和设备维修产生的废编制袋、金属零件、废纸箱、废木箱、玻璃瓶罐、废塑料、废纸等。 4.2 固体废弃物的收集和存放 4.2.1各部门应按照废弃物分类，设置临时放置点、废物箱，并分不设
117、置明显标识。 4.2.2 废弃物产生后，应按不同类不和相应要求及时放置到临时存放场所或废物箱。临时的存放场所，应具备防泄漏、防飞扬等设施或措施。 4.2.2.1危险固体废弃物的收集及存放 a) 产生废油和冷却乳化液的部门应将废弃物装入指定的油桶。 b) 维修时产生的废油、含油手套等固废应存放在指定的有害废弃物场所。 d) 废弃灯管、擦油布、废电池、废弃电瓶等应放入有害废弃物存放箱、专用存放设施内或交给购买产品的单位，统一治理。 4.2.2.2一般固体废弃物存放 a)生产中产生的废编织袋、废纸箱、废瓶罐、废纸、金属边角料等放入一般可回收废弃物指定区域或存放箱。 b)差不多报废不能使用的设备放入报
118、废设备区。 c)不可回收的废弃物放入不可回收垃圾区域或垃圾桶内。 4.3 固体废弃物的处理 4.3.1 危险固体废弃物的处理 更换下来的含油物品等易燃物，废旧灯管、墨盒、擦油布、废电池等有害废物，交由有处理能力的合法机构进行处理（参见4.3.3）。 4.3.2一般固体废弃物的处理 一般固体废弃物的处理应优先考虑资源的再利用，减少对环境的污染。可回收的废弃物由各单位安排人员整理，再转卖给物资回收部门；不可回收的废弃物与生活垃圾等，由环卫部门或受托付单位统一运送到垃圾场处理。 4.3.3托付处理 a)在生产、办公和生活过程中产生的危险固体废弃物托付专业的单位统一进行处置。 b)治理部门与被托付单位签订托付处理固体废弃物协议，明确双方职责和在运输、利用及处置过程中的要求和注意事项。 4.3.4 固体废弃物的处理记录 各单位固体废弃物的处理情况应记录在固体废弃物处理清单中。 4.4行政部和安环部应每季度检查一次各单位固体废弃物的存放和处置情况，并记录检查结果。 5 相关文件 5.1中华人民共和国固体废物污染环境防治法
