安全检查整改计划表 (2)

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1、 检查记录表 安全生产标准化 _企业名称:济南乾顺重型机械有限公司 专业名称（基础管理 ）检 查 项 目 序号 存 在 的 问 题 或 不 符 合 标 准 要 求 的 说 明 负责人1 企业主要负责人未能履行安全生产主要职责，未见每年至少四次的安全委员会会议记录等资料。（总经理每月召开一次安全生产会议，所有管理人员和班组长都参加，并作做会议记录） 袁栋、王炎2 末按安全生产标准化要求明确各级各类人员的安全生产责任制。（总经理按标准化要求明确各级各类人员的安全生产责任制） 袁栋、王炎一 安全生产责任制3未见各级各类人员按安全生产标准化要求制定的安全职责（包括：车间主任、班组长、车间安全员、员工）

2、 。（总经理按标准化要求制订各级人员安全职责）王炎二 职业安全健康规章制度 4未按规定制定应有的二十种规章制度。缺：伤亡事故管理制度；职业安全健康教育制度；建设项目安全健康管理制度；防火安全管理制度等。（一星期内完善二十种规章制度）王炎5 未见以红头文件形式下发的安全委员会组织机构。 （下达红头文件确定安全委员会组织机构） 王炎6 未见企业长远（三年）规划。 （由总经理制订企业最少三年的长远规划） 王炎7 未能保证安全投入旳有效实施（由总经理指定专人负责保证安全投入的有效实施） 袁栋8 未见年度劳动保护措施费的投入资料。(由总经理指定专人负责) 王炎三 规划与年度制度9 未见年度劳动保护措施费

3、的管理措施。 （制订管理措施） 王炎10 未见以红头文公布的专职安全员的资料。 （下达红头文件确定专职安全员） 王炎11 未见各职能部门对安全生产责任、权利、义务的文件。 （下达文件并培训学习） 王炎四 机构与人员12 企业应设置能够独立履行安全管理职能的部门丨。 （总经理设立安全管理部门） 王炎13 新员工三级教育中缺失车间和班组的教育记录。 （每月组织学习） 王炎14 未见四新教育记录。 （学习四新教育） 王炎15 未见中层及以上干部教育培训的相关资料。 （填写相关资料） 王炎16 未见班组长教育培训的相关资料。 （填写相关资料） 王炎17 未见职工健康教育的相关资料。 （填写相关资料）

4、王炎18 未见复工教育的相关资料。 （填写相关资料） 王炎五 职业安全健康教育19 未见安全管理机构及人员的任命文件，安全职责的资料。 （下达任命书及安全职责资料） 王炎编号：120 未见企业实施“四新”教育相应的有针对性的教育资料。 （组织学习，班组以上人员学习） 王炎检查人员： 陪同人员：安全生产标准化 现场安全检查记录表 _安全生产标准化 企业名称：济南乾顺重型机械有限公司 专业名称（基础管理 ） 检 查 项 目 序号 存 在 的 问 题 或 不 符 合 标 准 要 求 的 说 明 备 注21 未见企业毎年对事故综合分折的相关资科。 （填写相关资料） 王炎22 未见工伤事故控制指标。 （

5、填写相关资料） 王炎23 工伤档案不完整（包括事故报告、伤情证明、出院小结，纠正和预防等） 。 （建立工伤档案） 王炎、袁守才24 未见事故处理结案记录中缺乏对事故处理和责任人及相关人员得到教育的记录。（对近三年事故做结案记录） 王炎、袁守才六 事故管理25 未见“三同时”管理制度。 （建立三同时管理制度） 王炎七 三同时 26 未见实施“三同时”管理的相关资料。 （建立三同时管理制度资料） 王炎27 未提供开展合格安全班组的评比活动资料。 （每两星期开展一次班组安全评比活动） 王炎28 未见班组按规定每月两次开展安全活动的资料。 （建立安全活动资料） 王炎29 未见每个生产岗位前个人安全责任

6、制度。 （建立个人安全责任制度） 王炎八 班组安全管理30班组应建立三个记录。 （1）安全检查整改；（2）安全教育活动；（3）新员工、复工、转岗、四新教育。（组织各班组建立三个记录）王炎31 抽查个别岗位缺失安全操作规程。 （每个岗位前都要有安全操作规程） （袁守才、董希坤、袁守岭） 王炎32 部分工种岗位操作规程编制不规范（规范每个岗位的安全操作规程） 王炎九 安全操作规程33 岗位操作规程应加入岗位危险源控制标准，及严禁事项。 （组织学习、培训） 王炎34 未见特种设备日常使用状况记录。 （建立特种设备日常使用状况记录） 袁守才35 未见特种设备技术档案、设计文件、制造单位产品合格证书、使

7、用说明等资料。 （找齐资料、存档） 袁守才十 特种设备及人员管理36 未见特种设备日常维修保养记录。 （建立特种设备日常维修保养记录） 袁守才编号：237 应建立特种设备日常使用记录。 （建立特种设备日常使用记录） 袁守才38 未提供特种设备作业人员身体状况清单。 （建立特种设备作业人员身体状况资料、存档） 袁守才39 未见对临时外来人员及控制等记录。外来人员培训记录，告知危险。 （建立外来人员控制记录） 王炎十一相关方管理40 未见相关方安全管理制度及与相关方签订的安全协议书。 （签订外来人员安全协议书） 王炎检查人员： 陪同人员：安全生产标准化 现场安全检查记录表 _安全生产标准化 企业名

8、称：济南乾顺重型机械有限公司 专业名称（基础管理 ） 检 查 项 目 序号 存 在 的 问 题 或 不 符 合 标 准 要 求 的 说 明 备 注41 未见对短期用工相关的安全管理措施和记录。 （建立短期用工的安全管理措施） 王炎42 作业现场灭火器较少且分散。 （做到每个门口最少 1 个灭火器共计 20 个，并作分布图） 袁守才十二 监督检查43 现场部分有毒有害作业操作者未按规定佩戴防护用品。 （购买防毒面具喷漆、喷砂等岗位使用） 袁守才十三 应急救援预案 44 未见综合应急救援预案及专项应急救援预案。 （建立应急救援预案及专项应急救援预案） 袁守才45 未见危险源的识别、评价原则和方法。

9、 （悬挂各危险源标牌） 王炎46 未见对危险源制定的管理制度。 （制订管理制度） 王炎十四 危险源管理47 未见应急救援演练记录。 （搞一次应急救援演练,并作记录） 王炎48 应建立特种作业及危险作业人员健康档案管理制度。 王炎49 应建立有害作业人员健康卡片档案。 王炎50 应建立职业危害防护设备设施挡案。 王炎51 应按安全生产标淮化耍求设罝安全健康挡案。 王炎52 应建立隐患及整改档案。 王炎53 应建立安措项目档案。 王炎54 应建立职业危害防护设备档案。 王炎十五 安全健康档案55 应建立职业病档案。 王炎编号：356 应建立职业危害因素监测和技术评价档案。 王炎57 应建立职业危害

10、动态观察及职业健康统计报表档案。 王炎安全生产标准化 现场安全检查记录表 企业名称：济南乾顺重型机械有限公司 专业名称（燃爆热工）检 查 项 目 序号 存 在 的 问 题 或 不 符 合 标 准 要 求 的 说 明 备 注1 多个氧气瓶、乙炔瓶、氮气瓶无安全保护帽。 （配备安全保护帽） 袁守才2 多个氧气瓶、乙炔瓶、氮气瓶无防震胶圈。 （配备防震胶圈） 袁守才3 多个氧气瓶、乙炔瓶无防倾倒装置。 （制作氧气瓶架子） 袁守才4 多个氧气瓶外表面漆色脱落。 （氧气瓶刷漆） 袁守才一、工业气瓶5 多个氧气瓶压力表未定期检验。 （压力表检验） 袁守才6 油品存放库无通风设施。 （油库开窗或另寻地方）

11、袁守才二、危险化学品库 7 油品存放库未配备灭火器。 （配备灭火器） 袁守才8 天然气柜与电加热水器无防火间隔。 （做防火间隔） 袁守才四、液化气站9 天然气柜未悬挂安全防火管理制度。 （挂安全防火管理制度） 袁守才10 储气罐压力表未定期检验。 （检验压力表）章丘安检局 袁守才11 储气罐安全阀未定期检验。 （检验安全阀）章丘安检局 袁守才12 储气罐管道无漆色和流向标识。 （刷漆做标识） 袁守才七、压力容器13 储气罐周围堆积杂物较多，无通道。 （清理杂物） 袁守才14 空压机无接地保护， （全都做接地保护） 袁守才十、空压机15 空压机无安全操作规程。 （挂安全操作规程） 王炎编号：41

12、6 压缩机压力表未定期检验。 （检验压力表）章丘安检局 袁守才17 压缩机皮带轮传动无保护罩，漏油严重，外表面油污严重。 （安装保护罩） 袁守才18 空压机房违章晾晒衣物、堆积杂物。 （清理杂物） 袁守才19 厂房建筑无耐火等级、建筑面积、竣工日期内容的标牌。 （制作标牌） 袁守才十三、工厂建筑20 未见建筑物避雷装置定期检验资料。 （安装避雷针并检验） 袁守才检查人员： 陪同人员：安全生产标准化 现场安全检查记录表 _安全生产标准化 企业名称：济南乾顺重型机械有限公司 专业名称（燃爆热工）检 查 项 目 序号 存 在 的 问 题 或 不 符 合 标 准 要 求 的 说 明 备 注21 夹板锤

13、无接地保护。 （做接地保护） 袁守才22 夹板锤支架违章捆绑多条电源线和闸刀，无绝缘间隔。 （清理整顿） 袁守才23 夹板锤无保护栏和警示牌。 （制作保护栏和警示牌） 袁守才24 空气锤无接地保护。 （做接地保护） 袁守才十五、锻造机械25 多条锻造机械违章使用临时电源线。 （整改电源线） 袁守才26 抛丸机工作现场无安全操作规程。 （挂安全操作规程） 王炎十六、铸造机械27 抛丸机无接地保护。 （做接地保护） 袁守才28 夹板锤登高斜梯无扶手。 （做扶手） ） 袁守才十九工业梯台29 夹板锤高空检修平台无踢脚板。 （做踢脚板） 袁守才30 天然气炉压力表未定期检验。 （检验压力表）章丘安检局

14、 袁守才31 天然气炉电动机电源线保护套管破损。 （换电源线保护套） 袁守才二十四、工业窑炉32 天然气炉工作现场未悬挂安全操作规程。 （挂安全操作规程） 王炎33 3 吨叉车未定期检验挂牌。 （检验）章丘安检局 袁守才二十五、厂内机动车辆编号：5检查人员： 陪同人员：安全生产标准化 现场安全检查记录表 安全生产标准化 _企业名称：济南乾顺重型机械有限公司 专业名称（ 电气 ）检 查 项 目 序号 存 在 的 问 题 或 不 符 合 标 准 要 求 的 说 明 备 注1 配电室积尘、有杂物，未见值班记录。 （10KV/1600KVA、400KVA 各 1 台） 袁守才2 变压器油箱盖瓷套疑似渗油。 袁守才3 变配电室外部未悬挂醒目警示标志。 袁守才4 未见接地装置接地编号、标识 袁守才5 未见变压器管理台账、预防性实验报告。 袁守才6 未配备消防器材、400KVA 配电室未安装应