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1、公布20030615实施20030601公布一体化治理手册编制：审核： 批准：Q/JK00012003Q/JK一体化治理手册目录第0章 矿山简介（略）第一章 一体化治理方针第二章 职能分配第三章 一体化治理体系范围第四章 综合治理体系第一节 总要求第二节 文件要求第五章 治理职责第一节 治理承诺第二节 关注相关方第三节 治理方针第四节 一体化治理体系策划第五节 职责与权限第六节 治理评审第六章 资源治理第一节 人力资源治理第二节 基础设施治理第三节 信息交流治理第四节 工作环境治理第七章 实施与运行第一节 产品实现过程策划第二节 要求识不与评审第三节 过程设计和建设第四节 采购过程治理第五节
2、生产治理过程第六节 环境治理第七节 职业健康安全治理第八节 应急预备与响应第八章 监视和测量第一节 顾客中意度测量第二节 内部审核第三节 环境监视和测量第四节 职业健康安全监视和测量第五节 过程的监视和测量第六节 产品的监视和测量第七节 监视和测量装置操纵第八节 不合格品操纵第九节 不符合操纵第九章 数据分析第十章 持续改进第一节 总要求第二节 纠正和预防措施附录1 手册治理附录2 程序文件清单附录3 手册修改操纵表附录4 质量目标附录5 重要环境因素清单附录6 环境目标、指标和治理方案附录7 风险打算操纵清单附录8 职业健康安全目标附录9 组织结构图第一章 一体化治理方针治理方针珍惜资源,合
3、理开采；加强环境爱护,防治污染；安全生产,预防为主；遵守法律法规,走矿山可持续进展道路,实现经济效益,环境效益,社会效益的统一。行动准则1环境方面：坚持清污分流，废水循环使用；污染预防，综合防治。2水土保持方面：开发一片，治理一片，成效一片3安全生产方面：加强治理夯基础，强化制度抓落实；改善条件除隐患，消灭事故保安康；全面推行标准化，保障安全上台阶。第二章 职能分配第一节 质量治理职能分配表 部 门 体 系 要 求矿长管理者代表矿 办 公 室计划财务处环境安全处技术处人力资源处总调度室采矿厂各选厂机修厂4 质量治理体系4.2.3 文件操纵4.2.4 记录操纵5.1 治理承诺5.2 以顾客为关注
4、焦点5.3 质量方针5.4 治理策划5.5 职责权限和沟通5.6 治理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现过程策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5.1 生产和服务提供的操纵7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的操纵8.2.1 顾客中意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品操纵8.4 数据分析8.5 持续改进 要紧职责相关职责第二节质量治理职责权限明细表序号要 求职责权限内容责任人/部门14.2.2质
5、量手册组织编制质量手册,并定期评审治理者代表24.2.3文件操纵企业标准类文件治理技术处34.2.4记录操纵记录表式审查汇总技术处4标识、贮存、爱护、检索、处置各部门55.1治理承诺对质量体系的建立实施作出承诺并兑现矿长65.2顾客为关注焦点确保顾客要求的确定并满足矿长75.3质量方针制定并颁布质量方针矿长8向全矿传达质量方针治理者代表95.4.1质量目标确保各层次质量目标的建立矿长10建立各部门的质量目标各部门11质量目标考核治理者代表125.4.2体系策划策划建立质量治理体系矿长135.5.1职责和权限确定治理体系组织结构和各级人员的职责权限矿长14编制治理体系职能分配表和职责权限明细表治
6、理者代表155.5.2治理者代表指定治理者代表并授予职责权限矿长16建立、实施、保持治理体系，协调处理治理体系实施中的各项事宜治理者代表175.5.3内部沟通建立全矿正式的内部沟通渠道矿长18监督实施内部沟通治理者代表19实施内部沟通各部门205.6治理评审主持实施治理评审矿长21协助矿长实施治理评审，编写治理评审报告治理者代表22向治理评审会议提交相关资料和改进建议各部门236.1资源提供为质量治理体系的实施提供资源矿长246.2人力资源确定各级人员的任职资格条件，并组织考核人力资源部25职员培训治理人力资源部266.3基础设施建立固定资产台账计财处27编制设备大修打算,负责重型机械维修机修
7、厂28水电管网治理和维护机修厂29全矿设备运转情况检查机修厂30厂房和生产设备日常维护各厂31办公设施治理和维护办公室32矿区道路修建和维护办公室336.4工作环境工作环境确定安环处34工作环境治理办公室、各厂357.1产品实现策划产品实现过程策划矿长36选矿作业策划选矿厂37采矿作业策划采矿厂387.2与顾客有关过程生产打算评审矿长39与冶炼厂沟通、联络技术处407.3设计和开发生产工艺过程设计、技术改造技术处417.4采购供方评价选择公司采购部42物资采购打算申报和进矿物资验证计财处43工程和劳务分包方评价选择、工程款结算计财处44工程和劳务分包方现场治理、工程量验收采矿厂、选矿厂457.
8、5.1采矿过程操纵生产打算、剥采施工作业方案编制下达采矿厂46生产进度、质量、安全治理采矿厂47矿体二次圈定、采剥矿石方量测量和计算技术处48矿石品位、贫化率、损失率、粒度监测技术处49水、电、卸矿现场调度总调度室507.5.1选矿过程操纵编制关键工序作业指导书选矿厂51对选矿过程及其产品质量实施操纵选矿厂52过程检验技术处、选矿厂53产品（载金炭、重选金）交付操纵选矿厂547.5.2过程确认审查确认工程承包方的穿孔、爆破施工图及方案采矿厂557.5.3标识和可追溯性产品和物资标识方法制定技术处56环境爱护和安全标识方法制定安环处57标识应用各厂、计财处587.5.5产品防护物资出入库和仓贮治
9、理及防护计财处59火工材料、油料、化学危险品治理和防护计财处60火工材料、油料、化学危险品搬运和使用监督办公室61产品包装防护选矿厂62产品交付中防护办公室637.6监测装置操纵监视和测量装置检定或校准技术处648.1监视测量过程策划策划监视和测量过程治理者代表658.2.1顾客中意负责顾客中意度的监视和测量技术处668.2.2内部审核内部审核的策划和组织实施治理者代表678.2.3过程监视和测量生产过程自我检查各厂68按文件规定对体系各过程进行检查各部、室、厂69技术监督技术处70监督检查过程监视和测量的实施治理者代表718.2.4产品监视和测量进物资资的检验技术处72中间产品的检验技术处7
10、3最终产品检验公司实验室748.3不合格品操纵组织不合格品的评审和处置技术处75产生不合格品部门执行处置决定各厂768.4数据分析负责收集、分析质量信息，提供改进建议技术处778.5.1纠正措施对内外部审核不符合和产品、过程不符合采取纠正措施各部、室、厂78批准和协调纠正措施的实施，并将实施情况提交治理评审治理者代表798.5.2预防措施对产品、过程、服务的潜在不符合采取预防措施各部、室、厂80协调预防措施的实施，并将实施情况提交治理评审治理者代表81批准预防措施矿长第三节 环境治理职能分配表 部 门 标 准 要 求矿长管理者代表矿办公室打算财务处环安处技术处人力资源处总调度室采矿厂各选厂铜试验厂机修厂各分包公司环境方针
