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1、普源科技有限公司编 号COP6.1程 序 文 件版 本01文件名称：供应商评审程序责任部门采购制定日期2002-01-04页 次1/3责任部门负责人：品质系统代表：版 号修 订 内 容日期01 重新修订02.01.04签收部门GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM会签1、目的1.1 用以评估有潜质的供应商之能力和审核现有供应商之品质表现，确保产品符合特定要求。2、概述2.1本程序文件适用于审核所有供应商的品质表现。 2.2 供应品包括物料供应性质及产品加工性质。 2.3 只适用于本地采购之供应商。 2.4 提供一般附料的供应商不属评估范围。3、职责3.1 采购负责人、品质部负责
2、人及工程人员负责检讨供应商审核报告及确认后才批准其采购资格。3.2 采购人员负责执行供应商审核程序，及验证其真实性。3.3 IQC负责人负责提供品质资料，用以评估供应商的品质表现。4、程序4.1 供应商能力审核4.1.1 当须找寻或确定一间有潜质供应商时，采购负责人开始执行供应商评估程序。4.1.2采购负责人与供应商代表联络及相谈后，再会同品质部负责人及工程人员直接到其单位参观，以掌握足够准确的资料。4.1.3然后依照客观资料，填写供应商审核报告，报告中的“须审项目”由采购负责人依照经验判定该行业适用类的资料。4.1.4若全部“须审项目”的审核结果是，即该供应商符合审核要求，由采购负责人及品质
3、部负责人确认后，可加合格供应商清单。4.1.5若审核结果不合格，则不须纳入合格供应商清单。4.1.6 合格供应商清单和供应商审核报告由采购保存及操纵。4.1.7于采购物料前，除了供应商须同意能力审核外，物料之规格确认程序亦须完成，详情看COP6.2“物料采购及样品确认”。4.2 供应商品质表现评估 4.2.1供应商品质表现评估依照 A：来料检查 B：生产投诉 C：客户投诉 4.2.2 每月度IQC部有一张供应商品质评价月报，详述每次来货检查记录，并对供应商的品质进行记分评估。 4.2.3若同一供应商同一物料有连续三次不合格或该供应商评分在70分以下，IQC部将发出一份联络书给采购和营运总监要求
4、停止向该供应商采购物料，除非得到营运总监豁免，签署于联络书上，则可保留其临时采购资格，唯须列出限期及缘故。 4.2.4 由生产投诉和客户投诉的物料问题，须依照（COP14.1）纠正及预防措施跟进。这些投诉导致该供应商的物料须停止采纳的决定，由营运总监依照个不情况作出判定。 4.2.5 停止采购物料清单由采购制定及操纵。 4.2.6若某供应商的所有物料被停止采纳，该供应商须于合格供应商清单除名。4.3 供应商定期评审 4.3.1供应商的定期评审，在以下情况执行A、 每月IQC对供货的品质评价（见4.2.2）B、 每年一次由采购部和IQC对供应商进行调查，调查结果记录于供应商调查报告表上。有需要时，可会合PE、EN人员一起对供应商进行现场调查及重新评审，评审结果记录于供应商年度巡查表上。5 记录及表格5.1 供应商审核报告（FM-PC-0611-04）5.2 供应商品质评价月报（FM-QC-0612-03）5.3 停止采购物料清单（FM-PC-0613-01）5.4 供应商调查表（FM-QC0614-01） 5.5 供应商年度巡查表（FM-QC-0615-01）4 / 4
