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1、设备质量保证与机械完整性 工艺安全PSM 14要素 工艺安全信息 操作程序 和安全技术 技术变更管理 工艺危险性分析 质量保证 启动前安全评审 机械完整性 微小变更的管理 培训及其效果 承包方安全表现 业绩 事故调查研究 人员变更管理 应急计划和响应 审核 设 备 人 员 科 技 可见的可见的 管理承诺管理承诺 背景 工艺安全管理系統 PSM 轉轉 稽核 质量保证 启 用 前 安全检查 变更管理 制程危害 分 析 製程安全 資 料 操作步骤 安全程序 緊急應變計畫 人员异动管理 承攬商管理 訓練與績效 机械完整性机械完整性 管理阶层的 承诺与领导 術 員 人 備 設 經 由 操 作 追 求 卓
2、 越 的 運 轉 技 紀 意外事件调查 与 报 告 2 设备 律 什么是设备的 MI QA 规划设计 选型购置 制造监 制 验收仓储 测试调整 安装 维护保养 报 废 质量保证 QA 机械完整性 MI 大修变更 Quality AssuranceMechanical Integrity 机 械 设 备 3 目的 在公司现有设备质量管理的基础上 揉合杜 邦的管理经验 统一并规范相关单位的设备 从前期的质量保证及运行的完好性 对机械 设备的生命全周期作有效的管控 以确保公 司生产设备的 安 稳 长 满 优 4 设备质量保证手册设备质量保证手册 15 设备质量保证手册内容 一 设备质量保证程序 二
3、文件管控 三 设备规划 设计 选型等质量保证 四 采购物资质量保证 五 承包商及供应商管理 六 施工过程质量管理 七 检测工具 仪表及设备的管理 八 从事检验的人员应具备的条件 九 工程验收 十 质量管理相关表单 5 一 设备质量保证程序一 设备质量保证程序 1 范围 负责对设备规划 设计 选型的相关单位 负责设备招投标 采购 监造 验收 仓储工作的相关单位 负责设备生产制造的承包商和供应商 负责设备安装调试的施工单位 项目管理单位 使用单位 负责设备质量检验的相关监理及检验单位 2 QA 程序流程图 3 手册各章节归口管理责任 6 二 文件管控二 文件管控 1 文件分发 2 文件控制 3 文
4、件保密 4 文件销毁 5 文件变更 6 文件归档 GHGHGH GHGHGH GH GHGHGH GHGHGH GHG 7 三 设备规划 设计 选型等质量保证三 设备规划 设计 选型等质量保证 1 基建项目管理 2 设计单位的管理 3 设计质量控制 4 其它相关管理办法及规定 8 四 采购物资质量保证四 采购物资质量保证 1 采购物资的验收检查 2 物资储存及保养 3 材料库存清单 9 五 承包商及供应商管理五 承包商及供应商管理 1 承包商及供应商的入网 2 招投标管理 3 承包商及供应商的业绩评估 4 制造及监造 10 六 施工过程质量管理六 施工过程质量管理 1 施工现场的要求 2 施工
5、过程中的相关检验表格 3 乙购物资验收 4 工程质量控制 11 七 检测工具 仪表及设备的管理七 检测工具 仪表及设备的管理 1 检测工具 仪表及设备应满足的条件 2 管理人员的工作职责 3 操作人员的工作职责 4 需定期校验的仪表 设备 5 检测工具 仪表及设备的管理要求 6 校验 7 校验记录 12 1 取得国家或相关部门颁发的资质证明 2 必须诚实公正 3 必须了解公司和作业区的相关安全规定 4 需熟读了解质量保证手册的相关内容 八 从事检验的人员应具备的条件八 从事检验的人员应具备的条件 13 九 工程验收九 工程验收 1 程序 初步验收 竣工验收 2 相关表单 14 机械完整性管理指
6、南 15 机械完整性管理指南内容 一 1 设备编号及台帐 2 设备技术档案 3 备品配件定额管理 4 设备操作管理 5 设备维护保养管理 6 人员培训及资格考核 7 特种设备的定期检验 16 机械完整性管理指南内容 二 8 装置 设备检维修管理 9 设备的变更管理 10 投用前安全审查 11 异常原因及可靠度分析 12 维修记录归档 13 报废管理 17 1 设备编号及台帐 p所有设备都应编号 一台设备一个编号 p设备编号应依据PID图所标注的设备工位号来确 定 无工位号或独立运行的设备应由使用单位标 注其名称 p设备管理人员应依据公司相关规定建立本单位的 设备台帐 设备ABC分类应在设备台帐
7、中进行注 明 p设备台帐必须齐全 准确 规范 及时更新 18 2 设备技术档案 p各单位应根据设备管理的相关规定 建立 健全设备技术档案 p每台设备应建立单独的设备技术档案 如 设备使用说明书 维修手册 配件手 册 图纸 其它出厂验收随机技术资料 等 p设备发生调拨等变动时设备技术档案应跟 随设备同时变动 19 3 备品配件定额管理 p各单位应有专 兼 人负责备品配件的管理 健全 备品配件管理制度 p使用单位应根据备品配件实际消耗情况 组织编制 本单位备品配件的消耗和储备定额并建立设备配件 动态表 p使用单位应制订出年 季 月配件需求计划 并审 批采购 进口配件须提前半年做计划 国内配件 须提
8、前一个月做计划 p备品配件应严格遵守验收入库 保管 保养 发放 出库的规章制度 做到账 卡 物三相符 20 4 设备操作管理设备操作管理 建立健全设备操作规程和岗位责任制 设备操作人员在上岗前必须经过培训 考试合格并取得上岗证 后方可上岗 设备操作人员职责 1 严格遵守设备操作 使用和维护规程 2 严格执行巡回检查制度 对所管设备进行仔细检查 3 发现设备有不正常情况 应立即检查原因 及时反映 4 保持设备 管道和地面清洁卫生 做到文明生产 设备操作人员权利 1 有权制止非本岗位人员操作本岗位的设备 2 对需要检修或有故障的设备 有权拒绝操作 3 对违反操作保养规程等不合理使用设备的指令意见
9、可拒绝执行 21 4 设备维护保养管理 p 设备使用单位应按照公司统一规范格式编制设备维修 保养规程 p 维修保养规程要具有可操作性 应由有实际操作经验 的人员编写及更新 并按照分级审批的原则进行审批 发布 p 维修保养规程需配备到各相关岗位 p 维修保养规程应依照实际操作经验进行及时更新 p 采用适当的仪器 如测振器 测厚仪 转速表 测温 仪等 对主要设备进行点检 22 GHGHGH GHGHGH GH GHGHGH GHGHGH GHG 5 人员培训及资格考核 p 结合生产实际及岗位员工对设备操作及维护技能的需求 应制定有针对性的培训计划 p 培训计划应包括 基础培训 岗前培训 复习培训
10、p 培训记录应由各执行培训单位负责更新 保管 p 培训后 应通过笔试 口试或实际操作等方式的考核 以确定培训的有效性或资格的认定 p 各级设备管理部门应监督检查其所属单位的培训工作 23 特种设备的定期检验 24 检验类别 年度检查 全面检验 耐压试验 p 检验类别 年度检查 全面检验 耐压试验 p 依据投用时间及安全等级来确定特种设备的检验周期 p 定期检验计划的组织与实施 1 检验前的准备工作 2 检验中过程监控 3 检验发现问题处理 4 检验信息的录入 6 装置 设备检维修管理 p设备检修 大修 项修 故障 预防 整改性维修 等级保养 p装置检维修流程 检修准备工作 1 检修计划的编制
11、审核及审批 2 检修技改项目的立项 审查及施工方案 3 检修材料准备 进口配件 甲供国内材料 乙供材料 4 检修队伍的选择 5 检修方案及施工方案及应急预案的编制 审核及审批 6 检修准备工作的验收 25 6 装置 设备检维修管理 检修工作实施 1 停产程序 装置置换 2 检修现场的规范化管理 目视管理 属地管理 工具 物料摆放等 3 检修的制度 准备会 总结会 4 检修派工单及现场交底 关键工序确认 5 技改及检修项目的实施 6 检修工作的检查验收 7 启动前安全检查 8 检修结束后装置投产 检修总结及检修资料的收集及建档 26 7 设备的变更管理设备的变更管理 27 p 对工艺及设备若发生
12、以下的改变 必须遵守公司 工艺设备变更管理标准 p 工艺物料的改变 包括成分比例的变化 p 工艺技术的变化 p 设备的改变或改进 p 工艺控制参数的改变 如报警设定值 p 工艺控制系统逻辑的改变 p 操作规程的改变 p 设备 原材料供货商的改变 8 投运前安全审查投运前安全审查 对以下情况必须遵守公司 工艺设备启用前安全 审查管理标准 进行设备的启用前安全审查 p新 改 扩建的工艺设施设备 p重大工艺设备变更项目 p工艺设备的停产检修 p发生过工艺事故的设备 28 9 异常原因及可靠度分析异常原因及可靠度分析 29 p制定设备状态的监测管理制度 建立设备状态监测网 配置专 兼 职的状态监测人员
13、 p对关键设备要按 定设备 定测点 定周期 定标准 定参数 的原 则进行监测 根据监测分析结果 提出维修建议 并将检修情况及时 反馈存档 p关键设备应建立运行参数库 状态监测 机组故障与维修 重要零部 件等档案 p对设备状态监测的数据及故障原因做定期分析 找出问题发展的趋势 及规律 进行预防或整改 以提高设备的可靠度 p对关键设备加强状态监测和故障诊断 定期开展设备技术性能和安全 可靠性的评估 及时发现并排除设备故障的可能性 p对修复或技术改造的设备 要加强检测的跟踪管理 详细记录运行参 数 并运用适当的检测仪器对设备进行跟踪检测 及时发现设备运行 中的异常现象 确保设备安全平稳运行 10 维
14、修记录归档维修记录归档 p 设备在安装 使用 维护 修理过程中应按照相关规定进 行记录 存档 并妥善保存于设备技术档案中 p 记录应由实施人如实填写 各单位设备管理人员负责本单 位设备资料 记录存档的管理工作 p 需要记录存档的维修记录资料 包括但不限于以下 1 设备检修施工方案 2 备品备件消耗和储备统计表 3 设备用油统计表 4 设备维修保养费用统计表 5 设备事故报告 6 设备的维修装配记录 7 设备操作卡 修保卡 8 设备维修其它相关资料 30 13 报废管理报废管理 p 已经多次修理 技术性能不能满足工艺要求或不能保证安全 运行 p 若经过修理 虽然能恢复性能 但一次性修理费超过原值
15、60 没有更新经济 p 设备老化 技术性能落后 效率低 经济效益差 p 耗能超过原机标准20 进行改造又不经济 p 对已达到规定使用年限并提足折旧 需要并能够继续使用的 设备 除按正常设备进行管理外 要加强安全方面的检测 待该设备退出使用状态时 再办理正常报废手续 p 由于技术进步 安全需要 环境保护等原因已不可使用 p 因自然灾害等不可抗力 受到破坏 p 报废管理请参照 公司设备管理办法 31 下一步下一步 宣贯培训 审核考评 执行 激励 p 各单位应积极开展培训宣贯 p 建立严谨的作业纪律 经验Vs制度 规章制度 的制定 32 问题 问题 33 审核审核 p 各单位主管负责组织实施 本单位的内审 每年至 少一次 p 公司牵头计划公司级第二方审核和第三方审核 每年至少一次 p 公司级审核对象取样原则将关注基层单位 如车间 或站队 p 定级标准 A级 90分 含 以上 B级 89分75分 C级 60分 4分 级 59分 含 以下 审核清单 考评考评 p 公司级审核评定为A级的单位 下次免审 p 公司级审核评定为B和C级的单位 按正常计划审核 p 公司级审核评定为 级的单位 针对性定期整改 并 半年内再进行一次复审 pp 单位绩效单位绩效 pp 主管绩效主管绩效 pp 个人绩效个人绩效
